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2020-07-21 10:13 来源 :

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中共延吉市委机构编制委员会办公室2020年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央和省、州编委关于地方行政管理体制、机构改革及机构编制管理的政策法规；研究拟定全市机构编制管理的具体办法并监督实施；统一管理市直党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各人民团体、镇机关的机构编制工作。

（二）根据中央和省、州的部署，研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市委、市政府各部门机构改革方案；研究行政管理体制和机构改革、事业单位机构改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题，了解掌握相关改革动态，并提出意见和建议；参与、协调相关部门涉及机构编制专项改革事宜。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委、市政府各部门之间及市直各部门与各镇、街道之间的职责分工。

（四）审核市委、市政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核人大、政协、法院、检察院机关和各人民团体机关的机构设置、人员编制、内设机构和领导职数。

（五）研究拟订全市事业单位机构改革方案；制定全市各类事业单位编制定员和专业技术人员、行政管理人员、工勤人员结构比例标准；负责全市事业单位机构编制的日常管理；审核市委、市政府事业单位的设立、内设机构、人员编制及领导职数；审核市直机关各部门所属事业单位的机构编制和机构规格。

（六）负责对全市各部门机构编制管理进行监督检查；对违反机构编制纪律的问题进行查处。

（七）负责全市事业单位登记管理工作。研究拟订我市事业单位登记管理的政策和办法并组织实施；依法对全市事业单位进行登记管理，保护全市核准登记或备案的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为；负责各镇事业单位登记管理工作；统一管理事业单位登记相关证书和表格的印制发放。

（八）承办市委、市政府和市编委交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，中共延吉市委机构编制委员会办公室内设4个机构，分别为综合科、监督检查科、机关建设科、编制管理科。下设四家预算单位：

1.中共延吉市委机构编制委员会办公室本级

2.延吉市事业单位登记管理局

3.延吉市机构编制电子政务中心

4.延吉市事业单位服务中心

第二部分预算表格

一、收支预算表

收支预算表
延吉市机构编制委员会办公室
单位:万元
收入		支出
项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	194.43	一、一般公共服务	146.93
财政预算拨款收入	194.43	二、外交
行政事业性收费安排拨款		三、国防
专项收入安排拨款		四、公共安全
其他拨款		五、教育
罚没收入安排拨款		六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入		七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）		八、社会保障与就业	20.57
教育收费收入		九、卫生健康	11.50
其他事业收入		十、节能环保
四、事业单位经营收入		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
本年收入合计	194.43	十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入		十九、住房保障	15.43
六、附属单位上缴收入		二十、粮油物资储备
七、其他收入		二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额		二十二、预备费
九、上年结余		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出
		本年支出合计	194.43
		结转下年
收入总计	194.43	支出总计	194.43

收入预算表2
延吉市机构编制委员会办公室
单位:万元
功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入						政府性基金预算拨款收入	事业收入（含专户管理）	事业收入						事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余
功能分类代码	功能分类名称	合计	小计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排拨款	专项收入收入安排拨款	其他拨款	罚没收入安排拨款	政府性基金预算拨款收入	事业收入（含专户管理）	小计	教育收费收入	其他事业收入	小计	教育收费收入	其他事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余
合计		194	194	194
201	一般公共服务支出	147	147	147
20110	人力资源事务	147	147	147
2011001	行政运行	147	147	147
2011050	事业运行
208	社会保障和就业支出	21	21	21
20805	行政事业单位养老支出	21	21	21
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21	21
210	卫生健康支出	12	12	12
21011	行政事业单位医疗	12	12	12
2101101	行政单位医疗	12	12	12
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出	15	15	15
22102	住房改革支出	15	15	15
2210201	住房公积金	15	15	15

二、收入预算表

三、支出预算表

支出预算表2
延吉市机构编制委员会办公室
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		194	194.43	178.62	15.81
201	一般公共服务支出	147	146.93	131.12	15.81
20110	人力资源事务	147	146.93	131.12	15.81
2011001	行政运行	147	146.93	131.12	15.81
2011050	事业运行
208	社会保障和就业支出	21	20.57	20.57
20805	行政事业单位养老支出	21	20.57	20.57
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	20.57	20.57
210	卫生健康支出	12	11.50	11.50
21011	行政事业单位医疗	12	11.50	11.50
2101101	行政单位医疗	12	11.50	11.50
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出	15	15.43	15.43
22102	住房改革支出	15	15.43	15.43
2210201	住房公积金	15	15.43	15.43

四、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表
延吉市机构编制委员会办公室
单位:万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	194.43	一、一般公共服务	146.93	146.93
二、政府性基金预拨款收入		二、外交
		三、国防
		四、公共安全
		五、教育
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	20.57	20.57
		九、卫生健康	11.5	11.5
		十、节能环保
		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
		十八、自然资源海洋气象等
		十九、住房保障	15.43	15.43
		二十、粮油物资储备
		二十一、灾害防治及应急管理
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出
本年收入合计	194.43	本年支出合计	194.43	194.43
		结转下年
收入总计	194.43	支出总计

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
延吉市机构编制委员会办公室
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		194.43	194.43	178.62	15.81
201	一般公共服务支出	146.93	146.93	131.12	15.81
20110	人力资源事务	146.93	146.93	131.12	15.81
2011001	行政运行	146.93	146.93	131.12	15.81
2011050	事业运行
208	社会保障和就业支出	20.57	20.57	20.57
20805	行政事业单位养老支出	20.57	20.57	20.57
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	20.57
210	卫生健康支出	11.5	11.5	11.50
21011	行政事业单位医疗	11.5	11.5	11.50
2101101	行政单位医疗	11.5	11.5	11.50
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出	15.43	15.43	15.43
22102	住房改革支出	15.43	15.43	15.43
2210201	住房公积金	15.43	15.43	15.43

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
延吉市机构编制委员会办公室
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		194	194	178.62	16
301	工资福利支出	179	179	178.62
30101	基本工资	64	64	64.46
30102	津贴补贴	44	44	44.41
30103	奖金	5	5	5.37
30107	绩效工资	17	17	16.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21	21	20.57
30110	职工基本医疗保险缴费	12	12	11.50
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金	15	15	15.43
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	16	16		16
30201	办公费	1	1		1
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	1	1		1
30208	取暖费	2	2		2
30211	差旅费	1	1		1
30213	维修（护）费
30216	培训费	1	1		1
30217	公务接待费
30228	工会经费	1	1		1
30229	福利费
30239	其他交通费用	9	9		9
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30302	退休费
30305	生活补助

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：延吉市机构编制委员会办公室
	单位：元
项目
合计	3,600.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	3,600.00
3、公务用车费	-
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费

说明：
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属个预算单位。
2、“2020年预算数”的实有人数人，其中：在职人员人，离退休人员人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表
延吉市机构编制委员会办公室
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010350	事业运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208	社会保障和就业支出
20802	民政管理事务
2080299	其他民政管理事务支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

九、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020年收支总预算194.43万元，比2019年预算减少15.29万元，主要原因是编制内人员减少，相应按定额标准核定的基本支出减少。

二、2020年收入预算情况

2020 年收入预算 194.43万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入194.43 万元，占 100%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算194.43 万元，其中：基本支出 194.43 万元，占100%。基本支出中，人员经费 179万元，占 91.86%；公用经费 16 万元，占 8.14%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 209.72万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 146.93 万元，社会保障和就业支出20.57万元，医疗卫生与计划生育支出 11.5万元，住房保障支出15.43万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款209.72万元，其中：基本支出 209.72 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 179万元，占91.86%；公用经费 16万元，占 8.14%。

一般公共服务（类）支出146.93 万元，占 70.06%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等。

社会保障和就业（类）支出 20.57 万元，占 14%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出 11.5 万元，占5.49%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 15.43 万元，占7.36%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出 194.43 万元，其中：人员经费 179 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为 0.36万元，比 2019年预算数减少 0.04 万元。其中：

1.无因公出国（境）费，与 2019年预算数相同。

2.公务接待费 0.36 万元，比 2018年预算数减少0.04万元。

3.无公务用车购置及运行费。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 42.20万元，其中：政府采购货物预算 27.20万元、政府采购工程预算 3万元、政府采购服务预算12 万元。

（二）部门本级和所属各预算单位无公务车辆。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

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