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2020-07-22 14:51 来源 :

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延吉市慈善总会2020年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

宣传慈善精神，采取多渠道、多形式筹集慈善资金。组织开展安老扶孤、帮弱助残、助医助学、扶贫济困、赈灾救助等慈善救助活动和各种志愿服务公益援助活动,推动全市慈善事业的发展。开展与国内外、境内外慈善组织的交流合作活动。

二、机构设置

根据上述职责，延吉市慈善总会是全部支持预算单位。人员编制3人，实有人数2人。

第二部分预算表格

收支预算表
延吉市慈善总会本级
单位:万元
收入		支出
项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	29.54	一、一般公共服务
财政预算拨款收入	29.54	二、外交
行政事业性收费安排拨款		三、国防
专项收入安排拨款		四、公共安全
其他拨款		五、教育
罚没收入安排拨款		六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入		七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）		八、社会保障与就业	26.72
教育收费收入		九、卫生健康	1.19
其他事业收入		十、节能环保
四、事业单位经营收入		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
本年收入合计	29.54	十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入		十九、住房保障	1.63
六、附属单位上缴收入		二十、粮油物资储备
七、其他收入		二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额		二十二、预备费
九、上年结余		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

		本年支出合计	29.54
		结转下年
收入总计	29.54	支出总计	29.54

收入预算表2
延吉市慈善总会本级
单位:万元
功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入						政府性基金预算拨款收入	事业收入（含专户管理）	事业收入						事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余
			小计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排拨款	专项收入收入安排拨款	其他拨款	罚没收入安排拨款			小计	教育收费收入	其他事业收入	小计	教育收费收入	其他事业收入
合计		29.54	29.54	29.54
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72	26.72
20802	民政管理事务	24.54	24.54	24.54
2080299	其他民政管理事务支出	24.54	24.54	24.54
20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18	2.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	2.18
210	卫生健康支出	1.19	1.19	1.19
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	1.19
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	1.19
221	住房保障支出	1.63	1.63	1.63
22102	住房改革支出	1.63	1.63	1.63
2210201	住房公积金	1.63	1.63	1.63

支出预算表2
延吉市慈善总会本级
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		29.54	19.54	18.94	0.60	10.00
208	社会保障和就业支出	26.72	16.72	16.12	0.60	10.00
20802	民政管理事务	24.54	14.54	13.94	0.60	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.54	14.54	13.94	0.60	10.00
20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18	2.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	2.18
210	卫生健康支出	1.19	1.19	1.19
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	1.19
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	1.19
221	住房保障支出	1.63	1.63	1.63
22102	住房改革支出	1.63	1.63	1.63
2210201	住房公积金	1.63	1.63	1.63

财政拨款收支预算表
延吉市慈善总会本级
单位:万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	29.54	一、一般公共服务
二、政府性基金预拨款收入		二、外交
		三、国防
		四、公共安全
		五、教育
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	26.72	26.72
		九、卫生健康	1.19	1.19
		十、节能环保
		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
		十八、自然资源海洋气象等
		十九、住房保障	1.63	1.63
		二十、粮油物资储备
		二十一、灾害防治及应急管理
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	29.54	本年支出合计	29.54	29.54
		结转下年
收入总计	29.54	支出总计	29.54	29.54

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
延吉市慈善总会本级
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		29.54	19.54	18.94	0.60	10.00
208	社会保障和就业支出	26.72	16.72	16.12	0.60	10.00
20802	民政管理事务	24.54	14.54	13.94	0.60	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.54	14.54	13.94	0.60	10.00
20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18	2.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	2.18
210	卫生健康支出	1.19	1.19	1.19
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	1.19
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	1.19
221	住房保障支出	1.63	1.63	1.63
22102	住房改革支出	1.63	1.63	1.63
2210201	住房公积金	1.63	1.63	1.63

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
延吉市慈善总会本级
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		29.54	19.54	18.94	0.60	10.00
301	工资福利支出	18.94	18.94	18.94
30101	基本工资	7.35	7.35	7.35
30102	津贴补贴	1.01	1.01	1.01
30103	奖金	0.61	0.61	0.61
30107	绩效工资	4.87	4.87	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.18	2.18	2.18
30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	1.19	1.19
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.10
30113	住房公积金	1.63	1.63	1.63
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	10.60	0.60		0.60	10.00
30201	办公费	0.03	0.03		0.03
30205	水费	0.01	0.01		0.01
30206	电费	0.05	0.05		0.05
30207	邮电费	0.08	0.08		0.08
30208	取暖费	0.21	0.21		0.21
30211	差旅费	0.06	0.06		0.06
30213	维修（护）费	0.01	0.01		0.01
30216	培训费	0.07	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.01	0.01		0.01
30228	工会经费	0.05	0.05		0.05
30229	福利费	0.02	0.02		0.02
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	10.00				10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：延吉市慈善总会
	单位：万元
项目	2020年预算数
合计	2.50
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	2.20
其中：（1）公务用车运行维护费	2.20
（2）公务用车购置
说明：
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属
1个预算单位。
2、“2020年预算数”的实有人数 2人，其中：在职人员
2人，离退休人员0 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

						单位：万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费















	合计

第三部分情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算29.54万元，比2019年预算增加19. 35万元，主要原因：一是编制内人员增加，相应按定额标准核定的基本支出增加；二是因工作职责和事业发展需要，项目经费增加。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算 29.54万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 29.54 万元，占 100%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算29.54万元，其中：基本支出 19.54万元，占 66.15%；项目支出 10 万元，占33.85%。基本支出中，人员经费 18.94 万元，占96.93%；公用经费 0.6 万元，占 3.07%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算 29.54 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 26.72 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.19 万元，住房保障支出1.63 万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款 29.54 万元，其中：基本支出 19.54 万元，占 66.15%；项目支出 10 万元，占 33.85%。基本支出中，人员经费 18.94 万元，占 96.93%；公用经费 0.6 万元，占 3.07%。

社会保障和就业（类）支出 26.72 万元，占 90.45%，主要用于事业单位人员经费支出、困难群众救助支出。

医疗卫生与计划生育支出 1.19 万元，占 4.03%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 1.63 万元，占 5.52%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 19.54 万元，其中：人员经费 18.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为 2.5万元，比 2019年预算数减少 0.2万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。

2.公务接待费 0.3万元，与 2019年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 2.2 万元，比 2019 年预算数减少 0.2 万元。其中，公务用车运行维护费2.2 万元，比 2019年预算数减少 0.2 万元，主要原因是加强公车管理经费降低。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年部门本级等 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.6 万元，比 2019 年预算增加0.3 万元，增长 50%，主要原因是本单位2019年7月份调入1人，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额32 万元，其中：政府采购货物预算 31 万元、政府采购服务预算 1 万元。

（三）国有资产占有使用情况截至 2019年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果

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