目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）研究提出全市安全生产重大方针政策和重要措施的建议；组织起草安全生产方面的综合性地方法规和规范性文件草案；监督检查、指导协调市政府有关部门和高新技术开发区、新兴工业集中区、各镇政府及各街道办事处的安全生产工作，检查落实安全生产责任制和生产安全事故责任追究制；负责制定全市安全生产工作目标责任制，并组织检查、考核和奖励工作；组织全市安全生产大检查和专项督查；分解落实延边州政府下达的安全生产控制指标；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作；组织协调一般、较大和重大事故应急救援工作；承担市安全生产委员会的具体工作。

   （二）依法行使市政府安全生产综合监管职权，定期对市政府有关行业监管部门和属地监管单位进行巡视督查；定期监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况；定期分析和预测全市安全生产形势，协调和解决安全生产工作中的重大问题。

   （三）建立安全生产新闻发布制度，定期召开新闻发布会，发布全市安全生产信息；综合管理全市生产安全伤亡事故的调度统计和安全生产行政执法分析工作，按规定上报伤亡事故情况；协助州、省、国家局调查处理较大、重大和特别重大生产安全事故。

   （四）负责全市煤矿安全生产监督管理和行业管理。拟订全市煤炭行业发展规划和年度计划；对全市煤矿安全进行日常性监督检查；依法对煤矿违法违规行为做出处理和实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改情况并组织复查；承担小煤矿整顿关闭职责；负责组织煤矿安全专项整治；参与煤矿事故调查处理；负责煤矿安全生产培训工作，对煤矿职工培训进行监督检查。负责组织煤矿安全标准化建设及瓦斯治理工作；负责煤炭生产许可证初审及年检工作；负责煤矿技术改造初步设计审查及矿井核定能力初审工作。

   （五）负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、食品生产等有关生产经营单位安全生产的行业监管工作，负责依法监督其贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准的情况，监督检查其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作情况，依法查处其违法、违规行为和不具备安全生产条件的生产经营单位。

   （六）负责工贸企业有限空间作业的综合监管工作。在职责范围内加强对工贸企业有限空间作业安全的监督检查，依法对违反有关安全生产法律、行政法规、国家标准或者行业标准和规定的违法行为进行查处。

   （七）依法监督检查煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸、食品生产、作业场所职业健康等新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

   （八）组织、指导全市安全生产宣传教育和培训工作，负责组织安全生产监督管理人员开展安全教育培训、考核工作；依法组织、指导并监督全市特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查、协调指导全市生产经营单位安全教育培训工作。

 （九）根据《行政许可法》、《安全生产许可证条例》及有关法律、法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件与程序，对涉及安全生产需要审查批准（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等）或验收的事项进行审批或验收；对未依法取得或验收合格的单位擅自从事生产经营活动的，依法予以查处；对取得批准后不再具备安全生产条件的依法撤销。

   （十）指导、协调市政府负有安全生产监管职能部门和高新技术开发区、新兴工业集中区、各镇政府及各街道办事处安全生产行政执法工作，对各行业监管部门和属地监管单位行政执法情况进行检查考核；负责受理安全生产举报案件和行政复议工作；负责对全市安全生产动态进行巡视和暗查暗访，依法查处有关生产经营单位安全生产违法案件，以及有关监督检查、行政处罚、行政强制工作。

 （十一）依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生和职业健康情况；督促、检查和指导全市负有安全生产监督管理职责部门在分管区域和职责范围内开展职业卫生监督管理工作。

   （十二）拟定全市安全生产的发展规划与科技规划，组织、指导安全生产重大科学技术研究、科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作。

   （十三）归口管理市级安全生产技术改造、安全技术措施、重大安全隐患治理等安全生产专项资金项目，并监督检查其资金的使用情况；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用提取和使用、风险抵押金存储、安全生产责任保证金等情况。

   （十四）组织开展安全生产方面的国际国内交流与合作。

   （十五）承办市委、市政府、市安全生产委员会及延边州安全生产监督管理局（州煤矿安全生产监督管理局）交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市应急局设5个内设机构，分别为综合科，办公室（党政办），，危险化学品管理科，安全生产基础科，应急值守科。

下设2家预算单位，为延吉市安全生产培训管理办公室、应急救援中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分预算表格

财政拨款收支预算表
延吉市应急管理局
单位:万元
收入			支出
项目	预算数		支出功能分类		合计	一般公共预算		政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	463.85		一、一般公共服务
二、政府性基金预拨款收入			二、外交
			三、国防
			四、公共安全
			五、教育
			六、科学技术
			七、文化体育与传媒
			八、社会保障与就业		44.05	44.05
			九、卫生健康		24.88	24.88
			十、节能环保
			十一、城乡社区
			十二、农林水
			十三、交通运输
			十四、资源勘探信息等
			十五、商业服务业等
			十六、金融
			十七、支援其他地区
			十八、自然资源海洋气象等
			十九、住房保障		33.04	33.04
			二十、粮油物资储备
			二十一、灾害防治及应急管理		361.88	361.88
			二十二、预备费
			二十三、其他支出
			二十四、转移性支出
			二十五、债务还本支出
			二十六、债务付息支持
			二十七、债务发行费用支出
本年收入合计	463.85		本年支出合计		463.85	463.85
			结转下年
收 入 总 计	463.85		支    出    总    计

 

收入预算表2
延吉市应急管理局
单位:万元
功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入
			小计	财政预算拨款收入
合计		463.85	463.85	463.85
208	社会保障和就业支出	44.05	44.05	44.05
20805	行政事业单位养老支出	44.05	44.05	44.05
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	44.05
210	卫生健康支出	24.88	24.88	24.88
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	24.88
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	12.54
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	12.35
221	住房保障支出	33.04	33.04	33.04
22102	住房改革支出	33.04	33.04	33.04
2210201	住房公积金	33.04	33.04	33.04
224	灾害防治及应急管理支出	361.88	361.88	361.88
22401	应急管理事务	361.88	361.88	361.88
2240101	行政运行	155.16	155.16	155.16
2240102	一般行政管理事务	56.70	56.70	56.70
2240150	事业运行	150.02	150.02	150.02

 

 

 

 

 

 

 

收支预算表
延吉市应急管理局
单位:万元
收入		支出
项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	463.85	一、一般公共服务
财政预算拨款收入	463.85	二、外交
行政事业性收费安排拨款		三、国防
专项收入安排拨款		四、公共安全
其他拨款		五、教育
罚没收入安排拨款		六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入		七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）		八、社会保障与就业	44.05
教育收费收入		九、卫生健康	24.88
其他事业收入		十、节能环保
四、事业单位经营收入		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
本  年  收  入  合  计	463.85	十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入		十九、住房保障	33.04
六、附属单位上缴收入		二十、粮油物资储备
七、其他收入		二十一、灾害防治及应急管理	361.88
八、用事业基金弥补收支差额		二十二、预备费
九、上年结余		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出
		本年支出合计	463.85
		结转下年
收    入    总    计	463.85	支    出    总    计	463.85

 

 

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
延吉市应急管理局
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
合计		463.85	407.15	383.82	23.33	56.70
208	社会保障和就业支出	44.05	44.05	44.05
20805	行政事业单位养老支出	44.05	44.05	44.05
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	44.05
210	卫生健康支出	24.88	24.88	24.88
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	24.88
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	12.54
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	12.35
221	住房保障支出	33.04	33.04	33.04
22102	住房改革支出	33.04	33.04	33.04
2210201	住房公积金	33.04	33.04	33.04
224	灾害防治及应急管理支出	361.88	305.18	281.85	23.33	56.70
22401	应急管理事务	361.88	305.18	281.85	23.33	56.70
2240101	行政运行	155.16	155.16	138.18	16.98
2240102	一般行政管理事务	56.70				56.70
2240150	事业运行	150.02	150.02	143.66	6.35

 

 

 

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
延吉市应急管理局
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
合计		463.85	407.15	383.82	23.33	56.70
301	工资福利支出	383.07	383.07	383.07
30101	基本工资	143.46	143.46	143.46
30102	津贴补贴	73.44	73.44	73.44
30103	奖金	11.96	11.96	11.96
30107	绩效工资	51.26	51.26	51.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.05	44.05	44.05
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	24.88	24.88
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.98
30113	住房公积金	33.04	33.04	33.04
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	80.03	23.33		23.33	56.70
30201	办公费	0.96	0.96		0.96
30205	水费	0.26	0.26		0.26
30206	电费	0.89	0.89		0.89
30207	邮电费	1.57	1.57		1.57
30208	取暖费	3.89	3.89		3.89
30211	差旅费	1.75	1.75		1.75
30213	维修（护）费	0.35	0.35		0.35
30216	培训费	1.45	1.45		1.45
30217	公务接待费	0.26	0.26		0.26
30228	工会经费	1.08	1.08		1.08
30229	福利费	0.27	0.27		0.27
30239	其他交通费用	10.38	10.38		10.38
30299	其他商品和服务支出	56.95	0.25		0.25	56.70
303	对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.74
30302	退休费
30305	生活补助	0.74	0.74	0.74

 

 

支出预算表2
延吉市应急管理局
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
合计		463.85	407.15	383.82	23.33	56.70
208	社会保障和就业支出	44.05	44.05	44.05
20805	行政事业单位养老支出	44.05	44.05	44.05
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	44.05
210	卫生健康支出	24.88	24.88	24.88
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	24.88
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	12.54
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	12.35
221	住房保障支出	33.04	33.04	33.04
22102	住房改革支出	33.04	33.04	33.04
2210201	住房公积金	33.04	33.04	33.04
224	灾害防治及应急管理支出	361.88	305.18	281.85	23.33	56.70
22401	应急管理事务	361.88	305.18	281.85	23.33	56.70
2240101	行政运行	155.16	155.16	138.18	16.98
2240102	一般行政管理事务	56.70				56.70
2240150	事业运行	150.02	150.01	143.66	6.35

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：延吉市应急管理局
	单位：元
项目
合计	76,000.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	7,000.00
3、公务用车费	69,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	69,000.00
（2）公务用车购置费
说明：
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属  个预算单位。
2、“2020年预算数”的实有人数    人，其中：在职人员   人，离退休人员   人。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表
延吉市北山街道办事处
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
合计
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010350	事业运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208	社会保障和就业支出
20802	民政管理事务
2080299	其他民政管理事务支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

 

 

 

 

 

 

第三部分 情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算463.85万元，比2019年预算减少32.7万元， 主要原因：一是编制内人员减少，相应按定额标准核定的基本支出减少；

二、2020年收入预算情况

2020收入预算463.85万元，均为本年收入。其中：一 般公共预算拨款收入 463.85 万元，占100%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算463.85 万元，其中：基本支出 407.15 万元，占87.78%；项目支出56.70 万元，占 12.22%。基本支出中，人员经费 383.82 万元，占94.27%；公用经费23.33万元，占 5.73%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算463.85 万元，均为一般公共 预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出44.05万元，医疗卫生与计划生育支出 24.88 万元，灾害防治及应急管理361.88 万元，住房保障支出33.04 万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款 463.85 万元，其中：基本支出 407.15 万元，占87.78%；项目支出56.70 万元，占 12.22%。基本支出中，人员经费 383.82 万元，占94.27%；公用经费23.33万元，占 5.73%。

一般公共服务（类）支出 407.15 万元，占 87.78%，主要 用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 44.05 万元，占 9.50%，主要用 于行政事业单位人员养老保险支出等。

医疗卫生与计划生育支出 24.88 万元，占 5.36%，主要用 于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

灾害防治及应急管理361.88 万元，占78.02%，主要用于应急人员经费、机构运行经费及其他支出。

住房保障（类）支出33.04 万元，占7.12%，主要用于行 政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、20120年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 407.15 万元，其中： 人员经费 383.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

    公用经费 23.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为 158.79 万元，比 2018 年预算 数减少 16.62 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。

2.公务接待费 0.26 万元，比 2019年预算数增加 0.26 万元， 主要原因是编制内人员增加导致基本支出中按照支出定额标准核定的公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行费 0 万元与 2019年预算数相同。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年部门本级等 1 家行政单位以及全生产培训管理办公室、应急救援中心 2 家事业单位。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购 货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采 购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况 截至 2010年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有 车辆0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作，2020年确定0 个部门本级重点项目，涉及金额 0

万元，项目为会计领军人才培养、素质提高及高级会计师素质

提升培训。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标

和指标值。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。