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2020-07-27 08:49 来源 :

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延吉市人民政府河南街道办事处2020年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）抓好党的建设。贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织党员群众保证党的政策和各项任务在辖区内顺利完成；指导辖区内工会、共青团、妇联等群众组织开展活动；负责辖区新经济组织、集贸市场、下岗职工党员和其它社会组织建立党组织的工作；对辖区内的机关、企事业单位党组织和社区党员参与地区性、社会性、公益性、群众性的工作，实行统一计划；组织、协调和指导社区党组织开展各种活动，共同建设文明社区；对市有关职能部门派出机构实行双重领导，对派出机权负责人的考核、奖惩、任免有建议权、监督权和一票否决权；对驻街单位的各级干部、党员和入党对象在八小时以外的社会表现有监督权和意见反馈权；对市有关部门评选先进集体和先进个人有建议权和推荐权。

（二）发展社区经济。一是抓好社区的软硬环境建设，为经济发展提供良好的基础设施环境、人文环境、法制环境、政策环境、服务环境。二是大力发展社区经济和其它产业，壮大街道的经济实力。街道办事处在本辖区内新办的社区服务实体、法律咨询、医疗保健、社区经济实体，税收收入按比例分成。

（三）具体组织实施城市管理工作。负责本街道的社区建设与管理及服务工作；负责辖区内的城市管理和监督工作，负责辖区内的爱国卫生、绿化、环境建设工作；参与辖区内土地管理、新建改建住宅中配套设施的规划审批与工程竣工的验收工作；参与居民区内餐饮服务业、文化娱乐场所及其他对居民有影响事项的审批等工作。

（四）全面抓好社会事务管理工作。拓展社区服务，重点抓好街道办事处社区服务中心、社区居委会和社区服务站的建设与管理。发民社区卫生，加强社区卫生服务网点建设，积极开展以疾病预防，医疗、保健、康复、健康教育和计划生育为主要内容的社区卫生服务。繁荣社区文化，充分利用街道文化站、社区服务活动室等活动设施，组织开展丰富多彩、健康有益的文化、体育、科普、娱乐等活动。加强社区治安，调解民事纠纷，加强对外来流动人口的管理，建立社会治安综合治理网络，健全社区治安防范体系，实行群防群治，负责辖区内的民政工作。

（五）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据街道办事处的工作实际，各街道办事处内设机构设置数为5个，即党建办公室、综合办公科、公共服务办公室、公共管理办公室、公共安全办公室。

第二部分预算表格

收入支出决算总表

延吉市河南街道办事处
单位:万元
收入		支出
项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	675.35	一、一般公共服务	262.47
财政预算拨款收入	675.35	二、外交
行政事业性收费安排拨款		三、国防
专项收入安排拨款		四、公共安全
其他拨款		五、教育
罚没收入安排拨款		六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入		七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）		八、社会保障与就业	363.02
教育收费收入		九、卫生健康	22.77
其他事业收入		十、节能环保
四、事业单位经营收入		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
本年收入合计	675.35	十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入		十九、住房保障	27.09
六、附属单位上缴收入		二十、粮油物资储备
七、其他收入		二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额		二十二、预备费
九、上年结余		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

		本年支出合计	675.35
		结转下年
收入总计	675.35	支出总计	675.35

收入决算表

延吉市河南街道办事处单位：万元
功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入
功能分类代码	功能分类名称	合计	小计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排拨款	专项收入收入安排拨款	其他拨款	罚没收入安排拨款
合计		675.35	675.35	675.35
201	一般公共服务支出	262.47	262.47	262.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.47	262.47	262.47
2010301	行政运行	130.59	130.59	130.59
2010350	事业运行	122.92	122.92	122.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.97	8.97	8.97
208	社会保障和就业支出	363.02	363.02	363.02
20802	民政管理事务	326.90	326.90	326.90
2080299	其他民政管理事务支出	326.90	326.90	326.90
20805	行政事业单位养老支出	36.12	36.12	36.12
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	36.12
210	卫生健康支出	22.77	22.77	22.77
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	22.77
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	12.04
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	10.74
221	住房保障支出	27.09	27.09	27.09
22102	住房改革支出	27.09	27.09	27.09
2210201	住房公积金	27.09	27.09	27.09

支出决算表

延吉市河南街道办事处
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		675.35	339.48	316.66	22.82	335.87
201	一般公共服务支出	262.47	253.51	230.69	22.82	8.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.47	253.51	230.69	22.82	8.97
2010301	行政运行	130.59	130.59	113.22	17.37
2010350	事业运行	122.92	122.92	117.47	5.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.97				8.97
208	社会保障和就业支出	363.02	36.12	36.12		326.90
20802	民政管理事务	326.90				326.90
2080299	其他民政管理事务支出	326.90				326.90
20805	行政事业单位养老支出	36.12	36.12	36.12
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	36.12
210	卫生健康支出	22.77	22.77	22.77
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	22.77
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	12.04
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	10.74
221	住房保障支出	27.09	27.09	27.09
22102	住房改革支出	27.09	27.09	27.09
2210201	住房公积金	27.09	27.09	27.09

财政拨款收入支出决算总表

延吉市河南街道办事处
单位:万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	675.35	一、一般公共服务	262.47	262.47
二、政府性基金预拨款收入		二、外交
		三、国防
		四、公共安全
		五、教育
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	363.02	363.02
		九、卫生健康	22.77	22.77
		十、节能环保
		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
		十八、自然资源海洋气象等
		十九、住房保障	27.09	27.09
		二十、粮油物资储备
		二十一、灾害防治及应急管理
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	675.35	本年支出合计	675.35	675.35
		结转下年
收入总计	675.35	支出总计	675.35	675.35

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

延吉市河南街道办事处
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		675.35	339.48	316.66	22.82	335.87
201	一般公共服务支出	262.47	253.50	230.69	22.82	8.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.47	253.50	230.69	22.82	8.97
2010301	行政运行	130.59	130.59	113.22	17.37
2010350	事业运行	122.92	122.92	117.47	5.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.97				8.97
208	社会保障和就业支出	363.02	36.12	36.12		326.90
20802	民政管理事务	326.90				326.90
2080299	其他民政管理事务支出	326.90				326.90
20805	行政事业单位养老支出	36.12	36.12	36.12
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	36.12
210	卫生健康支出	22.77	22.77	22.77
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	22.77
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	12.04
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	10.74
221	住房保障支出	27.09	27.09	27.09
22102	住房改革支出	27.09	27.09	27.09
2210201	住房公积金	27.09	27.09	27.09

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

延吉市河南街道办事处
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		675.35	339.48	316.66	22.82	335.87
301	工资福利支出	617.86	316.66	316.66		301.20
30101	基本工资	119.74	119.74	119.74
30102	津贴补贴	58.87	58.87	58.87
30103	奖金	9.98	9.98	9.98
30107	绩效工资	41.29	41.29	41.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.12	36.12	36.12
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	22.77	22.77
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80
30113	住房公积金	27.09	27.09	27.09
30199	其他工资福利支出	301.20				301.20
302	商品和服务支出	57.49	22.82		22.82	34.67
30201	办公费	0.90	0.90		0.90
30205	水费	0.23	0.23		0.23
30206	电费	0.79	0.79		0.79
30207	邮电费	1.41	1.41		1.41
30208	取暖费	3.47	3.47		3.47
30211	差旅费	1.63	1.63		1.63
30213	维修（护）费	0.33	0.33		0.33
30216	培训费	1.31	1.31		1.31
30217	公务接待费	0.23	0.23		0.23
30228	工会经费	0.97	0.97		0.97
30229	福利费	0.24	0.24		0.24
30239	其他交通费用	10.08	10.08		10.08
30299	其他商品和服务支出	35.90	1.23		1.23	34.67
303	对个人和家庭的补助
30302	退休费
30305	生活补助

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：延吉市人民政府河南街道办事处
	单位：元
项目
合计	22,000.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	4,000.00
3、公务用车费	18,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	18,000.00
（2）公务用车购置费

说明：
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
2、“2020年预算数”的实有人数 62 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 27 人。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

延吉市河南街道办事处
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010350	事业运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208	社会保障和就业支出
20802	民政管理事务
2080299	其他民政管理事务支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

第三部分情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算675.35万元，比2019年预算减少82.88万元，主要原因：减少项目支出预算。

二、2020年收入预算情况

2020 年收入预算 675.35万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 675.35万元，占 100%；。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算 675.35 万元，其中：基本支出 339.48 万元，占 50.27%；项目支出335.87万元，占49.73%；事业单位经营支出 0万元，占 0%。基本支出中，人员经费 316.66 万元，占93.28%；公用经费 22.82 万元，占 6.72%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算 675.35 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 262.47 万元，社会保障和就业支出 363.02 万元，医疗卫生与计划生育支出 22.77万元，住房保障支出 27.09万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款675.35 万元，其中：基本支出 339.48万元，占 50.27%；项目支出 335.87 万元，占 49.73%。基本支出中，人员经费 316.66 万元，占93.28%；公用经费 22.82 万元，占 6.72%。

一般公共服务（类）支出 262.47万元，占 38.86%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 363.02万元，占 53.75%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出 22.77万元，占3.37%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 27.09万元，占 4.02%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出339.48万元，其中：人员经费 316.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为 2.2万元，比 2019 年预算数减少 0.1万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。

2.公务接待费0.4 万元，比 2019年预算数相同

3.公务用车购置及运行费 1.8万元，比 2019 年预算数减少 0.1 万元。其中，公务用车运行维护费 1.8 万元，比 2017年预算数减少 0.1 万元，主要原因是合理规范用车制度。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年部门本级1 家行政单位以及延吉市河南街道劳动保障事务所等 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22万元，与2018年相同。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额180万元，其中：政府采购货物预算 40 万元、政府采购工程预算100 万元、政府采购服务预算 40 万元。

（三）国有资产占有使用情况截至 2019年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车1 辆。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

无

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

预决算信息公开

延吉市人民政府河南街道办事处2020年部门预算

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