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2020-07-21 10:14 来源 :

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延吉市教育局（汇总）2020年部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；研究拟定地方教育管理制度、措施和办法。

（二）统筹规划、协调指导教育管理体制和办学体制改革。研究制定教育改革与事业发展规划和年度计划；确定教育事业发展重点、结构规模、速度和步骤，指导、协调和组织实施工作；负责教育基本信息统计分析和发布工作。

（三）组织管理全市各类教育的教学工作，管理基础教育、职业技术教育、成人教育等工作。组织普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。指导、协调乡镇各部门有关教育工作。

（四）落实国家的教学计划，统筹和指导少数民族教育、幼儿教育、特殊教育工作；指导、督促和检查各类学校的德育、体育、卫生、美育、国防教育和教学设备管理等工作；指导有关教育学会、教育科研的推广应用工作。

（五）对乡（镇）政府教育进行督导、评估和检查验收；指导各乡（镇）的教育督导工作。

（六）按照国家规定，组织普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、高等教育自学考试；负责组织普通高中和中等职业学校招生考试工作。

（七）指导学校内部管理体制改革，认定各级各类教师资格，组织实施教师继续教育和教育行政干部培训以及各行各业职工的岗位培训，组织评审全市中小学教师的专业技术职务。

（八）按照干部管理权限和程序，推荐、考核、任免中小学校长；负责全市各类学校教师的管理和调配工作。

（九）统筹管理教育费附加和编制部门预算；监测全市教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定直属学校教育经费的筹措、教育收费等有关政策和规定并监督执行；统筹管理教育系统基建项目规划、投资、招标。

（十）负责各级各类学校党的全面建设工作；负责指导教育系统各单位纪检、监察、行风建设工作；指导教育系统纪检、监察工作；研究制定教育系统廉洁治教措施。

（十一）负责教育系统的安全稳定和信访工作；协调有关部门做好校园周边环境治理。

（十二）负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话和普通话测试工作。

（十三）承办市委、市政府及省、州教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，延吉市教育局内设13个机构，分别为行政办公室、党委办公室、信息科、人事科、基础教育科、学前办、行政审批办公室、体卫艺科、计财科、法制科、安全科、成职教科、政治思想教育办公室。

纳入延吉市教育局（汇总）2020年度部门预算编制范围的单位包括：

1.延吉市教育局本级

2.5所职业高中及普通高中

3.11所城区初中

4.15所城区小学

5.10所幼儿园

6.17所乡镇学校

7.7个下属事业单位

第二部分预算表格

收支预算表
延吉市教育局
单位:万元
收入		支出
项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	78,028.73	一、一般公共服务
财政预算拨款收入	58,928.73	二、外交
行政事业性收费安排拨款		三、国防
专项收入安排拨款	19,100.00	四、公共安全
其他拨款		五、教育	62,346.12
罚没收入安排拨款		六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入		七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）		八、社会保障与就业	6,809.38
教育收费收入		九、卫生健康	4,050.70
其他事业收入		十、节能环保
四、事业单位经营收入		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
本年收入合计	78,028.73	十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入		十九、住房保障	4,822.54
六、附属单位上缴收入		二十、粮油物资储备
七、其他收入		二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额		二十二、预备费
九、上年结余		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

		本年支出合计	78,028.73
		结转下年
收入总计	78,028.73	支出总计	78,028.73

收入预算表
延吉市教育局
单位:万元
功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入						政府性基金预算拨款收入	事业收入（含专户管理）	事业收入			其他收入	上年结余
功能分类代码	功能分类名称	合计	小计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排拨款	专项收入收入安排拨款	其他拨款	罚没收入安排拨款	政府性基金预算拨款收入	事业收入（含专户管理）	小计	教育收费收入	其他事业收入	其他收入	上年结余
合计		78028.73	78028.73	58928.73		19100
205	教育支出	62346.12	62346.12	43246.12		19100
20501	教育管理事务	559.36	559.36	559.36
2050101	行政运行	121.45	121.45	121.45
2050199	其他教育管理事务支出	437.91	437.91	437.91
20502	普通教育	38774.72	38774.72	38774.72
2050201	学前教育	3130.62	3130.62	3130.62
2050202	小学教育	17380.39	17380.39	17380.39
2050203	初中教育	14109.35	14109.35	14109.35
2050204	高中教育	4154.36	4154.36	4154.36
20503	职业教育	3015.72	3015.72	3015.72
2050302	中等职业教育	3015.72	3015.72	3015.72
20504	成人教育	145.33	145.33	145.33
2050403	成人高等教育	145.33	145.33	145.33
20508	进修及培训	700.14	700.14	700.14
2050801	教师进修	700.14	700.14	700.14
20509	教育费附加安排的支出	19100.00	19100.00			19100
2050903	城市中小学校舍建设	8264.00	8264.00			8264
2050904	城市中小学教学设施	2400.00	2400.00			2400
2050999	其他教育费附加安排的支出	8436.00	8436.00			8436
20599	其他教育支出	50.85	50.85	50.85
2059999	其他教育支出	50.85	50.85	50.85
208	社会保障和就业支出	6809.38	6809.38	6809.38
20805	行政事业单位养老支出	6809.38	6809.38	6809.38
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休	379.33	379.33	379.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6430.04	6430.04	6430.04
210	卫生健康支出	4050.70	4050.70	4050.70
21011	行政事业单位医疗	4050.70	4050.70	4050.70
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	9.62
2101102	事业单位医疗	4041.08	4041.08	4041.08
221	住房保障支出	4822.54	4822.54	4822.54
22102	住房改革支出	4822.54	4822.54	4822.54
2210201	住房公积金	4822.54	4822.54	4822.54

支出预算表
延吉市教育局
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		78028.73	57393.89	57141.41	252.48	20634.85
205	教育支出	62346.12	41711.27	41458.79	252.48	20634.85
20501	教育管理事务	559.36	524.76	492.59	32.17	34.60
2050101	行政运行	121.45	121.45	105.35	16.10
2050199	其他教育管理事务支出	437.91	403.31	387.24	16.07	34.60
20502	普通教育	38774.72	37481.11	37304.51	176.60	1293.61
2050201	学前教育	3130.62	3067.71	3059.12	8.59	62.91
2050202	小学教育	17380.39	16706.71	16609.16	97.55	673.68
2050203	初中教育	14109.35	13714.86	13658.04	56.82	394.50
2050204	高中教育	4154.36	3991.84	3978.19	13.65	162.52
20503	职业教育	3015.72	2892.63	2881.18	11.45	123.09
2050302	中等职业教育	3015.72	2892.63	2881.18	11.45	123.09
20504	成人教育	145.33	126.13	120.03	6.10	19.20
2050403	成人高等教育	145.33	126.13	120.03	6.10	19.20
20508	进修及培训	700.14	686.64	660.49	26.15	13.50
2050801	教师进修	700.14	686.64	660.49	26.15	13.50
20509	教育费附加安排的支出	19100.00				19100.00
2050903	城市中小学校舍建设	8264.00				8264.00
2050904	城市中小学教学设施	2400.00				2400.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8436.00				8436.00
20599	其他教育支出	50.85				50.85
2059999	其他教育支出	50.85				50.85
208	社会保障和就业支出	6809.38	6809.38	6809.38
20805	行政事业单位养老支出	6809.38	6809.38	6809.38
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休	379.33	379.33	379.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6430.04	6430.04	6430.04
210	卫生健康支出	4050.70	4050.70	4050.70
21011	行政事业单位医疗	4050.70	4050.70	4050.70
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	9.62
2101102	事业单位医疗	4041.08	4041.08	4041.08
221	住房保障支出	4822.54	4822.54	4822.54
22102	住房改革支出	4822.54	4822.54	4822.54
2210201	住房公积金	4822.54	4822.54	4822.54

财政拨款收支预算表
延吉市教育局
单位:万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	78,028.73	一、一般公共服务
二、政府性基金预拨款收入		二、外交
		三、国防
		四、公共安全
		五、教育	62,346.12	62,346.12
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	6,809.38	6,809.38
		九、卫生健康	4,050.7	4,050.7
		十、节能环保
		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
		十八、自然资源海洋气象等
		十九、住房保障	4,822.54	4,822.54
		二十、粮油物资储备
		二十一、灾害防治及应急管理
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	78,028.73	本年支出合计	78,028.73	78,028.73
		结转下年
收入总计	78,028.73	支出总计

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
延吉市教育局
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		78028.73	57393.88	57141.41	252.48	20634.85
205	教育支出	62346.12	41711.27	41458.79	252.48	20634.85
20501	教育管理事务	559.36	524.76	492.59	32.17	34.60
2050101	行政运行	121.45	121.45	105.35	16.10
2050199	其他教育管理事务支出	437.91	403.31	387.24	16.07	34.60
20502	普通教育	38774.72	37481.11	37304.51	176.60	1293.61
2050201	学前教育	3130.62	3067.71	3059.12	8.59	62.91
2050202	小学教育	17380.39	16706.71	16609.16	97.55	673.68
2050203	初中教育	14109.35	13714.85	13658.04	56.82	394.50
2050204	高中教育	4154.36	3991.84	3978.19	13.65	162.52
20503	职业教育	3015.72	2892.63	2881.18	11.45	123.09
2050302	中等职业教育	3015.72	2892.63	2881.18	11.45	123.09
20504	成人教育	145.33	126.13	120.03	6.10	19.20
2050403	成人高等教育	145.33	126.13	120.03	6.10	19.20
20508	进修及培训	700.14	686.64	660.49	26.15	13.50
2050801	教师进修	700.14	686.64	660.49	26.15	13.50
20509	教育费附加安排的支出	19100.00				19100.00
2050903	城市中小学校舍建设	8264.00				8264.00
2050904	城市中小学教学设施	2400.00				2400.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8436.00				8436.00
20599	其他教育支出	50.85				50.85
2059999	其他教育支出	50.85				50.85
208	社会保障和就业支出	6809.38	6809.38	6809.38
20805	行政事业单位养老支出	6809.38	6809.38	6809.38
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休	379.33	379.33	379.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6430.04	6430.04	6430.04
210	卫生健康支出	4050.70	4050.70	4050.70
21011	行政事业单位医疗	4050.70	4050.70	4050.70
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	9.62
2101102	事业单位医疗	4041.08	4041.08	4041.08
221	住房保障支出	4822.54	4822.54	4822.54
22102	住房改革支出	4822.54	4822.54	4822.54
2210201	住房公积金	4822.54	4822.54	4822.54

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
延吉市教育局
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		78028.73	57393.88	57141.41	252.48	20634.85
301	工资福利支出	57368.87	56621.07	56621.07		747.80
30101	基本工资	22761.78	22761.78	22761.78
30102	津贴补贴	3896.02	3148.22	3148.22		747.80
30103	奖金	1896.84	1896.84	1896.84
30107	绩效工资	13230.33	13230.33	13230.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6430.04	6430.04	6430.04
30110	职工基本医疗保险缴费	4050.70	4050.70	4050.70
30112	其他社会保障缴费	280.62	280.62	280.62
30113	住房公积金	4822.54	4822.54	4822.54
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	9445.53	252.48		252.48	9193.05
30201	办公费	4.39	4.39		4.39
30205	水费	1.04	1.04		1.04
30206	电费	3.55	3.55		3.55
30207	邮电费	5.38	5.38		5.38
30208	取暖费	10.89	10.89		10.89
30211	差旅费	4.51	4.51		4.51
30213	维修（护）费	0.89	0.89		0.89
30216	培训费	6.98	6.98		6.98
30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00
30228	工会经费	4.90	4.90		4.90
30229	福利费	1.07	1.07		1.07
30239	其他交通费用	9.90	9.90		9.90
30299	其他商品和服务支出	9391.04	197.99		197.99	9193.05
303	对个人和家庭的补助	550.33	520.33	520.33		30.00
30301	离休费	371.83	371.83	371.83
30302	退休费	7.51	7.51	7.51
30305	生活补助	141.00	141.00	141.00
30308	助学金	3.30				3.30
30399	其他对个人和家庭的补助	26.70				26.70
310	资本性支出	10664.00				10664.00
31001	房屋建筑物购建	8264.00				8264.00
31003	专用设备购置	2400.00				2400.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：延吉市教育局
	单位：元
项目
合计	225,000.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	45,000.00
3、公务用车费	180,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	180,000.00
（2）公务用车购置费

说明：
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 66个预算单位。
2、“2020年预算数”的实有人数 5186 人，其中：在职人员5141人，离退休人员45人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表
延吉市教育局
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010350	事业运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208	社会保障和就业支出
20802	民政管理事务
2080299	其他民政管理事务支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

第三部分情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2020年收支总预算78,028.73万元,比2019年预算减少1540.18万元，主要原因是上年有养老保险及职业年金补发2014-2018年缴费的预算。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算78,028.73万元，其中：本年收入78,028.73万元，占100%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0 %；上年结转0万元，占0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入78,028.73万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0 万元，占0%；他收入0万元，占0 %。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算78,028.73万元，其中：基本支出57,393.89 万元，占73.55%；项目支出20,634.85 万元，占26.45%。基本支出中，人员经费57,141.41万元，占99.56%；公用经费252.48万元，占0.44%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算78,028.73万元，其中：一般公共预算拨款78,028.73万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：教育支出62,346.12 万元，社会保障和就业支出6809.38 万元，卫生健康支出4050.70 万元，住房保障支出4822.54 万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款78,028.73万元，其中：基本支出57,393.88 万元，占73.55%；项目支出20,634.85 万元，占26.45%。基本支出中，人员经费57,141.41万元，占99.56%；公用经费252.48万元，占0.44%。

教育支出(类）62,346.12 万元，占79.9%，主要用于政府教育事务支出。

社会保障和就业（类）支出6809.38 万元，占8.73%，主要用于行政事业单位离退休支出。

卫生健康支出（类）4050.70 万元，占5.19%，主要用于行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出4822.54万元，占6.18%，主要用于住房公积金支出。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出57,393.88 万元，其中：

人员经费57,141.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

公用经费252.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为22.5万元，比2019年预算数减少2.5万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2019年预算数增加0万元。

2.公务接待费4.5万元，比2019年预算数减少0.5万元，主要原因是严格控制公务招待次数和人数。

3.公务用车购置及运行费18万元，比2019年预算数减少2万元。其中，公务用车运行维护费18万元，比2019年预算数减少2万元，主要原因是行政机关的公务用车已上交，相应经费逐步降低；公务用车购置费0万元，比2019年预算数增加0万元。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

（一）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，延吉市教育局（汇总）各单位共有车辆31辆，其中：其他用车31辆，其他用车主要是校车。本单位无单价100万元以上专用设备。

（二）2020年部门无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

预决算信息公开

延吉市教育局（汇总）2020年部门预算

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