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2020-07-22 15:00 来源 :

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延吉市农业农村局2020年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案，指导农业综合执法。参与全市涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）承担全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定地方性农产品质量安全相关标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，组织拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。

（九）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物、水生动植物检疫防疫体系建设，组织、监督市内植物、水生动植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。按规定权限审批农业投资项目，组织实施农业投资项目的监督管理。

（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作。

(十四)起草全市畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。指导畜禽粪污、资源化利用。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施国内动物防疫检疫。承担兽用生物制品安全管理有关工作。

(十五) 承担全市农业行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。加强行业治理，整治行业乱象。

（十六）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十七）职能转变。

1.统筹实施全市乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强全市农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升我市支农政策效果和资金使用效益。

(十八)有关职责分工。

与市市场监督管理局有关职责分工。（1）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监管局监督管理。（2）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置

根据上述职责，延吉市农业农村局内设7个科室，分别为办公室（行政审批办公室）、综合科、乡村振兴办公室、生产指导科、农产品质量安全监管科、畜牧发展科、兽医管理科。

下设12 家预算单位，分别为延吉市农业农村局（本级）、延吉市农业环境保护监测站，延吉市农业技术推广总站，延吉市农村经营管理总站，延吉市农业综合执法队，延吉市农业机械管理总站，延吉市农业机械化技术推广培训中心，延吉市农机监理站，延吉市畜牧站（延吉市畜禽质量安全中心），延吉市动物卫生监督所，延吉市动物卫生检疫站，延吉市动物疫病预防控制中心。

第二部分预算表格

一、收支预算

延吉市农业农村局和延吉市畜牧业管理局								单位:万元

收入					支出
项目		2020年预算			支出功能分类			2020年预算
一、一般公共预算拨款收入		4,591.16			一、一般公共服务
财政预算拨款收入		4,588.16			二、外交
行政事业性收费安排拨款					三、国防
专项收入安排拨款					四、公共安全
其他拨款					五、教育
罚没收入安排拨款		3.00			六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入					七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）					八、社会保障与就业			157.02
教育收费收入					九、卫生健康			100.05
其他事业收入					十、节能环保
四、事业单位经营收入					十一、城乡社区
					十二、农林水			4,216.31
					十三、交通运输
					十四、资源勘探信息等
					十五、商业服务业等
					十六、金融
					十七、支援其他地区
本年收入合计		4,591.16			十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入					十九、住房保障			117.77
六、附属单位上缴收入					二十、粮油物资储备
七、其他收入					二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额					二十二、预备费
九、上年结余					二十三、其他支出
					二十四、转移性支出
					二十五、债务还本支出
					二十六、债务付息支持
					二十七、债务发行费用支出

					本年支出合计			4,591.16
					结转下年
收入总计		4,591.16			支出总计			4,591.16
二、收入预算表2
延吉市农业农村局和延吉市畜牧业管理局							单位:万元
功能分类代码	功能分类名称		合计	一般公共预算拨款收入
				小计		财政预算拨款收入	罚没收入安排拨款
合计			4591.16	4591.16		4588.16	3
208	社会保障和就业支出		157.02	157.02		157.02
20805	行政事业单位养老支出		157.02	157.02		157.02
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		157.02	157.02		157.02
210	卫生健康支出		100.05	100.05		100.05
21011	行政事业单位医疗		100.05	100.05		100.05
2101101	行政单位医疗		13.08	13.08		13.08
2101102	事业单位医疗		86.97	86.97		86.97
213	农林水支出		4216.31	4216.31		4213.31	3
21301	农业农村		3517.81	3517.81		3514.81	3
2130101	行政运行		142.79	142.79		142.79
2130102	一般行政管理事务		30.00	30.00		30.00
2130104	事业运行		941.22	941.22		938.22	3
2130108	病虫害控制		38.40	38.40		38.40
2130199	其他农业农村支出		2365.40	2365.40		2365.40
21307	农村综合改革		698.50	698.50		698.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		698.50	698.50		698.50
221	住房保障支出		117.77	117.77		117.77
22102	住房改革支出		117.77	117.77		117.77
2210201	住房公积金		117.77	117.77		117.77

三、支出预算表2
延吉市农业农村局和延吉市畜牧业管理局
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		4591.16	1430.85	1379.00	51.85	3160.30
208	社会保障和就业支出	157.02	157.02	157.02
20805	行政事业单位养老支出	157.02	157.02	157.02
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.02	157.02	157.02
210	卫生健康支出	100.05	100.05	100.05
21011	行政事业单位医疗	100.05	100.05	100.05
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	13.08
2101102	事业单位医疗	86.97	86.97	86.97
213	农林水支出	4216.31	1056.01	1004.16	51.85	3160.30
21301	农业农村	3517.81	1056.01	1004.16	51.85	2461.80
2130101	行政运行	142.79	142.80	125.95	16.85
2130102	一般行政管理事务	30.00				30.00
2130104	事业运行	941.22	913.22	878.21	35.01	28.00
2130108	病虫害控制	38.40				38.40
2130199	其他农业农村支出	2365.40				2365.40
21307	农村综合改革	698.50				698.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	698.50				698.50
221	住房保障支出	117.77	117.77	117.77
22102	住房改革支出	117.77	117.77	117.77
2210201	住房公积金	117.77	117.77	117.77

四、财政拨款收支预算表
延吉市农业农村局和延吉市畜牧业管理局
单位:万元
收入				支出
项目			预算数	支出功能分类						合计			一般公共预算
一、一般公共预算拨款收入			4,591.16	一、一般公共服务
二、政府性基金预拨款收入				二、外交
				三、国防
				四、公共安全
				五、教育
				六、科学技术
				七、文化体育与传媒
				八、社会保障与就业						157.02			157.02
				九、卫生健康						100.05			100.05
				十、节能环保
				十一、城乡社区
				十二、农林水						4,216.31			4,216.31
				十三、交通运输
				十四、资源勘探信息等
				十五、商业服务业等
				十六、金融
				十七、支援其他地区
				十八、自然资源海洋气象等
				十九、住房保障						117.77			117.77
				二十、粮油物资储备
				二十一、灾害防治及应急管理
				二十二、预备费
				二十三、其他支出
				二十四、转移性支出
				二十五、债务还本支出
				二十六、债务付息支持
				二十七、债务发行费用支出

本年收入合计			4,591.16	本年支出合计						4,591.16			4,591.16
				结转下年
收入总计			4,591.16	支出总计
五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
延吉市农业农村局和延吉市畜牧业管理局
单位:万元
功能分类科目						总计			基本支出							项目支出
科目编码		科目名称							合计		人员经费			公用经费
合计						4591.16			1430.86		1379.00			51.85		3160.30
208		社会保障和就业支出				157.02			157.02		157.02
20805		行政事业单位养老支出				157.02			157.02		157.02
2080501		行政单位离退休
2080502		事业单位离退休
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				157.02			157.02		157.02
210		卫生健康支出				100.05			100.05		100.05
21011		行政事业单位医疗				100.05			100.05		100.05
2101101		行政单位医疗				13.08			13.08		13.08
2101102		事业单位医疗				86.97			86.97		86.97
213		农林水支出				4216.31			1056.01		1004.16			51.85		3160.30
21301		农业农村				3517.81			1056.01		1004.16			51.85		2461.80
2130101		行政运行				142.79			142.79		125.95			16.85
2130102		一般行政管理事务				30.00										30.00
2130104		事业运行				941.22			913.22		878.21			35.01		28.00
2130108		病虫害控制				38.40										38.40
2130199		其他农业农村支出				2365.40										2365.40
21307		农村综合改革				698.50										698.50
2130705		对村民委员会和村党支部的补助				698.50										698.50
221		住房保障支出				117.77			117.77		117.77
22102		住房改革支出				117.77			117.77		117.77
2210201		住房公积金				117.77			117.77		117.77
六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
延吉市农业农村局和延吉市畜牧业管理局
单位:万元
功能分类科目					总计			基本支出									项目支出
科目编码	科目名称							合计				人员经费			公用经费
合计					4591.16			1430.86				1379.00			51.85		3160.30
301	工资福利支出				1385.77			1376.77				1376.77					9.00
30101	基本工资				525.89			525.89				525.89
30102	津贴补贴				150.57			150.57				150.57
30103	奖金				43.83			43.83				43.83
30107	绩效工资				275.62			275.62				275.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				157.02			157.02				157.02
30110	职工基本医疗保险缴费				100.05			100.05				100.05
30112	其他社会保障缴费				6.02			6.02				6.02
30113	住房公积金				117.77			117.77				117.77
30199	其他工资福利支出				9.00												9.00
302	商品和服务支出				851.27			51.85							51.85		799.42
30201	办公费				2.23			2.23							2.23
30205	水费				0.83			0.83							0.83
30206	电费				2.83			2.83							2.83
30207	邮电费				4.63			4.63							4.63
30208	取暖费				12.39			12.39							12.39
30211	差旅费				4.14			4.14							4.14
30213	维修（护）费				0.74			0.74							0.74
30216	培训费				4.27			4.27							4.27
30217	公务接待费				0.77			0.77							0.77
30228	工会经费				3.24			3.24							3.24
30229	福利费				0.85			0.85							0.85
30239	其他交通费用				9.96			9.96							9.96
30299	其他商品和服务支出				804.39			4.97							4.97		799.42
303	对个人和家庭的补助				2.23			2.23				2.23
30302	退休费
30305	生活补助				2.23			2.23				2.23
310	资本性支出				2351.88												2351.88
31099	其他资本性支出				2351.88												2351.88
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：延吉市农业局
							单位：元
项目
合计							160,000.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费							10,000.00
3、公务用车费							150,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费							150,000.00
（2）公务用车购置费
说明：
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 12 个预算单位。
2、“2020年预算数”的实有人数 219 人，其中：在职人员 114 人，离退休人员 105 人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算4591.16万元，比2019年预算减少548.75万元，主要原因：财政安排的项目预算减少。

二、2020年收入预算情况

2020 年收入预算 4591.16 万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 4591.16 万元，占 100%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算 4591.16 万元，其中：基本支出 1430.85 万元，占 31.17%；项目支出 3160.3 万元，占 68.83%。基本支出中，人员经费 1379 万元，占 96.43%；公用经费 51.85万元，占 3.57%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算4591.16万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出157.02 万元，医疗卫生与计划生育支出 100.05万元，农林水支出4216.31 万元，住房保障支出 117.77 万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款 4591.16万元，其中：基本支出 1430.85 万元，占 31.17%；项目支出 3160.30 万元，占 68.83%。基本支出中，人员经费 1379 万元，占 96.43%；公用经费 51.85万元，占 3.57%。

社会保障和就业（类）支出157.02 万元，占 3.42%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出 100.05 万元，占 2.18%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 4216.31 万元，占 91.85%，主要用于农业综合开发部门的人员经费、机构运行经费及其他支出。

住房保障（类）支出117.77 万元，占 2.55%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出4591.16 万元，其中：人员经费 1379 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为 16万元，比 2019 年预算数减少 2万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。

2.公务接待费 1 万元，与2019年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 15 万元，比 2019 年预算数减少 2万元。其中，公务用车运行维护费 15 万元，比 2019年预算数减少 2万元，主要原因是，因事业单位公车改革，公务用车上交，相应经费降低。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 16.85万元，比 2019 年预算减少2.3万元，降低 12%，主要原因是相应机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况截至 2019年 12月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 12辆，其中，执法执勤车7辆，其他用车5辆。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

预决算信息公开

延吉市农业农村局2020年部门预算

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