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2020-07-23 08:42 来源 :

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延吉市水利局2020 年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻落实国家《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《渔业法》等法律和法规，并组织监督执行。

2、研究制定全市水利发展规划，确定全市水利行业发展方向和目标，安排审查水利水电工程项目和基本建设，并进行质量监督和建设管理。

3、主管全市防汛抗旱工作，负责市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。并且负责完成各项防汛抗旱预案的编制工作，储备防汛抗旱物资。

4、负责全市主要江河的治理和开发，管理及指导全市农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作；主管全市水土保持工作，并对全市渔业实行行业管理。

5、编制全市水资源开发利用中、长期和年度计划，对全市水资源进行统一管理、调度、保护、开发利用；负责全市城市地表水供水水源建设、水环境保护、组织水资源的监测和调查评价等工作；会同有关部门制订全市水资源中长期供求计划并进行监督管理；组织实施取水许可证制度，归口管理全市节水工作，对水资源实施监督管理；受市政府委托协调处理部门间的水事纠纷；负责全市水政监察工作和水行政执法工作。

6、监督水利系统国有资产的保值增值。负责组织协调和审查水利、水电、水产和水土保持等重大科研项目，组织科研和技术攻关；负责新成果、新技术的开发、推广和应用。

二、机构设置

根据上述职责，市水利局设15个内设机构，分别为办公室、计划科、财务科、农水科、水保科、移民办、水产科、建管科、质量监督科、防汛办、水资源科、用水计划科、水政监察科、技术科、综合科。

下设5家预算单位，分别为延吉市水利局（本级）、延吉市水利管理总站、延吉市五道水库管理办公室、延吉市水资源服务中心（延吉市水政渔政监察大队）、延吉市河道综合管理中心。

第二部分预算表格

收支预算表
延吉市水利局			单位:万元
收入		支出
项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	2,742.88	一、一般公共服务
财政预算拨款收入	1222.88	二、外交
行政事业性收费安排拨款		三、国防
专项收入安排拨款	1,520.00	四、公共安全
其他拨款		五、教育
罚没收入安排拨款		六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入		七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）		八、社会保障与就业	94.02
教育收费收入		九、卫生健康	51.05
其他事业收入		十、节能环保
四、事业单位经营收入		十一、城乡社区
		十二、农林水	2,534.67
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
本年收入合计	2,742.88	十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入		十九、住房保障	63.14
六、附属单位上缴收入		二十、粮油物资储备
七、其他收入		二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额		二十二、预备费
九、上年结余		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

		本年支出合计	2,742.88
		结转下年
收入总计	2,742.88	支出总计	2,742.88

收入预算表1
延吉市水利局
单位:万元
功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入
功能分类代码	功能分类名称	合计	小计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排拨款	专项收入收入安排拨款	其他拨款	罚没收入安排拨款
合计		2742.88	2742.88	1222.88		1520.00
208	社会保障和就业支出	94.02	94.02	94.02
20805	行政事业单位养老支出	94.02	94.02	94.02
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83	9.83
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19	84.19
210	卫生健康支出	51.05	51.05	51.05
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05	51.05
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	6.67
2101102	事业单位医疗	44.38	44.38	44.38
213	农林水支出	2534.67	2534.67	1014.67		1520.00
21303	水利	2434.67	2434.67	914.67		1520.00
2130301	行政运行	72.30	72.30	72.30
2130302	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00
2130306	水利工程运行与维护	270.00	270.00	270.00
2130311	水资源节约管理与保护	582.37	582.37	492.37		90.00
2130314	防汛	30.00	30.00	30.00
2130399	其他水利支出	1430.00	1430.00			1430.00
21305	扶贫	100.00	100.00	100.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	100.00
221	住房保障支出	63.14	63.14	63.14
22102	住房改革支出	63.14	63.14	63.14
2210201	住房公积金	63.14	63.14	63.14

收入预算表（2）

政府性基金预算拨款收入

事业收入（含专户管理）

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结余

小计

教育收费收入

其他事业收入

小计

教育收费收入

其他事业收入

支出预算表
延吉市水利局
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		2742.88	772.88	745.98	26.90	1970.00
208	社会保障和就业支出	94.02	94.02	94.02
20805	行政事业单位养老支出	94.02	94.02	94.02
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83	9.83
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080505	卫生健康支出	84.19	84.19	84.19
210	行政事业单位医疗	51.05	51.05	51.05
21011	行政单位医疗	51.05	51.05	51.05
2101101	事业单位医疗	6.67	6.67	6.67
2101102	农林水支出	44.38	44.38	44.38
213	水利	2534.67	564.67	537.77	26.90	1970.00
21303	行政运行	2434.67	564.67	537.77	26.90	1870.00
2130301	一般行政管理事务	72.30	72.30	64.99	7.31
2130302	水利工程运行与维护	50.00				50.00
2130306	水资源节约管理与保护	270.00				270.00
2130311	防汛	582.37	492.37	472.79	19.58	90.00
2130314	其他水利支出	30.00				30.00
2130399	扶贫	1430.00				1430.00
21305	农村基础设施建设	100.00				100.00
2130504	住房保障支出	100.00				100.00
221	住房改革支出	63.14	63.14	63.14
22102	住房公积金	63.14	63.14	63.14
2210201	住房公积金	63.14	63.14	63.14

财政拨款收支预算表
延吉市水利局				单位:万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类	合计		一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	2,742.88	一、一般公共服务
二、政府性基金预拨款收入		二、外交
		三、国防
		四、公共安全
		五、教育
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	94.02		94.02
		九、卫生健康	51.05		51.05
		十、节能环保
		十一、城乡社区
		十二、农林水	2,534.67		2,534.67
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
		十八、自然资源海洋气象等
		十九、住房保障	63.14		63.14
		二十、粮油物资储备
		二十一、灾害防治及应急管理
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出
本年收入合计	2,742.88	本年支出合计	2,742.88		2,742.88
		结转下年	4.55		4.55
收入总计	2,742.88	支出总计

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
延吉市水
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		2742.88	772.88	745.98	26.90	1970.00
208	社会保障和就业支出	94.02	94.02	94.02
20805	行政事业单位养老支出	94.02	94.02	94.02
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83	9.83
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19	84.19
210	卫生健康支出	51.05	51.05	51.05
21011	行政事业单位医疗	51.05	51.05	51.05
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	6.67
2101102	事业单位医疗	44.38	44.38	44.38
213	农林水支出	2534.67	564.67	537.77	26.90	1970.00
21303	水利	2434.67	564.67	537.77	26.90	1870.00
2130301	行政运行	72.30	72.30	64.99	7.31
2130302	一般行政管理事务	50.00				50.00
2130306	水利工程运行与维护	270.00				270.00
2130311	水资源节约管理与保护	582.37	492.37	472.79	19.58	90.00
2130314	防汛	30.00				30.00
2130399	其他水利支出	1430.00				1430.00
21305	扶贫	100.00				100.00
2130504	农村基础设施建设	100.00				100.00
221	住房保障支出	63.14	63.14	63.14
22102	住房改革支出	63.14	63.14	63.14
2210201	住房公积金	63.14	63.14	63.14

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
延吉市水利局					单位:万元

功能分类科目		总计		基本支出			项目支出
科目编码	科目名称			合计	人员经费	公用经费
合计		2742.88		772.88	745.98	26.90	1970.00
301	工资福利支出	736.15		736.15	736.15
30101	基本工资	292.34		292.34	292.34
30102	津贴补贴	62.24		62.24	62.24
30103	奖金	24.36		24.36	24.36
30107	绩效工资	155.59		155.59	155.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.19		84.19	84.19
30110	职工基本医疗保险缴费	51.05		51.05	51.05
30112	其他社会保障缴费	3.24		3.24	3.24
30113	住房公积金	63.14		63.14	63.14
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	566.90		26.90		26.90	540.00
30201	办公费	1.19		1.19		1.19
30205	水费	0.46		0.46		0.46
30206	电费	1.58		1.58		1.58
30207	邮电费	2.57		2.57		2.57
30208	取暖费	6.93		6.93		6.93
30211	差旅费	2.22		2.22		2.22
30213	维修（护）费	100.39		0.39		0.39	100.00
30216	培训费	2.36		2.36		2.36
30217	公务接待费	0.43		0.43		0.43
30228	工会经费	1.80		1.80		1.80
30229	福利费	0.48		0.48		0.48
30239	其他交通费用	4.26		4.26		4.26
30299	其他商品和服务支出	442.23		2.23		2.23	440.00
303	对个人和家庭的补助支出	9.83		9.83	9.83
30301	离休费	9.83		9.83	9.83
30302	退休费
30305	生活补助
310	资本性支出	1430.00					1430.00
31099	其他资本性支出	1430.00					1430.00
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：延吉市水利局			单位：万元
项目			2020年预算数
合计			5.80
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费			0.80
3、公务用车费			- 5.0
其中：（1）公务用车运行维护费			5.0
（2）公务用车购置
说明：
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属
( 5 )个预算单位。
2、“2020年预算数”的实有人数 (109 )人，其中：在职人员
( 66 )人，离退休人员 (43 )人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

延吉市水利局						单位：万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出

















	合计

第三部分情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算2742.88万元，比2019年预算减少3.98万元，主要原因是2019年年底因机构改革原先水利局所属的防汛抗旱指挥部办公室部分人员调出。

二、2020 年收入预算情况

2020年收入预算 2742.88万元，其中：一般公共财政预算拨款收入1222.88万元，专款收入为1520万元。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 2742.88万元，其中：基本支出 772.88万元，占 28.18%；项目支出1970万元，占71.82%。基本支出中，人员经费745.98万元，占 96.51%；公用经费 26.90万元，占 3.49%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算2742.88万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 2742.88万元，社会保障和就业支出94.02万元，医疗卫生与计划生育支出 51.05万元，农林水支出2534.67 万元，住房保障支出 63.14万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款 2742.88万元，其中：基本支出772.88万元，占28.17 %；项目支出1970 万元，占 71.83%。基本支出中，人员经费745.98万元，占 96.52%；公用经费 26.90万元，占 3.48%。

一般公共服务（类）支出2742.88万元，占 100%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的項目支出等。

社会保障和就业（类）支出 94.02 万元，占 3.43%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出51.05万元，占1.86%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。农林水支出（类）支出2534.67万元，占 92.41%，主要用于农业综合开发部门的人员经费、机构运行经费及項目支出。

住房保障（类）支出63.14 万元，占 2.30%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出772.88万元，其中：人员经费745.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 26.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020 年“三公”经费预算数为5.8万元，比 2019 年预算数增加0.3万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。

2.公务接待费0.8万元，比 2019 年预算数減少0.5 万元，主要原因是严格执行党政机关公务接待管理规定，严守公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费 5万元，比 2019 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 5万元，比 2019年预算数减少 0 万元，主要原因是严格执行党政机关“三公”经费管理规定，严守公务用车运行维护费支出。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年部门本级等 1 家行政单位以及延吉市水利事业综合管理中心站等 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26.90万元，比 2019 年预算减少 3.1万元，减少10.33%，主要原因是财政经费压缩。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额86.72万元，其中：政府采购货物预算40.00万元、政府采购服务预算 40.00万元。

（三）国有资产占有使用情况截至 2019年 12月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车4 辆、其他业务专用车4辆。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作，2020年确定 1 个本级重点项目，延吉市2020年中小河流朝阳河五道水库下游（水南拦河坝-平道拦河坝段）治理工程：计划总投资2819.18万元，主要治理河长6583米,建防洪堤全长10872m，涵洞7座，防洪桥3座。资金来源为中央水利发展资金551万元，地方配套资金2268.18万元，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

预决算信息公开

延吉市水利局2020 年部门预算

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