第一部分部门概况

一、主要职能

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（九）开展红十字志愿服务活动；

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

（十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（十二）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

（十三）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

（十四）完成人民政府委托事宜。

二、机构设置

根据上述职责，延吉市红十字会内设2个机构，分别为综合科和业务科。

第二部分预算表格

一、收支预算表

收入				支出
项目			2020年预算	支出功能分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入			217.91	一、一般公共服务
财政预算拨款收入			217.91	二、外交
行政事业性收费安排拨款				三、国防
专项收入安排拨款				四、公共安全
其他拨款				五、教育
罚没收入安排拨款				六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入				七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）				八、社会保障与就业	206.89
教育收费收入				九、卫生健康	5.19
其他事业收入				十、节能环保
四、事业单位经营收入				十一、城乡社区
				十二、农林水
				十三、交通运输
				十四、资源勘探信息等
				十五、商业服务业等
				十六、金融
				十七、支援其他地区
本  年  收  入  合  计			217.91	十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入				十九、住房保障	5.83
六、附属单位上缴收入				二十、粮油物资储备
七、其他收入				二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额				二十二、预备费
九、上年结余				二十三、其他支出
				二十四、转移性支出
				二十五、债务还本支出
				二十六、债务付息支持
				二十七、债务发行费用支出
				本年支出合计	217.91
				结转下年
收    入    总    计			217.91	支    出    总    计	217.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入预算表

功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入
			小计	财政预算拨款收入
合计		217.91	217.91	217.91
208	社会保障和就业支出	206.89	206.89	206.89
20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77	7.77
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	7.77
20816	红十字事业	199.12	199.12	199.12
2081601	行政运行	57.24	57.24	57.24
2081602	一般行政管理事务	141.88	141.88	141.88
210	卫生健康支出	5.19	5.19	5.19
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	5.19
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	5.19
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出	5.83	5.83	5.83
22102	住房改革支出	5.83	5.83	5.83
2210201	住房公积金	5.83	5.83	5.83

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算表

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
合计		217.91	76.03	68.26	7.77	141.88
208	社会保障和就业支出	206.89	65.01	57.24	7.77	141.88
20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77	7.77
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	7.77
20816	红十字事业	199.12	57.24	49.47	7.77	141.88
2081601	行政运行	57.24	57.24	49.47	7.77
2081602	一般行政管理事务	141.88				141.88
210	卫生健康支出	5.19	5.19	5.19
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	5.19
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	5.19
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出	5.83	5.83	5.83
22102	住房改革支出	5.83	5.83	5.83
2210201	住房公积金	5.83	5.83	5.83

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算表

收入		支出
项目	预算数	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	217.91	一、一般公共服务
二、政府性基金预拨款收入		二、外交
		三、国防
		四、公共安全
		五、教育
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	206.89	206.89
		九、卫生健康	5.19	5.19
		十、节能环保
		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
		十八、自然资源海洋气象等
		十九、住房保障	5.83	5.83
		二十、粮油物资储备
		二十一、灾害防治及应急管理
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计	217.91	本年支出合计	217.91	217.91
		结转下年	2.8421709430404007E-14	2.8421709430404007E-14
收    入    总    计	217.91	支    出    总    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
合计		217.91	76.03	68.26	7.77	141.88
208	社会保障和就业支出	206.89	65.01	57.24	7.77	141.88
20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77	7.77
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	7.77
20816	红十字事业	199.12	57.24	49.47	7.77	141.88
2081601	行政运行	57.24	57.24	49.47	7.77
2081602	一般行政管理事务	141.88				141.88
210	卫生健康支出	5.19	5.19	5.19
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	5.19
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	5.19
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出	5.83	5.83	5.83
22102	住房改革支出	5.83	5.83	5.83
2210201	住房公积金	5.83	5.83	5.83

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
合计		217.91	76.03	68.26	7.77	141.88
301	工资福利支出	68.26	68.26	68.26
30101	基本工资	25.28	25.28	25.28
30102	津贴补贴	22.08	22.08	22.08
30103	奖金	2.11	2.11	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.77	7.77	7.77
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	5.19
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金	5.83	5.83	5.83
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	149.65	7.77		7.77	141.88
30201	办公费	0.27	0.27		0.27
30205	水费	0.05	0.05		0.05
30206	电费	0.17	0.17		0.17
30207	邮电费	0.34	0.34		0.34
30208	取暖费	0.74	0.74		0.74
30211	差旅费	0.49	0.49		0.49
30213	维修（护）费	0.11	0.11		0.11
30216	培训费	0.32	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.05	0.05		0.05
30228	工会经费	0.23	0.23		0.23
30229	福利费	0.05	0.05		0.05
30239	其他交通费用	4.62	4.62		4.62
30299	其他商品和服务支出	142.23	0.35		0.35	141.88
303	对个人和家庭的补助
30302	退休费
30305	生活补助

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

项目
合计	2,700.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	2,700.00
3、公务用车费	-
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020年收支总预算217.91万元，比2019年预算增加127.18万元， 主要原因：增加新冠肺炎疫情捐款增加

二、2020年收入预算情况

2020 年收入预算 217.91 万元，均为本年收入。其中：一 般公共预算拨款收入 217.91万元，占 100%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算 217.91万元，其中：基本支出 76.03万元，占 34.89%；项目支出 141.88 万元，占 65.11%。基本支出中，人员经费 68.26万元，占 89.78%；公用经费 7.77万元，占 10.22%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 217.91 万元，均为一般公共 预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 206.89万元，医疗卫生与计划生育支出 5.19 万元，住房保障支出 5.83万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款 217.91 万元，其中：基本 支出 76.03 万元，占 34.89%；项目支出 141.88万元，占 65.11%。基本支出中，人员经费 68.26万元，占 89.78%；公用经费 7.77 万元，占 10.22%。

社会保障和就业（类）支出 206.89 万元，占 94.94%，主要用于救助款和行政事业单位人员经费和离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出 5.19万元，占 2.38%，主要用 于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出5.83万元，占 2.68%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 217.91万元，其中： 人员经费 68.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

    公用经费 7.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为 0.27 万元，比 2019 年预算 数减少 0.03 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。

2.公务接待费 0.27万元，比 2019年预算数减少 3.78 万元， 主要原因是节省招待费。

八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年部门本级等 1 家行政单位单位的机关运行经费财政拨款预算 7.77万元，比 2019 年预算减少22.71万元，减少74.45%， 主要原因是机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额 100万元，其中：政府采购 货物预算 100万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。