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2020-07-21 10:21 来源 :

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延吉市卫生健康局2020年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国民健康政策，统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务地方行业管理并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责在我市召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）组织制定全市中（朝）医药中长期发展规划，全面加强中（朝）医药管理工作。

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。加强行业治理，整治行业乱象。

（十三）指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康观念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作中心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸，向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十六）有关职责分工。

1.与市发展和改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊老年人救助工作。

3.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局协助上级部门开展食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测结果。对于得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。市场监督管理局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制。

4.与延吉海关的有关职责分工。市卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与延吉海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协调处理机制。

5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

（一）党政办公室（人事科、安全生产监督管理科）。负责机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、安全保密、宣传和信访等工作；负责局机关和本系统干部人事、机构编制及劳动工资等工作；负责本系统专业技术人员资格标准及相关的初审等综合协调管理工作；负责机关离退休干部工作。负责本系统党建、精神文明、政行风建设和队伍建设等工作；负责本系统干部考察、任免及人事、档案管理、调配、干部培训等工作；负责指导市直卫生健康系统工会、共青团等群团组织及统战等工作；负责局机关党支部和局机关、局团委日常工作；负责局机关后勤管理工作。指导、监督全市卫生健康行业安全生产及维稳工作；承担市直属医疗卫生单位安全生产、维稳和社会治安综合治理工作的指导检查和管理。

（二）财务科(规划信息科)。负责拟订全市卫生健康事业中长期发展规划和专项建设规划；统筹规划和协调全市卫生健康资源配置；负责项目建设综合管理；承担卫生健康信息化建设和统计工作；提出医疗服务价格、药品价格、基本医疗保险费用结算等政策建议；负责局机关财务工作；编制卫生健康项目预决算；指导本系统预算管理单位预决算、财务、资产管理、政府采购和内部审计工作。

（三）医政医管科（中（朝）医药管理科、体制改革科）。贯彻国家、省、州有关医疗机构卫生技术人员准入、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理及行风建设等行业管理政策法规、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。拟定公立医院运行监管、绩效评价和考核制度,加强行业治理，整治行业乱象。指导临床护理、医院药事、医院感染控制、临床实验室管理等工作；参与药品、医疗器械临床试验管理。贯彻执行国家基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；承担医疗机构医疗服务的监管工作；监督指导全市医疗机构评审评价工作；负责医疗事故和计划生育手术技术鉴定综合管理，监督医疗事故的处理；负责重大人员伤亡事件的紧急救援工作。拟订全市中医药、朝医药、中西医结合发展战略并组织实施监督管理全市各级各类中医医疗机构；对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等进行监督和业务指导；负责中医药科研管理及科研成果转化。整理和规范医疗服务市场，组织指导卫生专业技术人员岗位培训工作；组织开展继续医学教育、毕业后医学教育工作。承担深化医药卫生体制改革具体工作，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进县级公立医院综合改革工作。

（四）综合监督法规科（行政审批办公室、市爱国卫生运动委员会办公室）。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。负责市级卫生健康管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。落实基本公共卫生服务均等化综合服务功能，组织开展爱国卫生运动；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协调开展职业病防治工作。

（五）疾控科（妇幼科、卫生应急办公室）。拟订全市重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系。贯彻执行妇幼健康服务政策、规划、技术标准和规范并组织实施；推进妇幼健康服务体系建设；指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。承担全市卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和监督工作。指导和推进卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估；组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。

（六）人口监测与家庭发展科（老龄健康科、基层卫生科）。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，认真贯彻落实生育政策和计划生育特殊家庭扶助制度。负责全市人口和计划生育管理信息系统的建设工作。组织落实应对老龄化的政策措施。组织拟定医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担市老龄工作委员会的具体工作；指导基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务均等化项目；指导推进全市基层卫生服务体系建设和乡村医生管理工作；监督指导各项基层卫生工作。

机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

第二部分预算表格

一、收支预算表
延吉市卫生健康局汇总
单位:万元
收入		支出
项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	15,093.99	一、一般公共服务
财政预算拨款收入	15,071.19	二、外交
行政事业性收费安排拨款		三、国防
专项收入安排拨款		四、公共安全
其他拨款		五、教育
罚没收入安排拨款	22.80	六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入		七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）		八、社会保障与就业	667.83
教育收费收入		九、卫生健康	14,011.29
其他事业收入		十、节能环保
四、事业单位经营收入		十一、城乡社区	49.54
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
本年收入合计	15,093.99	十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入		十九、住房保障	365.33
六、附属单位上缴收入		二十、粮油物资储备
七、其他收入		二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额		二十二、预备费
九、上年结余		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

		本年支出合计	15,093.99
		结转下年
收入总计	15,093.99	支出总计	15,093.99

二、收入预算表
延吉市卫生健康局汇总
单位:万元
功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入						政府性基金预算拨款收入	事业收入（含专户管理）	事业收入						事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余
功能分类代码	功能分类名称	合计	小计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排拨款	专项收入收入安排拨款	其他拨款	罚没收入安排拨款	政府性基金预算拨款收入	事业收入（含专户管理）	小计	教育收费收入	其他事业收入	小计	教育收费收入	其他事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余
合计		15093.99	15093.99	15071.19				22.80
208	社会保障和就业支出	667.83	667.83	667.83
20805	行政事业单位养老支出	667.83	667.83	667.83
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休	180.72	180.72	180.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.10	487.10	481.25
210	卫生健康支出	14011.29	14011.29	13988.49				22.80
21001	卫生健康管理事务	5533.55	5533.55	5521.55				12.00
2100101	行政运行	143.01	143.01	143.01
2100102	一般行政管理事务	12.00	12.00					12.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5378.54	5378.54	5378.54
21002	公立医院	3121.29	3121.29	3121.29
2100201	综合医院	1968.71	1968.71	1968.71
2100202	中医（民族）医院	819.55	819.55	819.55
2100208	其他专科医院	133.04	133.04	133.04
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00	200.00
21003	基层医疗卫生机构	1856.87	1856.87	1856.87
2100301	城市社区卫生机构	687.97	687.97	687.97
2100302	乡镇卫生院	1168.90	1168.90	1168.90
21004	公共卫生	1930.52	1930.52	1919.72				10.80
2100401	疾病预防控制机构	1012.57	1012.57	1001.77				10.80
2100403	妇幼保健机构	350.72	350.72	350.72
2100405	应急救治机构	441.10	441.10	441.10
2100407	其他专业公共卫生机构	26.14	26.14	26.14
2100408	基本公共卫生服务	100.00	100.00	100.00
21007	计划生育事务	304.00	304.00	304.00
2100799	其他计划生育事务支出	304.00	304.00	304.00
21011	行政事业单位医疗	368.85	368.85	368.85
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03	17.03
2101102	事业单位医疗	351.82	351.82	351.82
21016	老龄卫生健康事务	864.20	864.20	864.20
2101601	老龄卫生健康事务	864.20	864.20	864.20
21099	其他卫生健康支出	32.00	32.00	32.00
2109901	其他卫生健康支出	32.00	32.00	32.00
212	城乡社区支出	49.54	49.54	49.54
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	39.54	39.54	39.54
2129901	其他城乡社区支出	39.54	39.54	39.54
221	住房保障支出	365.33	365.33	365.33
22102	住房改革支出	365.33	365.33	365.33
2210201	住房公积金	365.33	365.33	365.33

三、支出预算表
延吉市卫生健康局汇总
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		15093.99	7048.93	6869.49	179.44	8045.06
208	社会保障和就业支出	667.83	667.83	667.83
20805	行政事业单位养老支出	667.83	667.83	667.83
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休	180.72	180.72	180.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.11	487.11	487.11
210	卫生健康支出	14011.29	5976.23	5799.13	177.10	8035.06
21001	卫生健康管理事务	5533.56	143.02	123.80	19.22	5390.54
2100101	行政运行	143.02	143.02	123.80	19.22
2100102	一般行政管理事务	12.00				12.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5378.54				5378.54
21002	公立医院	3121.29	2329.29	2302.27	27.02	792.00
2100201	综合医院	1968.71	1495.71	1477.12	18.59	473.00
2100202	中医（民族）医院	819.55	724.55	717.71	6.84	95.00
2100208	其他专科医院	133.04	109.04	107.45	1.59	24.00
2100299	其他公立医院支出	200.00				200.00
21003	基层医疗卫生机构	1856.88	1856.88	1780.76	76.12
2100301	城市社区卫生机构	687.97	687.97	662.48	25.49
2100302	乡镇卫生院	1168.90	1168.90	1118.28	50.62
21004	公共卫生	1930.52	1237.00	1186.25	50.75	693.52
2100401	疾病预防控制机构	1012.57	648.15	621.42	26.73	364.42
2100403	妇幼保健机构	350.71	350.71	336.39	14.32
2100405	应急救治机构	441.11	212.01	203.21	8.80	229.10
2100407	其他专业公共卫生机构	26.14	26.14	25.24	0.90
2100408	基本公共卫生服务	100.00				100.00
21007	计划生育事务	304.00				304.00
2100799	其他计划生育事务支出	304.00				304.00
21011	行政事业单位医疗	368.85	368.85	368.85
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03	17.03
2101102	事业单位医疗	351.82	351.82	351.82
21016	老龄卫生健康事务	864.20	41.20	37.20	4.00	823.00
2101601	老龄卫生健康事务	864.20	41.20	37.20	4.00	823.00
21099	其他卫生健康支出	32.00				32.00
2109901	其他卫生健康支出	32.00				32.00
212	城乡社区支出	49.54	39.54	37.19	2.35	10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00				10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00				10.00
21299	其他城乡社区支出	39.54	39.54	37.19	2.35
2129901	其他城乡社区支出	39.54	39.54	37.19	2.35
221	住房保障支出	365.33	365.33	365.33
22102	住房改革支出	365.33	365.33	365.33
2210201	住房公积金	365.33	365.33	365.33

四、财政拨款收支预算表
延吉市卫生健康局汇总
单位:万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	15,093.99	一、一般公共服务
二、政府性基金预拨款收入		二、外交
		三、国防
		四、公共安全
		五、教育
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	667.83	667.83
		九、卫生健康	14,011.29	14,011.29
		十、节能环保
		十一、城乡社区	49.54	49.54
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
		十八、自然资源海洋气象等
		十九、住房保障	365.33	365.33
		二十、粮油物资储备
		二十一、灾害防治及应急管理
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	15,093.99	本年支出合计	15,093.99	15,093.99
		结转下年
收入总计	15,093.99	支出总计

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
延吉市卫生健康局汇总
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		15093.99	7048.93	6869.49	179.44	8045.06
208	社会保障和就业支出	667.83	667.83	667.83
20805	行政事业单位养老支出	667.83	667.83	667.83
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休	180.72	180.72	180.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.11	487.11	487.11
210	卫生健康支出	14011.29	5976.23	5799.13	177.10	8035.06
21001	卫生健康管理事务	5533.56	143.02	123.80	19.22	5390.54
2100101	行政运行	143.02	143.02	123.80	19.22
2100102	一般行政管理事务	12.00				12.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5378.54				5378.54
21002	公立医院	3121.29	2329.29	2302.27	27.02	792.00
2100201	综合医院	1968.71	1495.71	1477.12	18.59	473.00
2100202	中医（民族）医院	819.55	724.55	717.71	6.84	95.00
2100208	其他专科医院	133.04	109.04	107.45	1.59	24.00
2100299	其他公立医院支出	200.00				200.00
21003	基层医疗卫生机构	1856.88	1856.88	1780.76	76.12
2100301	城市社区卫生机构	687.97	687.97	662.48	25.49
2100302	乡镇卫生院	1168.90	1168.90	1118.28	50.62
21004	公共卫生	1930.52	1237.00	1186.25	50.75	693.52
2100401	疾病预防控制机构	1012.57	648.15	621.42	26.73	364.42
2100403	妇幼保健机构	350.71	350.71	336.39	14.32
2100405	应急救治机构	441.11	212.01	203.21	8.80	229.10
2100407	其他专业公共卫生机构	26.14	26.14	25.24	0.90
2100408	基本公共卫生服务	100.00				100.00
21007	计划生育事务	304.00				304.00
2100799	其他计划生育事务支出	304.00				304.00
21011	行政事业单位医疗	368.85	368.85	368.85
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03	17.03
2101102	事业单位医疗	351.82	351.82	351.82
21016	老龄卫生健康事务	864.20	41.20	37.20	4.00	823.00
2101601	老龄卫生健康事务	864.20	41.20	37.20	4.00	823.00
21099	其他卫生健康支出	32.00				32.00
2109901	其他卫生健康支出	32.00				32.00
212	城乡社区支出	49.54	39.54	37.19	2.35	10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00				10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00				10.00
21299	其他城乡社区支出	39.54	39.54	37.19	2.35
2129901	其他城乡社区支出	39.54	39.54	37.19	2.35
221	住房保障支出	365.33	365.33	365.33
22102	住房改革支出	365.33	365.33	365.33
2210201	住房公积金	365.33	365.33	365.33

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
延吉市卫生健康局汇总
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		15093.99	7048.93	6869.49	179.44	8045.06
301	工资福利支出	11176.62	6674.62	6674.62		4502.00
30101	基本工资	2979.41	2979.41	2979.41
30102	津贴补贴	4920.59	478.59	478.59		4442.00
30103	奖金	138.40	138.40	138.40
30107	绩效工资	1836.72	1836.72	1836.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.11	487.11	487.11
30110	职工基本医疗保险缴费	368.85	368.85	368.85
30112	其他社会保障缴费	20.21	20.21	20.21
30113	住房公积金	365.33	365.33	365.33
30199	其他工资福利支出	60.00				60.00
302	商品和服务支出	2121.80	179.44		179.44	1942.36
30201	办公费	6.84	6.84		6.84
30205	水费	2.81	2.81		2.81
30206	电费	9.60	9.60		9.60
30207	邮电费	15.39	15.39		15.39
30208	取暖费	42.01	42.01		42.01
30211	差旅费	12.76	12.76		12.76
30213	维修（护）费	2.20	2.20		2.20
30216	培训费	14.12	14.12		14.12
30217	公务接待费	2.55	2.55		2.55
30228	工会经费	10.79	10.79		10.79
30229	福利费	2.89	2.89		2.89
30239	其他交通费用	13.98	13.98		13.98
30299	其他商品和服务支出	1985.86	43.50		43.50	1942.36
303	对个人和家庭的补助	1288.06	194.86	194.86		1093.20
30301	离休费	165.03	165.03	165.03
30302	退休费	15.69	15.69	15.69
30305	生活补助	800.14	14.14	14.14		786.00
30309	奖励金	304.00				304.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20				3.20
310	资本性支出	507.50				507.50
31003	专用设备购置	507.50				507.50

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：延吉市卫生健康局汇总
	单位：万元
项目
合计	6.50
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	3.40
3、公务用车费	3.10
其中：（1）公务用车运行维护费	3.10
（2）公务用车购置费

说明：
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 21 个预算单位。
2、“2020年预算数”的实有人数 1810 人，其中：在职人员 1003 人，离退休人员 807 人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
延吉市卫生健康局汇总
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010350	事业运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208	社会保障和就业支出
20802	民政管理事务
2080299	其他民政管理事务支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

第三部分情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2020年收支总预算15,093.99万元，比2019年预算增加6,703.33万元，主要原因：2020年1月突发新型冠状病毒肺炎疫情，我局做为牵头单位，承担着全市疫情防控首要工作，有关疫情方面财政投入部分通过我局拨付，全部列入本部门预算。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算15,093.99万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入15,093.99万元，占100%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算15,093.99万元，其中：基本支出7,048.93万元，占46.7%；项目支出8,045.06万元，占53.3%。基本支出中，人员经费6,869.49万元，占97.45%；公用经费179.44万元，占2.55%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算15,093.99万元，均为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出667.83万元，卫生健康支出14,011.29万元，城乡社区支出49.54万元，住房保障支出365.33万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款15,093.99万元，其中：基本支出7,048.93万元，占46.7%；项目支出8,045.06万元，占53.3%。基本支出中，人员经费6,869.49万元，占97.45%；公用经费179.44万元，占2.55%。

社会保障和就业支出667.83万元，占4.42%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出14,011.29万元，占92.83%，主要用于卫生健康行政事业单位人员经费、机构运行经费及基本医疗保险缴费支出。

城乡社区支出49.54万元，占0.33%，主要用于健康促进服务中心事业单位人员经费、机构运行经费及基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出365.33万元，占2.42%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出7,048.93万元，其中：人员经费6,869.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费179.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为6.5万元，比2019年预算数减少1.7万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2019年预算数相同。

2.公务接待费3.4万元，比2019年预算数减少0.4万元，主要原因是严格按照公务接待文件规定，支出定额标准核定的公务接待费。

3.公务用车购置及运行费3.1万元，比2019年预算数减少1.3万元。其中，公务用车运行维护费3.1万元，比2019年预算数减少1.3万元，主要原因事业单位公车使用更加严谨规范，相应经费降低。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020年部门本级1家行政单位以及20家下属医疗卫生机构的运行经费财政拨款预算179.44万元，比2019年预算减少0.56万元，下降0.31%，主要原因是按照政策要求各单位规范其他商品和服务支出，压减一般公共支出，相应机关运行经费略微减少。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额1,718万元，其中：政府采购货物预算781万元、政府采购工程预算847万元、政府采购服务预算90万元。

（三）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆70辆，其中，领导干部用车 0 辆、其他用车70辆。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

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