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2020-07-22 14:50 来源 :

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延吉市进学街道2020年部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、 主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动，做好人口与计划生育工作。
    2、做好城区建设和管理。协助搞好创建文明城、城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
    3、做好社会治安综合治理、安全生产、做好民事调解、治安保卫和武装工作，维护社会安定和稳定。
    4、积极做好街道经济、人口等工作。
    5、积极发展社区服务业，创造条件开设社区服务中心，兴办社区服务实体，建立健全社区服务网点，实行专业队伍与志愿队伍相结合，开展便民利民的系列服务。
    6、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女和残疾人的合法权益。
    7、协助相关部门做好外来人口管理、旧城改造、抢险救灾、青少年社区教育和离退休人员管理工作。对辖区内特困生申请助学金审核、报批、发放。
    8、指导社区居民委员会工作，积极扶持居办经济实体，帮助居委会解决实际困难。
    9、承办政府交办的其他工作，及时向政府反映社区成员的意见和要求，处理人民来信来访。
    10、对有关部门派驻街道工作机构的工作，实行监督、检查、协调，同时，建立辖区内机关、团体、部队、企事业单位参加的联席会议，协调解决辖区内的公共事务，增强社区单位参与度。

二、机构设置

根据上述职责，进学街道办事处内设综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、应急管理办公室、社区工作办公室等7个内设机构。下属14个社区，分别为文庆社区、文汇社区、文明社区、文新社区、文河社区、文化社区、向阳社区、南阳社区、娇阳社区、安阳社区、春阳社区、旭阳社区、正阳社区、丽阳社区。

纳入延吉市人民政府进学街道办事处2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市人民政府进学街道办事处本级

2020年实有人员59人，其中：在职人员30人，离退休人员29人。

第二部分预算表格

收支预算表
延吉市进学街道办事处
单位:万元
收入			支出
项目		2020年预算	支出功能分类			2020年预算
一、一般公共预算拨款收入		744.73	一、一般公共服务			259.60
财政预算拨款收入		744.73	二、外交
行政事业性收费安排拨款			三、国防
专项收入安排拨款			四、公共安全
其他拨款			五、教育
罚没收入安排拨款			六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入			七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）			八、社会保障与就业			437.21
教育收费收入			九、卫生健康			22.11
其他事业收入			十、节能环保
四、事业单位经营收入			十一、城乡社区
			十二、农林水
			十三、交通运输
			十四、资源勘探信息等
			十五、商业服务业等
			十六、金融
			十七、支援其他地区
本年收入合计		744.73	十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入			十九、住房保障			25.80
六、附属单位上缴收入			二十、粮油物资储备
七、其他收入			二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额			二十二、预备费
九、上年结余			二十三、其他支出
			二十四、转移性支出
			二十五、债务还本支出
			二十六、债务付息支持
			二十七、债务发行费用支出
			本年支出合计			744.73
			结转下年
收入总计		744.73	支出总计			744.73
收入预算表
功能分类代码	功能分类名称			合计	一般公共预算拨款收入
					小计		财政预算拨款收入
合计				744.73	744.73		744.73
201	一般公共服务支出			259.60	259.60		259.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			259.60	259.60		259.60
2010301	行政运行			145.91	145.91		145.91
2010350	事业运行			98.38	98.38		98.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			15.32	15.32		15.32
208	社会保障和就业支出			437.21	437.21		437.21
20802	民政管理事务			391.70	391.70		391.70
2080299	其他民政管理事务支出			391.70	391.70		391.70
20805	行政事业单位养老支出			45.51	45.51		45.51
2080501	行政单位离退休			11.10	11.10		11.10
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.40	34.40		34.40
210	卫生健康支出			22.11	22.11		22.11
21011	行政事业单位医疗			22.11	22.11		22.11
2101101	行政单位医疗			13.22	13.22		13.22
2101102	事业单位医疗			8.89	8.89		8.89
221	住房保障支出			25.80	25.80		25.80
22102	住房改革支出			25.80	25.80		25.80
2210201	住房公积金			25.80	25.80		25.80

支出预算表
延吉市进学街道办事处
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		744.73	337.71	313.02	24.69	407.02
201	一般公共服务支出	259.60	244.28	219.59	24.69	15.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.60	244.28	219.59	24.69	15.32
2010301	行政运行	145.91	145.90	125.51	20.39
2010350	事业运行	98.38	98.38	94.08	4.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.32				15.32
208	社会保障和就业支出	437.21	45.51	45.51		391.70
20802	民政管理事务	391.70				391.70
2080299	其他民政管理事务支出	391.70				391.70
20805	行政事业单位养老支出	45.51	45.51	45.51
2080501	行政单位离退休	11.10	11.10	11.10
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	34.40
210	卫生健康支出	22.11	22.11	22.11
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	22.11
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	13.22
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	8.89
221	住房保障支出	25.80	25.80	25.80
22102	住房改革支出	25.80	25.80	25.80
2210201	住房公积金	25.80	25.80	25.80

财政拨款收支预算表
延吉市进学街道办事处
单位:万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	744.73	一、一般公共服务	259.6	259.6
二、政府性基金预拨款收入		二、外交
		三、国防
		四、公共安全
		五、教育
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	437.21	437.21
		九、卫生健康	22.11	22.11
		十、节能环保
		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
		十八、自然资源海洋气象等
		十九、住房保障	25.8	25.8
		二十、粮油物资储备
		二十一、灾害防治及应急管理
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出
本年收入合计	744.73	本年支出合计	744.73	744.73
		结转下年
收入总计	744.73	支出总计

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
延吉市进学街道办事处
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		744.73	337.71	313.02	24.69	407.02
201	一般公共服务支出	259.60	244.28	219.59	24.69	15.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.60	244.28	219.59	24.69	15.32
2010301	行政运行	145.91	145.91	125.51	20.39
2010350	事业运行	98.38	98.38	94.08	4.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.32				15.32
208	社会保障和就业支出	437.21	45.51	45.51		391.70
20802	民政管理事务	391.70				391.70
2080299	其他民政管理事务支出	391.70				391.70
20805	行政事业单位养老支出	45.51	45.51	45.51
2080501	行政单位离退休	11.10	11.10	11.10
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	34.40
210	卫生健康支出	22.11	22.11	22.11
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	22.11
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	13.22
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	8.89
221	住房保障支出	25.80	25.80	25.80
22102	住房改革支出	25.80	25.80	25.80
2210201	住房公积金	25.80	25.80	25.80

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
延吉市进学街道办事处
单位:万元
功能分类科目			总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计			745	338	313.02	25	407
301	工资福利支出		667	302	301.91		365
30101	基本工资		116	116	115.57
30102	津贴补贴		63	63	62.57
30103	奖金		10	10	9.63
30107	绩效工资		31	31	31.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		34	34	34.40
30110	职工基本医疗保险缴费		22	22	22.11
30112	其他社会保障缴费		1	1	.64
30113	住房公积金		26	26	25.80
30199	其他工资福利支出		365				365
302	商品和服务支出		67	25		25	42
30201	办公费		1	1		1
30205	水费
30206	电费		1	1		1
30207	邮电费		1	1		1
30208	取暖费		3	3		3
30211	差旅费		2	2		2
30213	维修（护）费
30216	培训费		1	1		1
30217	公务接待费
30228	工会经费		1	1		1
30229	福利费
30239	其他交通费用		12	12		12
30299	其他商品和服务支出		44	2		2	42
303	对个人和家庭的补助		11	11	11.10
30301	离休费		11	11	11.10
30302	退休费
30305	生活补助
一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：延吉市人民政府进学街道办事处
		单位：元
项目
合计		25,000.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费		4,000.00
3、公务用车费		21,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费		21,000.00
（2）公务用车购置费

说明：
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。
2、“2020年预算数”的实有人数 59 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 29 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表
延吉市北山街道办事处
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010350	事业运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208	社会保障和就业支出
20802	民政管理事务
2080299	其他民政管理事务支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

第三部分情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算744.73万元，比2019年预算减少138.22万元。

二、2020年收入预算情况

2020 年收入预算744.73 万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入744.73万元，占100%；事业单位经营收入 0万元。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算744.73万元，其中：基本支出 337.71万元，占 45.35%；项目支出 407.02万元，占54.65%；基本支出中，人员经费313.02万元，占92.69 %；公用经费24.69万元，占7.31%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算744.73万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 259.60万元，社会保障和就业支出437.21万元，卫生健康支出 22.11 万元，住房保障支出 25.80万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款744.73万元，其中：基本支出 337.71万元，占45.35%；项目支出407.02万元，占54.65%。基本支出中，人员经费313.02万元，占92.69%；公用经费24.69万元，占7.31%。

一般公共服务（类）支出259.60万元，占34.86%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出437.21万元，占58.71%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出22.11 万元，占 2.97%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出25.80万元，占 3.46%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 337.71万元，其中：人员经费313.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、取暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为 2.50万元，比 2019 年预算数减少0.2 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。

2.公务接待费 0.40万元，与2019年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 2.10万元，比 2019年预算数减少0.2万元。

八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预决算信息公开

延吉市进学街道2020年部门预算

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