目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分预算表格
一、收支预算表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、项目支出绩效目标表
第三部分情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）负责编制全市房屋征收相关政策、配套文件和补偿标准报市政府批准；根据全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划制定全市房屋征收年度计划，按照法定程序负责房屋征收和补偿安置的具体实施工作；做好群众来信来访接待处理工作，做好房屋征收相关行政诉讼案件的应诉和行政复议工作；负责房屋征收从业人员的业务培训和指导工作，开展房屋征收法律法规的宣传教育工作。
（二）负责对全市国有土地进行摸底调查，并向土地有形市场管委会报审；根据市土地有形市场管委会提出的收购计划，对企事业单位需盘活的存量土地和其他需要调整的城市存量土地适时进行收购；管理由市政府依法收回的违法用地、闲置、抛荒土地及无主土地，并纳入储备库经营；根据土地利用总体规划和城市规划及已储备土地的位置、级别、面积等情况，对每宗土地确定使用用途及规划指标。做好土地收购、开展资金测算平衡、招商洽谈以及投放市场的前期准备；及时向社会公布土地供应信息，收集土地需求信息。对经营性土地的供应数量、结构布局、用途、价格、时间等进行有效控制，做到定性、定量、定位、定时供应土地。
（三）会同和配合各镇人民政府及相关项目单位开展全市集体土地、地上房屋及附属物征收工作。
（四）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，延吉市征收局设9个内设机构，分别为综合科、法规科、征收一科、征收二科、征收三科、征收四科、补偿科、档案科、土地储备科
第二部分 预算表格
收支预算表
单位：万元
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收入 |
支出 |
||
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项目 |
2020年预算 |
支出功能分类 |
2020年预算 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
11,970.24 |
一、一般公共服务 |
|
|
财政预算拨款收入 |
11,970.24 |
二、外交 |
|
|
行政事业性收费安排拨款 |
|
三、国防 |
|
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专项收入安排拨款 |
|
四、公共安全 |
|
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其他拨款 |
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五、教育 |
|
|
罚没收入安排拨款 |
|
六、科学技术 |
|
|
二、政府性基金预拨款收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
八、社会保障与就业 |
16.71 |
|
教育收费收入 |
|
九、卫生健康 |
9.13 |
|
其他事业收入 |
|
十、节能环保 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区 |
11,931.88 |
|
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|
十二、农林水 |
|
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探信息等 |
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十五、商业服务业等 |
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|
十六、金融 |
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十七、支援其他地区 |
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本 年 收 入 合 计 |
11,970.24 |
十八、自然资源海洋气象等 |
|
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五、上级补助收入 |
|
十九、住房保障 |
12.53 |
|
六、附属单位上缴收入 |
|
二十、粮油物资储备 |
|
|
七、其他收入 |
|
二十一、灾害防治及应急管理 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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二十二、预备费 |
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九、上年结余 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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|
二十六、债务付息支持 |
|
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|
|
二十七、债务发行费用支出 |
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|
本年支出合计 |
11,970.24 |
|
|
|
结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
11,970.24 |
支 出 总 计 |
11,970.24 |
收入预算表
单位：万元
|
功能分类代码 |
功能分类名称 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入（含专户管理） |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结余 |
||||||||||
|
小计 |
财政预算拨款收入 |
行政事业性收费安排拨款 |
专项收入收入安排拨款 |
其他拨款 |
罚没收入安排拨款 |
小计 |
教育收费收入 |
其他事业收入 |
小计 |
教育收费收入 |
其他事业收入 |
||||||||||
|
合计 |
|
11970.24 |
11970.24 |
11970.24 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
16.71 |
16.71 |
16.71 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.71 |
16.71 |
16.71 |
|
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|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.71 |
16.71 |
16.71 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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210 |
卫生健康支出 |
9.13 |
9.13 |
9.13 |
|
|
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|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
9.13 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
9.13 |
|
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212 |
城乡社区支出 |
11931.88 |
11931.88 |
11931.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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21201 |
城乡社区管理事务 |
11931.88 |
11931.88 |
11931.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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2120101 |
行政运行 |
111.88 |
111.88 |
111.88 |
|
|
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2120102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
11800.00 |
11800.00 |
11800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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221 |
住房保障支出 |
12.53 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
12.53 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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2210201 |
住房公积金 |
12.53 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
|
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|
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支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
合计 |
|
11970.24 |
150.24 |
145.44 |
4.80 |
11820.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.71 |
16.71 |
16.71 |
|
|
|
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.71 |
16.71 |
16.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.71 |
16.71 |
16.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.13 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
11931.88 |
111.88 |
107.08 |
4.80 |
11820.00 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
11931.88 |
111.88 |
107.08 |
4.80 |
11820.00 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
111.88 |
111.88 |
107.08 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
11800.00 |
|
|
|
11800.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.53 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.53 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.53 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支预算表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
11,970.24 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
|
二、政府性基金预拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
|
|
|
三、国防 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全 |
|
|
|
|
|
|
五、教育 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障与就业 |
16.71 |
16.71 |
|
|
|
|
九、卫生健康 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
十、节能环保 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区 |
11,931.88 |
11,931.88 |
|
|
|
|
十二、农林水 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输 |
|
|
|
|
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|
十四、资源勘探信息等 |
|
|
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|
十五、商业服务业等 |
|
|
|
|
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|
十六、金融 |
|
|
|
|
|
|
十七、支援其他地区 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备 |
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
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|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
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二十四、转移性支出 |
|
|
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|
二十五、债务还本支出 |
|
|
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二十六、债务付息支持 |
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|
二十七、债务发行费用支出 |
|
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|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
11,970.24 |
本年支出合计 |
11,970.24 |
11,970.24 |
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
11,970.24 |
支 出 总 计 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
合计 |
|
11970.24 |
150.24 |
145.44 |
4.80 |
11820.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.71 |
16.71 |
16.71 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.71 |
16.71 |
16.71 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.71 |
16.71 |
16.71 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.13 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
11931.88 |
111.88 |
107.08 |
4.80 |
11820.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
11931.88 |
111.88 |
107.08 |
4.80 |
11820.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
111.88 |
111.88 |
107.08 |
4.80 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
11800.00 |
|
|
|
11800.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.53 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.53 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.53 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
合计 |
|
11970.24 |
150.24 |
145.44 |
4.80 |
11820.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
145.44 |
145.44 |
145.44 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
54.11 |
54.11 |
54.11 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.35 |
8.35 |
8.35 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
4.51 |
4.51 |
4.51 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
39.37 |
39.37 |
39.37 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.71 |
16.71 |
16.71 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.13 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.53 |
12.53 |
12.53 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
224.80 |
4.80 |
|
4.80 |
220.00 |
|
30201 |
办公费 |
0.26 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
30205 |
水费 |
0.11 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
30206 |
电费 |
0.38 |
0.38 |
|
0.38 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.61 |
0.61 |
|
0.61 |
|
|
30208 |
取暖费 |
1.68 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.48 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.08 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.56 |
0.56 |
|
0.56 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.43 |
0.43 |
|
0.43 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.12 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
220.00 |
|
|
|
220.00 |
|
310 |
资本性支出 |
11600.00 |
|
|
|
11600.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
11600.00 |
|
|
|
11600.00 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项目 |
|
|
合计 |
0.20 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
0.2 |
|
3、公务用车费 |
- |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
说明： |
|
|
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单位。 |
|
|
2、“2020年预算数”的实有人数 19 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 0 人。 |
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政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
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功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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合计 |
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201 |
一般公共服务支出 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
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2010301 |
行政运行 |
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2010350 |
事业运行 |
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2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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20802 |
民政管理事务 |
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2080299 |
其他民政管理事务支出 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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210 |
卫生健康支出 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
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221 |
住房保障支出 |
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22102 |
住房改革支出 |
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2210201 |
住房公积金 |
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第三部分 情况说明
一、2020年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020年收支总预算171.58万元， 比2019年预算增加11798.66万元，主要原因：土地补偿费增加
二、2020 年收入预算情况
2020 年收入预算 11970.24万元，均为本年收入。其中：一 般公共预算拨款收入11970.24万元，占 100%；
三、2020年支出预算情况
2020年支出预算11970.24 万元，其中：基本支出 150.24万元，占 1.26%；项目支出11820万元，占 98.74%。基本支出中，人员经费145.44万元，占 96.81%；公用经费 4.8万元，占3.19%。
四、2020年财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收支总预算11970.24万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出16.71万元，医疗卫生与计划生育支出9.13万元，城乡社区事务支出 11931.88万元，住房保障支出12.53万元。
五、2020 年一般公共预算财政拨款情况
2020 年一般公共预算当年拨款11970.24万元，其中：基本支出150.24万元，占 1.26%；项目支出11820万元，占 98.74%。基本支出中，人员经费145.44万元，占 96.81%；公用经费4.8万元，占 3.19%。
社会保障和就业（类）支出 16.71 万元，占0.14%，主要用于行政事业单位基本养老保险支出。
医疗卫生与计划生育支出9.13万元，占 0.08%，主要用 于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
城乡社区事务支出11931.88万元，占99.68%，主要用于单位的人员经费、机构运行经费及其他支出。
住房保障（类）支出 12.53万元，占 0.1，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
六、2020 年一般公共预算基本支出情况
2019 年一般公共预算基本支出150.24万元，其中： 人员经费 145.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务接待费。
七、2020 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
2020 年“三公”经费预算数为0.2万元，比 2019年预算增减0万元。其中：
1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。
2.公务接待费0.2 万元，与 2019年预算数相同。
3.公务用车购置及运行费0万元，与 2019年预算数相同。
八、2020年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算拨款。
九、其他重要事项的说明情况
（一）机关运行经费
2020 年部门无机关运行经费，与上年预算相同。
（二）政府采购情况
2020年政府采购预算总额22.7万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3万元、政府采购服务预算1.3万元。
（三）国有资产占有使用情况截至 2020 年10 月31 日，部门本级和所属事业单位共有车辆 0 辆其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆。
（四）重点项目支出绩效目标情况说明
2019 年确定 0个部门本级重点项目，涉及金额 0万元
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。
（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、 “事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
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