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2020-07-22 14:52 来源 :

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延吉市环境保护局2020年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）负责组织实施并监督环境保护方针、政策、法律、法规在辖区内执行。

（二）组织编制全市环境保护计划和发展规划。

（三）负责调查审理环境污染事故纠纷案件，负责接待处理群众对环境污染问题提出的信访案件。负责突发环境事件的应急处理、预警工作。

（四）组织实施环保目标责任制、主要污染物总量减排、城市环境综合整治定量考核工作。报送环境统计报表工作。

（五）负责全市各类建设项目的审批、申报、“三同时”项目的审查验收和排污许可证管理工作。

（六）负责对全市有污染的单位和业户执行环境保护法规情况进行现场监督、检查，对违法行为按规定进行处理。

（七）依据环保法律法规承担排污费申报登记、排污费征收、行政处罚等工作。

（八）负责环境保护行政复议和行政应诉工作，组织、调查、审理环境保护执法案件。

（九）依法监督自然资源的合理开展利用，监督管理乡镇生态环境保护和乡镇企业的污染防治工作。

（十）负责全市辐射、放射性等危险废物及危险化学品的管理和环境事故应急处理工作。

（十一）负责对区域内的环境质量（包括大气、水质、噪声、固体废物、辐射等）各要素进行定期监测，并向上级报送监测数据；负责对全市污染源实施定期和不定期的监测；承担区域内环境信访和纠纷、突发性环境污染事故的监测任务；负责环境影响评价、项目验收、科研等项目的监测任务；负责开展环保科研课题活动。

（十二）负责全市环境保护宣传教育工作和环保科普活动，负责环境信息中心的各项工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，市环保局内设4个机构，分别为：

行政审批办公室、办公室、综合计划科、法制科。

下设4个部门预算单位，分别为：

延吉市环境保护局（本级）、延吉市环境监察大队、延吉市环境监测站、延吉市环境保护宣传教育信息中心。

第二部分预算表格

财政拨款收支预算表
延吉市环境保护局
单位:万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	1077.09	一、一般公共服务
二、政府性基金预拨款收入		二、外交
		三、国防
		四、公共安全
		五、教育
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	79.57	79.57
		九、卫生健康	48.13	48.13
		十、节能环保	889.71	889.71
		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
		十八、自然资源海洋气象等
		十九、住房保障	59.68	59.68
		二十、粮油物资储备
		二十一、灾害防治及应急管理
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出
本年收入合计	1077.09	本年支出合计	1077.09	1077.09
		结转下年
收入总计	1077.09	支出总计	1077.09	1077.09

收支预算表
延吉市环境保护局
单位:万元
收入		支出
项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	1077.09	一、一般公共服务
财政预算拨款收入	1029.09	二、外交
行政事业性收费安排拨款		三、国防
专项收入安排拨款		四、公共安全
其他拨款		五、教育
罚没收入安排拨款	48	六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入		七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）		八、社会保障与就业	79.57
教育收费收入		九、卫生健康	48.13
其他事业收入		十、节能环保	889.71
四、事业单位经营收入		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
本年收入合计	1077.09	十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入		十九、住房保障	59.68
六、附属单位上缴收入		二十、粮油物资储备
七、其他收入		二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额		二十二、预备费
九、上年结余		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

		本年支出合计	1077.09
		结转下年
收入总计	1077.09	支出总计	1077.09

收入预算表2
延吉市环境保护局
单位:万元
	功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入						政府性基金预算拨款收入	事业收入（含专户管理）	事业收入						事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余
				小计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排拨款	专项收入收入安排拨款	其他拨款	罚没收入安排拨款			小计	教育收费收入	其他事业收入	小计	教育收费收入	其他事业收入
	合计		1,077	1,077	1,029				48
	208	社会保障和就业支出	80	80	80
	20805	行政事业单位养老支出	80	80	80
	2080501	行政单位离退休
	2080502	事业单位离退休
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	80
	210	卫生健康支出	48	48	48
	21011	行政事业单位医疗	48	48	48
	2101101	行政单位医疗	7	7	7
	2101102	事业单位医疗	41	41	41
	211	节能环保支出	890	890	842				48
	21101	环境保护管理事务	500	500	452				48
	2110101	行政运行	82	82	82
	2110102	一般行政管理事务	48	48					48
	2110199	其他环境保护管理事务支出	370	370	370
	21102	环境监测与监察	390	390	390
	2110299	其他环境监测与监察支出	390	390	390
	221	住房保障支出	60	60	60
	22102	住房改革支出	60	60	60
	2210201	住房公积金	60	60	60

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
延吉市环境保护局
单位:万元
	功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
	合计		1077.09	723.09	695.40	27.69	354.00
	208	社会保障和就业支出	79.57	79.57	79.57
	20805	行政事业单位养老支出	79.57	79.57	79.57
	2080501	行政单位离退休
	2080502	事业单位离退休
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.57	79.57	79.57
	210	卫生健康支出	48.13	48.13	48.13
	21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	48.13
	2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	6.83
	2101102	事业单位医疗	41.30	41.30	41.30
	211	节能环保支出	889.71	535.71	508.02	27.69	354.00
	21101	环境保护管理事务	499.75	145.75	133.65	12.11	354.00
	2110101	行政运行	81.56	81.56	71.36	10.21
	2110102	一般行政管理事务	48.00				48.00
	2110199	其他环境保护管理事务支出	370.19	64.19	62.29	1.90	306.00
	21102	环境监测与监察	389.96	389.96	374.38	15.58
	2110299	其他环境监测与监察支出	389.96	389.96	374.38	15.58
	221	住房保障支出	59.68	59.68	59.68
	22102	住房改革支出	59.68	59.68	59.68
	2210201	住房公积金	59.68	59.68	59.68

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
延吉市环境保护局
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		1077.09	723.09	695.40	27.69	354.00
301	工资福利支出	695.40	695.40	695.40
30101	基本工资	263.95	263.95	263.95
30102	津贴补贴	80.24	80.24	80.24
30103	奖金	22.00	22.00	22.00
30107	绩效工资	138.84	138.84	138.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.57	79.57	79.57
30110	职工基本医疗保险缴费	48.13	48.13	48.13
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	2.99
30113	住房公积金	59.68	59.68	59.68
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	381.69	27.69		27.69	354.00
30201	办公费	1.20	1.20		1.20
30205	水费	0.43	0.43		0.43
30206	电费	1.49	1.49		1.49
30207	邮电费	2.45	2.45		2.45
30208	取暖费	6.51	6.51		6.51
30211	差旅费	2.22	2.22		2.22
30213	维修（护）费	0.40	0.40		0.40
30216	培训费	2.25	2.25		2.25
30217	公务接待费	0.40	0.40		0.40
30228	工会经费	1.71	1.71		1.71
30229	福利费	0.45	0.45		0.45
30239	其他交通费用	6.36	6.36		6.36
30299	其他商品和服务支出	355.82	1.82		1.82	354.00
303	对个人和家庭的补助
30302	退休费
30305	生活补助

支出预算表2
延吉市环境保护局
单位:万元
功能分类科目			总计	基本支出				项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
科目编码		科目名称		合计		人员经费	公用经费
合计			1077.09	723.09		695.40	27.69	354.00
208		社会保障和就业支出	79.57	79.57		79.57
20805		行政事业单位养老支出	79.57	79.57		79.57
2080501		行政单位离退休
2080502		事业单位离退休
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.57	79.57		79.57
210		卫生健康支出	48.13	48.13		48.13
21011		行政事业单位医疗	48.13	48.13		48.13
2101101		行政单位医疗	6.83	6.83		6.83
2101102		事业单位医疗	41.30	41.30		41.30
211		节能环保支出	889.71	535.71		508.02	27.69	354.00
21101		环境保护管理事务	499.75	145.76		133.65	12.11	354.00
2110101		行政运行	81.56	81.57		71.36	10.21
2110102		一般行政管理事务	48.00					48.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	370.19	64.19		62.29	1.90	306.00
21102		环境监测与监察	389.96	389.96		374.38	15.58
2110299		其他环境监测与监察支出	389.96	389.96		374.38	15.58
221		住房保障支出	59.68	59.68		59.68
22102		住房改革支出	59.68	59.68		59.68
2210201		住房公积金	59.68	59.68		59.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：延吉市环境保护局单位：万元
	项目
	合计				28.2
	1、因公出国（境）费用
	2、公务接待费				1.2
	3、公务用车费				27
	其中：（1）公务用车运行维护费				27
	（2）公务用车购置费

说明：

1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。

2、“2020年预算数”的实有人数 99人，其中：在职人员 62人，离退休人员37人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

延吉市环境保护局

单位:万元

功能分类科目

总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

201

一般公共服务支出

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301

行政运行

2010350

事业运行

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

208

社会保障和就业支出

20802

民政管理事务

2080299

其他民政管理事务支出

20805

行政事业单位养老支出

2080501

行政单位离退休

2080502

事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

210

卫生健康支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

第三部分情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算1077.09万元，比2019年预算增加250万元，主要原因：是相应按定额标准核定的基本支出增加。

二、2020年收入预算情况

2020 年收入预算 1077.09 万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 1077.09 万元，占 100% 。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算 1077.09 万元，其中：基本支出 723.09万元，占67.13%；项目支出354 万元，占 32.87% 。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 1077.09 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出79.57万元，卫生健康支出 48.13万元，节能环保支出 889.71 万元，住房保障支出 59.68 万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款 1077.09 万元，其中：基本支出 723.09 万元，占 67.13%；项目支出 354 万元，占 32.87%。基本支出中，人员经费 695.4万元，占 96.17%；公用经费 27.69 万元，占 3.83%。

社会保障和就业（类）支出 79.57 万元，占7.39%，主要用于行政事业单位养老失业保险费支出。

卫生健康支出 48.13 万元，占 4.47%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

节能环保支出889.71万元，占82.60%，主要用于行政事业单位在职人员工资、公用经费、项目支出。

住房保障（类）支出 59.68万元，占 5.54%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 723.09万元，其中：人员经费 695.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为 28.2 万元，比 2019年预算数减少 0.2 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。

2.公务接待费1.2万元，比 2019年预算数减少0.2 万元，主要原因是三公经费成本控制要求逐年递减。

3.公务用车购置及运行费27万元，与 2019年预算数持平。其中，公务用车运行维护费 27 万元，与 2019年预算数持平，主要原因是，为保证环保工作正常运行，加大环保执法力度，经费应予以保障。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020年部门本级 1 家行政单位，以及延吉市环境监察大队、延吉市环境监测站、延吉市环境保护宣传教育信息中心3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.69万元，比 2019年预算增加0.25 万元，减少0.89 %，主要原因是编制内人员减少，相应机关运行经费减少。

（二）国有资产占有使用情况截至 2019年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中，执法执勤用10辆、环境监测作业用车 4辆，其他用车1辆。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作，2020年确定 1 个部门本级项目，金额354万元，为环保执法和其他专项经费。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动

及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

预决算信息公开

延吉市环境保护局2020年部门预算

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