目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

一、主要职能

市委宣传部的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央宣传思想文化工作方针政策。研究拟定全市宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划；统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

（六）贯彻落实党中央新闻出版业方针政策。督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织协调全市“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动全市文化艺术工作和精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全市群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片发行、放映工作，指导协调全市性重大电影活动，承担对外合作制作、输入输出影片的合作交流工作等。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担全市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

（十一）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。指导全市对外文化交流工作。落实涉及港澳台新闻宣传和舆论工作。负责人权宣传工作的组织协调。

（十二）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各乡镇、街道的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题对外宣传口径。

（十三）负责联系外国新闻管理机构、主要媒体，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责外国通讯社在我市内提供新闻服务业务的管理工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

（十四）承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。

（十五）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版和广电等方面市直宣传文化思想单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十六）对全市互联网宣传和信息内容管理方面实施指导。归口领导市文化广播电视和旅游局、延吉广播电视台。

（十七）承担新闻出版、电影行业领域安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十八）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，延吉市委宣传部内设办公室、理论科、新闻宣传科（新闻出版科）、精神文明指导科。

下设延吉市委宣传部（本级），延吉市文学艺术界联合会、延吉市新时代文明实践宣传教育中心、延吉市互联网信息中心。

 

 

 

 

第二部分预算表格

财政拨款收支预算表
中共延吉市委宣传部
单位:万元
收入		支出
项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	617.03	一、一般公共服务	511.72
财政预算拨款收入	617.03	二、外交
行政事业性收费安排拨款		三、国防
专项收入安排拨款		四、公共安全
其他拨款		五、教育
罚没收入安排拨款		六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入		七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）		八、社会保障与就业	45.11
教育收费收入		九、卫生健康	26.37
其他事业收入		十、节能环保
四、事业单位经营收入		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
本  年  收  入  合  计	617.03	十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入		十九、住房保障	33.83
六、附属单位上缴收入		二十、粮油物资储备
七、其他收入		二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额		二十二、预备费
九、上年结余		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出
		本年支出合计	617.03
		结转下年
收    入    总    计	617.03	支    出    总    计	617.03

 

收入预算表2
中共延吉市委宣传部
单位:万元
功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入									政府性基金预算拨款收入	事业收入（含专户管理）	事业收入							事业单位经营收入		上级补助收入		附属单位上缴收入		其他收入		上年结余
			小计		财政预算拨款收入			行政事业性收费安排拨款	专项收入收入安排拨款	其他拨款	罚没收入安排拨款			小计	教育收费收入	其他事业收入	小计	教育收费收入		其他事业收入
合计		617.03	617.03		617.03
201	一般公共服务支出	511.72	511.72		511.72
20133	宣传事务	511.72	511.72		511.72
2013301	行政运行	140.98	140.98		140.98
2013350	事业运行	173.86	173.86		173.86
2013399	其他宣传事务支出	196.88	196.88		196.88
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11		45.11
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11		45.11
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11		45.11
210	卫生健康支出	26.37	26.37		26.37
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37		26.37
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21		12.21
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16		14.16
221	住房保障支出	33.83	33.83		33.83
22102	住房改革支出	33.83	33.83		33.83
2210201	住房公积金	33.83	33.83		33.83

 

支出预算表2
中共延吉市委宣传部
单位:万元
功能分类科目				总计		基本支出							项目 支出		事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
科目编码		科目名称				合计		人员 经费		公用经费
合计				617.03		420.15		393.79		26.36			196.88
201		一般公共服务支出		511.72		314.84		288.48		26.36			196.88
20133		宣传事务		511.72		314.84		288.48		26.36			196.88
2013301		行政运行		140.98		140.98		122.42		18.56
2013350		事业运行		173.86		173.86		166.06		7.80
2013399		其他宣传事务支出		196.88									196.88
208		社会保障和就业支出		45.11		45.11		45.11
20805		行政事业单位养老支出		45.11		45.11		45.11
2080501		行政单位离退休
2080502		事业单位离退休
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.11		45.11		45.11
210		卫生健康支出		26.37		26.37		26.37
21011		行政事业单位医疗		26.37		26.37		26.37
2101101		行政单位医疗		12.21		12.21		12.21
2101102		事业单位医疗		14.16		14.16		14.16
221		住房保障支出		33.83		33.83		33.83
22102		住房改革支出		33.83		33.83		33.83
2210201		住房公积金		33.83		33.83		33.83
	财政拨款收支预算表
	中共延吉市委宣传部
	单位:万元
	收入				支出
	项目		预算数		支出功能分类				合计			一般公共预算				政府性基金
	一、一般公共预算拨款收入		617.03		一、一般公共服务				511.72			511.72
	二、政府性基金预拨款收入				二、外交
					七、文化体育与传媒
					八、社会保障与就业				45.11			45.11
					九、卫生健康				26.37			26.37
					十九、住房保障				33.83			33.83
	本  年  收  入  合  计		617.03		本年支出合计				617.03			617.03
					结转下年
	收    入    总    计		617.03		支    出    总    计

 

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
中共延吉市委宣传部
单位:万元
功能分类科目			总计			基本支出								项目支出
科目编码		科目名称				合计		人员经费			公用经费
合计			617.03			420.15		393.79			26.36			196.88
201		一般公共服务支出	511.72			314.84		288.48			26.36			196.88
20133		宣传事务	511.72			314.84		288.48			26.36			196.88
2013301		行政运行	140.98			140.98		122.42			18.56
2013350		事业运行	173.86			173.86		166.06			7.80
2013399		其他宣传事务支出	196.88											196.88
208		社会保障和就业支出	45.11			45.11		45.11
20805		行政事业单位养老支出	45.11			45.11		45.11
2080501		行政单位离退休
2080502		事业单位离退休
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.11			45.11		45.11
210		卫生健康支出	26.37			26.37		26.37
21011		行政事业单位医疗	26.37			26.37		26.37
2101101		行政单位医疗	12.21			12.21		12.21
2101102		事业单位医疗	14.16			14.16		14.16
221		住房保障支出	33.83			33.83		33.83
22102		住房改革支出	33.83			33.83		33.83
2210201		住房公积金	33.83			33.83		33.83
一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
中共延吉市委宣传部
单位:万元
功能分类科目				总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称				合计		人员经费			公用经费
合计				617.03	420.15		393.79			26.36			196.88
301	工资福利支出			393.79	393.79		393.79
30101	基本工资			141.99	141.99		141.99
30102	津贴补贴			69.78	69.78		69.78
30103	奖金			11.83	11.83		11.83
30107	绩效工资			63.74	63.74		63.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			45.11	45.11		45.11
30110	职工基本医疗保险缴费			26.37	26.37		26.37
30112	其他社会保障缴费			1.13	1.13		1.13
30113	住房公积金			33.83	33.83		33.83
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出			223.24	26.36					26.36			196.88
30201	办公费			1.03	1.03					1.03
30205	水费			0.31	0.31					0.31
30206	电费			1.06	1.06					1.06
30207	邮电费			1.81	1.81					1.81
30208	取暖费			4.62	4.62					4.62
30211	差旅费			1.88	1.88					1.88
30213	维修（护）费			0.36	0.36					0.36
30216	培训费			1.68	1.68					1.68
30217	公务接待费			0.30	0.30					0.30
30228	工会经费			1.25	1.25					1.25
30229	福利费			0.32	0.32					0.32
30239	其他交通费用			11.16	11.16					11.16
30299	其他商品和服务支出			197.47	0.59					0.59			196.88
303	对个人和家庭的补助
30302	退休费
30305	生活补助

 

 

 

	一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位名称：延吉市委宣传部
						单位：元
	项目
	合计					50,000.00
	1、因公出国（境）费用
	2、公务接待费					50,000.00
	3、公务用车费					-
	其中：（1）公务用车运行维护费
	（2）公务用车购置费
	说明：
	1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属  3 个预算单位。
	2、“2020年预算数”的实有人数   49 人，其中：在职人员  49 人，离退休人员  11 人。
政府性基金预算财政拨款支出预算表
								单位：万元
功能分类科目			总计	基本支出				项目支出
科目编码		科目名称		合计	人员经费		公用经费
		合计

 

 

第三部分情况说明

 

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020年收支总预算617.03万元， 比2019年预算减少702.42万元， 主要原因：按照相关要求，大力压缩经费开支，降低行政运行成本。

二、2020年收入预算情况

2020 年收入预算 617.03 万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 617.03万元，占 100%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算 617.03 万元，其中：基本支出 420.15万元，占 68.09%；项目支出 196.88 万元，占31.91%。基本支出中，人员经费 393.79万元，占93.73%；公用经费 26.36 万元，占6.27 %。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 617.03 万元，均为一般公共 预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 511.72万元，社会保障和就业支出 45.11 万元，卫生健康支出26.37万元，住房保障支出33.83万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款 617.03万元，其中：基本 支出420.15 万元，占68.09%；项目支出196.88万元，占 31.91%。基本支出中，人员经费 393.79万元，占 93.73%；公 用经费 26.36万元，占 6.27%。

一般公共服务（类）支出 511.72 万元，占 82.93%，主要 用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 45.11万元，占 7.31%，主要用 于行政事业单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出 26.37 万元，占 4.27%，主要用 于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出33.83万元，占 5.49%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出 420.15 万元，其中： 人员经费 393.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费 26.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

    七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为5万元，与 2019 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。

2.公务接待费 5 万元，与 2019年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 0万元，公务用车上交 。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

2020年政府采购预算总额391万元，其中：政府采购货物预算 56 万元、政府采购工程预算144万元、政府采购服务预算 191 万元。

（二）国有资产占有使用情况 截至 2019年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，一般公务用车 2 辆。

第四部分名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。