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2020-07-22 14:58 来源 :

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中共延吉市委政法委员会2020年部门预算

第一部分部门概况

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、省委、州委和市委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安延吉、法治延吉建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策和重大措施，及时向市委提出建议；参与有关地方性法规和规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全市政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。代管市法学会。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置。根据上述职责，内设6个科室，分别是办公室、维稳指导科、综治督导科、反邪教协调科、执法监督科、干部科。

第二部分预算表格

一、收支预算表

单位:万元
收入		支出
项目	2019年预算	支出功能分类	2019年预算
一、一般公共预算拨款收入	375.49	一、一般公共服务	306.77
财政预算拨款收入	375.49	二、外交
行政事业性收费安排拨款		三、国防
专项收入安排拨款		四、公共安全
其他拨款		五、教育
罚没收入安排拨款		六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入		七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）		八、社会保障与就业	29.20
教育收费收入		九、卫生健康	17.62
其他事业收入		十、节能环保
四、事业单位经营收入		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
本年收入合计	374.49	十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入		十九、住房保障	21.90
六、附属单位上缴收入		二十、粮油物资储备
七、其他收入		二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额		二十二、预备费
九、上年结余		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

		本年支出合计	375.49
		结转下年
收入总计	375.49	支出总计	375.49

二、收入预算表

功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入						政府性基金预算拨款收入	事业收入（含专户管理）	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余
功能分类代码	功能分类名称	合计	小计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排拨款	专项收入收入安排拨款	其他拨款	罚没收入安排拨款	政府性基金预算拨款收入	事业收入（含专户管理）	小计	教育收费收入	其他事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余
合计		375.49	375.49	375.49
201	一般公共服务支出	306.77	306.77	306.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	306.77	306.77	306.77
2013101	行政运行	256.77	256.77	256.77
2013102	一般行政管理事务	50	50	50
208	社会保障和就业支出	29.2	29.2	29.2
20805	行政事业单位养老支出	29.2	29.2	29.2
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.2	29.2	29.2
210	卫生健康支出	17.62	17.62	17.62
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	17.62
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	17.62
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出	21.9	21.9	21.9
22102	住房改革支出	21.9	21.9	21.9
2210201	住房公积金	21.9	21.9	21.9

三、支出预算表

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		375.49	325.49	254.20	71.29	50
201	一般公共服务支出	306.77	256.77	185.48	71.29	50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	306.77	256.77	185.48	71.29	50
2013101	行政运行	256.77	256.77	185.48	84.98
2013102	一般行政管理事务	50				50
208	社会保障和就业支出	29.2	29.2	29.2
20805	行政事业单位养老支出	29.2	29.2	29.2
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.2	29.2	29.2
210	卫生健康支出	17.62	17.62	17.62
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	17.62
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	17.62
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出	21.9	21.9	21.9
22102	住房改革支出	21.9	21.9	21.9
2210201	住房公积金	21.9	21.9	21.9

四、财政拨款收支预算表

收入		支出
项目	预算数	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	375.49	一、一般公共服务	306.77	306.77
二、政府性基金预拨款收入		二、外交
		三、国防
		四、公共安全
		五、教育
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	29.2	29.2
		九、卫生健康	17.62	17.62
		十、节能环保
		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
		十八、自然资源海洋气象等
		十九、住房保障	21.9	21.9
		二十、粮油物资储备
		二十一、灾害防治及应急管理
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	375.49	本年支出合计	375.49	375.49
		结转下年
收入总计	375.49	支出总计	375.49	375.49

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		375.49	325.49	254.2	71.29	50
201	一般公共服务支出	306.77	256.77	185.48	71.29	50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	306.77	256.77	185.48	71.29	50
2013101	行政运行	256.77	256.77	185.48	71.29
2013102	一般行政管理事务	50.				50
208	社会保障和就业支出	29.2.	29.2.	29.2.
20805	行政事业单位养老支出	29.2	29.2	29.2
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.2	29.2	29.2
210	卫生健康支出	17.62	17.62	17.62
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	17.62
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	17.62
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出	21.9	21.9	21.9
22102	住房改革支出	21.9	21.9	21.9
2210201	住房公积金	21.9	21.9	21.9

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:	万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		375.49	325.49	254.2	71.29	50
301	工资福利支出	254.2	254.2	254.2
30101	基本工资	83.45	83.45	83.45
30102	津贴补贴	82.9	82.9	82.9
30103	奖金	6.96	6.96	6.96
30107	绩效工资	12.18	12.18	12.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20	29.20	29.20
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	17.62	17.62
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金	21.9	21.9	21.9
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	121.29	71.29		71.29	50
30201	办公费	2.99	2.99		2.99
30205	水费	0.35	0.35		0.35
30206	电费	1.2	1.2		1.2
30207	邮电费	1.77	1.77		1.77
30208	取暖费	2.42	2.42		2.42
30211	差旅费	3.68	3.68		3.68
30213	维修（护）费	0.69	0.69		0.69
30216	培训费	1.06	1.06		1.06
30217	公务接待费	0.37	0.37		0.37
30228	工会经费	1.42	1.42		1.42
30229	福利费	0.17	0.17		0.17
30239	其他交通费用	13.20	13.20		13.20
30299	其他商品和服务支出	91.99	41.99		41.99	50
303	对个人和家庭的补助支出
30302	退休费
30305	生活补助

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

项目	2019年预算数
合计	0.44
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	0.44
3、公务用车费	-
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
说明：
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属
( 1 )个预算单位。
2、“2020年预算数”的实有人数 (35 )人，其中：在职人员（23）人，离退休人员（12）人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010350	事业运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208	社会保障和就业支出
20802	民政管理事务
2080299	其他民政管理事务支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

第三部分情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算375.49万元，比2019年预算减少186.02万元，主要原因：一是编制内人员减少，相应按定额标准核定的基本支出减少；二是项目经费减少。

二、2020年收入预算情况

2020 年收入预算 375.49 万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 375.49 万元，占100%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算 375.49 万元，其中：基本支出325.49 万元，占 86.68%；项目支出 50 万元，占 13.32%。基本支出中，人员经费 254.2万元，占78.1%；公用经费 71.29 万元，占 21.9%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算375.49 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出306.77 万元，社会保障和就业支出 29.2 万元，卫生健康支出 17.62 万元，农林水支出 820.28 万元，住房保障支出 21.9 万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款 375.49 万元，其中：基本支出 325.49万元，占 86.68%；项目支出 50 万元，占13.32%。基本支出中，人员经费254.2万元，占78.1%；公用经费 71.29 万元，占21.9%。

一般公共服务（类）支出306.77 万元，占 81.69%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出29.2万元，占7.77%，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出17.62万元，占4.69%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出21.9 万元，占5.85%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出375.49 万元，其中：人员经费254.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费71.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为0.44 万元，比 2019 年预算数增加0.04万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。

2.公务接待费 0.44 万元，比 2019年预算数增加 0.04 万元，主要原因是编制内人员增加导致基本支出中按照支出定额标准核定的公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行费0万元。

八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年部门机关运行经费财政拨款预算71.29 84.98 万元，比 2019年预算减少13.69万元，减少16.1%，主要原因是单位人员减少。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

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