目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分预算表格
一、收支预算表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、项目支出绩效目标表
第三部分情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用经济手段和政策的建议；受市政府委托向全市人大做国民经济和社会发展计划的报告。
（二）研究分析全市以及国内外经济形势和发展情况进行宏观经济的预测、预警；研究并提出宏观调节政策建议，综合协调全市经济社会发展。
（三）负责汇总和分析财况；拟订并组织实施产业政策和价格政策；综合分析财政、金融、产政、金融等方面的情业、价格政策的执行。
（四）研究经济体制改革问题，组织拟订全市综合性体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进总体经济体制改革。
（五）提出全市固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；负责全市基本建设项目初步审查、竣工验收和全市重点工程项目名单的确定及组织协调、调度工作。安排财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略和结构优化的目标和政策；组织和管理重大项目稽查工作；指导、协调和监督全市招标工作。
（六）推进产业结构战略性调整和升级；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规化；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；提出工业市建设的宏观规划，推进工业化和信息化；拟订石油、煤炭、天然气、电力等能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。
（七）组织编制农村经济、工业经济、交通能源、科技、及农村扶贫等工作的年度计划及中、长期发展规划。
（八）研究分析城镇化发展情况，提出城镇化发展战略以及重大政策措施；负责全市经济协作的统筹协调。
（九）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与全市国民经济的衔接平衡；做好全市人口机械增长计划，并监督计划执行情况。
（十）推进可持续发展和生态市建设战略，研究拟订资源节约综合利用规划、生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约、综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。
（十一）研究提出促进就业、调整收入分配、完善全市社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。
（十二）研究提出全市价格总水平中长期调控目标和年度调控计划，跟踪、监测价格总水平及其结构变动的趋势，进行市场价格预警预测，向市政府提出利用物价调节基金调控价格的建议；制定和调整市级实行政府指导价或政府定价的重要商品价格和重要收费标准；组织、指导全市重要商品价格的成本调查工作。
（十三）贯彻落实国家实施西部大开发战略发展规划、振兴东北老工业基地规划实施方案和有关法规。
（十四）编制第三产业发展中、长期规划，外资进口等方面的年度计划和中、长期规划。
（十五）编制国民经济信息化建设规划，组织全市信息网络建设，推动电子化政府建设，积极推动社会公共服务、企业生产数字化网络技术。
（十六）承担市国防动员委员会、市西部开发领导小组具体工作。
（十七）贯彻执行国家和省州关于粮食工作的方针、政策，研究制定全市粮食工作的具体政策并组织实施；负责全市粮食流通的行政管理、行业指导，监督有关粮食流通的法律、法规、政策的执行。
（十八）会同有关部门研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；研究提出现代粮食流通产业投资项目的安排意见和建议，并争取国家和省州项目建设政策支持；拟定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。
（十九）指导全市粮食流通体制改革工作。受政府委托，对国有粮食企业资产实行监管，负责全市粮食政策性亏损财务挂帐的管理和指导。
（二十）负责全市粮食监测预警工作，会同有关部门制定粮油应急预案，提出应急预案的启动意见，并做好应急预案启动后的粮油供应工作，确保军粮供应和全市粮食安全。
（二十一）负责本地区粮食收购企业的资格审查，核发粮食收购许可证，并根据有关规定进行定期核查。
（二十二）负责对全市粮食经营者从事粮食收购、储存、加工、运输、销售活动和政策性用粮的经营活动进行监督检查，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作；对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮卫生监督检查；会同有关部门对成品粮市场质量检验检测，监督检查应急粮食品质、卫生；开展放心粮油工程，评选放心粮油和粮油经销店，确保城乡居民消费安全。
（二十三）负责制定全市粮食行业发展规划、政策，拟订有关地方标准；指导粮食收购市场准入标准的制定并组织实施；指导粮食储存、加工、流通的科技进步、技术改造和新技术推广；会同有关部门推动粮食质量标准化工作；制定粮食储存、加工、运输的技术规范并监督执行；组织开展粮食流通的交流与合作；负责全社会粮食流通及加工的统计工作，负责对区域内所有粮食经营者以及工业用粮企业的粮食购进、销售、储存、加工等基本数据和有关情况进行统计；指导粮食产业化发展。
（二十四）推进粮食产后减损安全保障工程，指导农民搞好粮食降水和储存，提高储存粮食品质，促进农民增加收益。
（二十五）增加价格和收费管理，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，长吉图开发开放先导区规划实施管理等职责。
（二十六）不再承担组织编制主体功能区规划，应对气候变化和减排，农业投资项目管理，重大项目稽查，市大数据建设项目和资金管理，政务信息系统整合共享以及社会信用体系建设管理等职责。
（二十七）加强主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。
（二十八）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，延吉市发展和改革局共设置15个内设机构，分别为办公室、国民经济综合科、行政审批办公室、固定资产投资科、产业协调科、农村经济发展科、服务业发展科、财贸金融科、地区经济科、扶贫开发科、价格管理科、成本监审监测科、能源科、粮食流通和物资储备管理科。
下属机构包括延吉市西部开发办公室、延吉市服务业发展促进中心、延吉市价格认证中心、延吉市粮食流通监督检查执法大队、延吉市军供站。
第二部分 预算表格
一、 收支预算表
二、
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延吉市军粮供应站、延吉市发展和改革局、延吉市价格认证中心和延吉市粮食流通监督检查执法大队 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2020年预算 |
支出功能分类 |
2020年预算 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,396.07 |
一、一般公共服务 |
1,139.80 |
|
财政预算拨款收入 |
2,396.07 |
二、外交 |
|
|
行政事业性收费安排拨款 |
三、国防 |
||
|
专项收入安排拨款 |
四、公共安全 |
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|
其他拨款 |
五、教育 |
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|
罚没收入安排拨款 |
六、科学技术 |
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|
二、政府性基金预拨款收入 |
七、文化体育与传媒 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
八、社会保障与就业 |
97.99 |
|
|
教育收费收入 |
九、卫生健康 |
47.21 |
|
|
其他事业收入 |
十、节能环保 |
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|
四、事业单位经营收入 |
十一、城乡社区 |
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十二、农林水 |
1,000.00 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探信息等 |
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十五、商业服务业等 |
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十六、金融 |
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十七、支援其他地区 |
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本 年 收 入 合 计 |
2,396.07 |
十八、自然资源海洋气象等 |
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五、上级补助收入 |
十九、住房保障 |
55.49 |
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六、附属单位上缴收入 |
二十、粮油物资储备 |
55.58 |
|
|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
2020年预算 |
支出功能分类 |
2020年预算 |
|
七、其他收入 |
二十一、灾害防治及应急管理 |
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|
八、用事业基金弥补收支差额 |
二十二、预备费 |
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|
九、上年结余 |
二十三、其他支出 |
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|
二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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|
二十六、债务付息支持 |
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二十七、债务发行费用支出 |
|||
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本年支出合计 |
2,396.07 |
||
|
结转下年 |
|||
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收 入 总 计 |
2,396.07 |
支 出 总 计 |
2,396.07 |
二、收入预算表
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延吉市军粮供应站、延吉市发展和改革局、延吉市价格认证中心和延吉市粮食流通监督检查执法大队 |
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单位:万元 |
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功能分类代码 |
功能分类名称 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入（含专户管理） |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结余 |
||||||||||
|
小计 |
财政预算拨款收入 |
行政事业性收费安排拨款 |
专项收入收入安排拨款 |
其他拨款 |
罚没收入安排拨款 |
小计 |
教育收费收入 |
其他事业收入 |
小计 |
教育收费收入 |
其他事业收入 |
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|
合计 |
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2396.07 |
2396.07 |
2396.07 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1139.80 |
1139.80 |
1139.80 |
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20104 |
发展与改革事务 |
1139.80 |
1139.80 |
1139.80 |
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2010401 |
行政运行 |
355.29 |
355.29 |
355.29 |
|
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2010402 |
一般行政管理事务 |
693.29 |
693.29 |
693.29 |
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2010408 |
物价管理 |
5.30 |
5.30 |
5.30 |
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2010450 |
事业运行 |
85.92 |
85.92 |
85.92 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
97.99 |
97.99 |
97.99 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.99 |
73.99 |
73.99 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.99 |
73.99 |
73.99 |
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20828 |
退役军人管理事务 |
24.01 |
24.01 |
24.01 |
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2082850 |
事业运行 |
24.01 |
24.01 |
24.01 |
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210 |
卫生健康支出 |
47.21 |
47.21 |
47.21 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
47.21 |
47.21 |
47.21 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
14.21 |
14.21 |
14.21 |
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213 |
农林水支出 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
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21305 |
扶贫 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
|
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2130599 |
其他扶贫支出 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
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221 |
住房保障支出 |
55.49 |
55.49 |
55.49 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
55.49 |
55.49 |
55.49 |
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2210201 |
住房公积金 |
55.49 |
55.49 |
55.49 |
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|
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|
222 |
粮油物资储备支出 |
55.58 |
55.58 |
55.58 |
|
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|
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22201 |
粮油事务 |
55.58 |
55.58 |
55.58 |
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|
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|
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2220150 |
事业运行 |
55.58 |
55.58 |
55.58 |
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三、支出预算表
|
延吉市军粮供应站、延吉市发展和改革局、延吉市价格认证中心和延吉市粮食流通监督检查执法大队 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
合计 |
|
2396.07 |
697.48 |
649.86 |
47.62 |
1698.59 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1139.80 |
441.21 |
396.89 |
44.32 |
698.59 |
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
1139.80 |
441.21 |
396.89 |
44.32 |
698.59 |
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
355.29 |
355.28 |
314.57 |
40.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
693.29 |
|
|
|
693.29 |
|
|
|
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
5.30 |
|
|
|
5.30 |
|
|
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
85.92 |
85.92 |
82.32 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.99 |
97.99 |
97.04 |
0.95 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.99 |
73.99 |
73.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.99 |
73.99 |
73.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
24.01 |
24.01 |
23.06 |
0.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
24.01 |
24.01 |
23.06 |
0.95 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.21 |
47.21 |
47.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.21 |
47.21 |
47.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.21 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1000.00 |
|
|
|
1000.00 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1000.00 |
|
|
|
1000.00 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1000.00 |
|
|
|
1000.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
55.49 |
55.49 |
55.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.49 |
55.49 |
55.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.49 |
55.49 |
55.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
55.58 |
55.58 |
53.23 |
2.35 |
|
|
|
|
|
|
|
22201 |
粮油事务 |
55.58 |
55.58 |
53.23 |
2.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2220150 |
事业运行 |
55.58 |
55.58 |
53.23 |
2.35 |
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算表
|
延吉市军粮供应站、延吉市发展和改革局、延吉市价格认证中心和延吉市粮食流通监督检查执法大队 |
|||||
|
单位:万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,396.07 |
一、一般公共服务 |
1,139.8 |
1,139.8 |
|
|
二、政府性基金预拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
|
|
|
三、国防 |
|
|
|
|
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|
四、公共安全 |
|
|
|
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五、教育 |
|
|
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|
六、科学技术 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障与就业 |
97.99 |
97.99 |
|
|
|
|
九、卫生健康 |
47.21 |
47.21 |
|
|
|
|
十、节能环保 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水 |
1,000. |
1,000. |
|
|
|
|
十三、交通运输 |
|
|
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|
|
|
十四、资源勘探信息等 |
|
|
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十五、商业服务业等 |
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十六、金融 |
|
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十七、支援其他地区 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障 |
55.49 |
55.49 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备 |
55.58 |
55.58 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
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|
二十三、其他支出 |
|
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二十四、转移性支出 |
|
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二十五、债务还本支出 |
|
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二十六、债务付息支持 |
|
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|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
2,396.07 |
本 年 支 出 合 计 |
2,396.07 |
2,396.07 |
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,396.07 |
支 出 总 计 |
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
|
延吉市军粮供应站、延吉市发展和改革局、延吉市价格认证中心和延吉市粮食流通监督检查执法大队 |
||||||
|
单位:万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
合计 |
|
2,396.07 |
697.48 |
649.86 |
47.62 |
1,698.59 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1139.80 |
441.21 |
396.89 |
44.32 |
698.59 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1139.80 |
441.21 |
396.89 |
44.32 |
698.59 |
|
2010401 |
行政运行 |
355.29 |
355.29 |
314.57 |
40.71 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
693.29 |
|
|
|
693.29 |
|
2010408 |
物价管理 |
5.30 |
|
|
|
5.30 |
|
2010450 |
事业运行 |
85.92 |
85.92 |
82.32 |
3.60 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.99 |
97.99 |
97.04 |
0.95 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.99 |
73.99 |
73.99 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.99 |
73.99 |
73.99 |
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
24.01 |
24.01 |
23.06 |
0.95 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
24.01 |
24.01 |
23.06 |
0.95 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.21 |
47.21 |
47.21 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.21 |
47.21 |
47.21 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.21 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1000.00 |
|
|
|
1000.00 |
|
21305 |
扶贫 |
1000.00 |
|
|
|
1000.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1000.00 |
|
|
|
1000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.49 |
55.49 |
55.49 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.49 |
55.49 |
55.49 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.49 |
55.49 |
55.49 |
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
55.58 |
55.58 |
53.23 |
2.35 |
|
|
22201 |
粮油事务 |
55.58 |
55.58 |
53.23 |
2.35 |
|
|
2220150 |
事业运行 |
55.58 |
55.58 |
53.23 |
2.35 |
|
六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
|
延吉市军粮供应站、延吉市发展和改革局、延吉市价格认证中心和延吉市粮食流通监督检查执法大队 |
||||||
|
单位:万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
合计 |
|
2396.07 |
697.48 |
649.86 |
47.62 |
1698.59 |
|
301 |
工资福利支出 |
648.37 |
648.37 |
648.37 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
247.60 |
247.60 |
247.60 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
125.17 |
125.17 |
125.17 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
20.63 |
20.63 |
20.63 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
77.21 |
77.21 |
77.21 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
73.99 |
73.99 |
73.99 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.21 |
47.21 |
47.21 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
55.49 |
55.49 |
55.49 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
746.21 |
47.62 |
|
47.62 |
698.59 |
|
30201 |
办公费 |
1.95 |
1.95 |
|
1.95 |
|
|
30205 |
水费 |
0.44 |
0.44 |
|
0.44 |
|
|
30206 |
电费 |
1.51 |
1.51 |
|
1.51 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.80 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
30208 |
取暖费 |
6.62 |
6.62 |
|
6.62 |
|
|
30211 |
差旅费 |
3.53 |
3.53 |
|
3.53 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.73 |
0.73 |
|
0.73 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.62 |
2.62 |
|
2.62 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.45 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|
30228 |
工会经费 |
1.91 |
1.91 |
|
1.91 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.46 |
0.46 |
|
0.46 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
21.90 |
21.90 |
|
21.90 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
701.30 |
2.71 |
|
2.71 |
698.59 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1001.49 |
1.49 |
1.49 |
|
1000.00 |
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.49 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1000.00 |
|
|
|
1000.00 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
|
单位：元 |
|
|
项目 |
|
|
合计 |
16,000.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
16,000.00 |
|
3、公务用车费 |
- |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
说明： |
|
|
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属5个预算单位。 |
|
|
2、“2020年预算数”的实有人数121人，其中：在职人员66人，离退休人员55人。 |
|
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
|
延吉市军粮供应站、延吉市发展和改革局、延吉市价格认证中心和延吉市粮食流通监督检查执法大队 |
|
||||||||||
|
|
单位:万元 |
||||||||||
|
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2010301 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2010350 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
20802 |
民政管理事务 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
||||
第三部分 情况说明
一、2020年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算2396.07万元， 比2019年预算增加255.05万元， 主要原因：一是因机构改革，编制内人员增加，相应按定额标准核定的基本支出增加；二是因工作职责和事业发展需要，可研报告评审、项目资金申请报告编制等项目经费增加。
二、2020年收入预算情况
2020 年收入预算2396.07万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入2396.07万元，占100%。
三、2020年支出预算情况
2020年支出预算2396.07万元，其中：基本支出697.48万元，占 29.11%；项目支出1698.59万元，占70.89%。基本支出中，人员经费 649.86万元，占 93.17%；公用经费 47.62万元，占 6.83%。
四、2020年财政拨款收支预算情况
2020 年财政拨款收支总预算 2396.07 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 1139.8 万元，社会保障和就业支出 97.99 万元，医疗卫生与计划生育支出 47.21 万元，农林水支出 1000 万元，住房保障支出 55.49 万元，粮油物资储备支出55.58万元。
五、2020 年一般公共预算财政拨款情况
2020年一般公共预算当年拨款 2396.07万元，其中：基本支出 697.48万元，占 29.11%；项目支出 1698.59 万元，占 70.89%。基本支出中，人员经费 649.86 万元，占 93.17%；公用经费 47.62 万元，占6.83%。
一般公共服务（类）支出1139.80万元，占47.56%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及项目工作经费支出等。
社会保障和就业（类）支出97.99万元，占4.09%，主要用 于行政事业单位离退休人员经费支出。
卫生健康支出47.21万元，占1.97%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
农林水支出（类）支出1000万元，占41.74%，主要用于延吉市脱贫办工作经费、人员经费、项目经费等支出。
住房保障（类）支出55.49万元，占 2.32%，主要用于行 政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
粮油物资储备支出55.58万元，占2.32%，主要用于粮食物资储备支出。
六、2020年一般公共预算基本支出情况
2020年一般公共预算基本支出 697.48万元，其中：人员经费649.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费47.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。
七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况
2020年“三公”经费预算数为1.6万元，比2019年预算数减少 0.2万元。其中：
1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。
2.公务接待费1.6万元，比 2019年预算数减少0.2万元。
3.公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算数一样。
八、2019年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算拨款。
九、其他重要事项的说明情况
（一）机关运行经费
2020年部门本级1家行政单位以及5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算47.63万元，比2019年预算增加0.78万元，因机构改革2020年新增军供站为事业单位。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。
（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
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吉公网安备22240102000280号