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2020-07-21 09:34 来源 :

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中共延吉市委党校2020 年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）党员领导干部培训（局级、副局级干部 )

（二）局级后备干部培训

（三）延吉市公务员培训

（四）党的理论骨干培训

（五）社区干部、村级干部培训

（六）市直机关非党积极分子党的基本知识培训

（七）上级交给的其它工作任务

二、机构设置

根据上述职责，中共延吉市委党校，编制33人，实有29人。内设科室7个：财务科、办公室、教务科、教研室1、教研室2、党办、综合科。现有教职工29人，其中，专职教师8人，高级讲师9人，讲师4人，研究生学历11人。

第二部分预算表格

财政拨款收支预算表
中共延吉市委党校本级
单位:万元
收入						支出
项目			预算数			支出功能分类					合计			一般公共预算				政府性基金
一、一般公共预算拨款收入			343.77			一、一般公共服务
二、政府性基金预拨款收入						二、外交
						三、国防
						四、公共安全
						五、教育					255.03			255.03
						六、科学技术
						七、文化体育与传媒
						八、社会保障与就业					37.15			37.15
						九、卫生健康					23.74			23.74
						十、节能环保
						十一、城乡社区
						十二、农林水
						十三、交通运输
						十四、资源勘探信息等
						十五、商业服务业等
						十六、金融
						十七、支援其他地区
						十八、自然资源海洋气象等
						十九、住房保障					27.86			27.86
						二十、粮油物资储备
						二十一、灾害防治及应急管理
						二十二、预备费
						二十三、其他支出
						二十四、转移性支出
						二十五、债务还本支出
						二十六、债务付息支持
						二十七、债务发行费用支出
本年收入合计			343.77			本年支出合计					343.77			343.77
						结转下年
收入总计			343.77			支出总计
收入预算表2
中共延吉市委党校本级
单位:万元
功能分类代码	功能分类名称	合计		一般公共预算拨款收入						事业收入（含专户管理）		事业收入								事业单位经营收入	上级补助收入
				小计	财政预算拨款收入		行政事业性收费安排拨款	专项收入收入安排拨款	其他拨款			小计	教育收费收入		其他事业收入	小计	教育收费收入		其他事业收入
合计		344		344	344
205	教育支出	255		255	255
20508	进修及培训	255		255	255
2050802	干部教育	255		255	255
208	社会保障和就业支出	37		37	37
20805	行政事业单位养老支出	37		37	37
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	37		37	37
210	卫生健康支出	24		24	24
21011	行政事业单位医疗	24		24	24
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗	24		24	24
221	住房保障支出	28		28	28
22102	住房改革支出	28		28	28
2210201	住房公积金	28		28	28

收支预算表
中共延吉市委党校本级
单位:万元
收入		支出
项目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	343.77	一、一般公共服务
财政预算拨款收入	343.77	二、外交
行政事业性收费安排拨款		三、国防
专项收入安排拨款		四、公共安全
其他拨款		五、教育	255.03
罚没收入安排拨款		六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入		七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）		八、社会保障与就业	37.15
教育收费收入		九、卫生健康	23.74
其他事业收入		十、节能环保
四、事业单位经营收入		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
本年收入合计	343.77	十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入		十九、住房保障	27.86
六、附属单位上缴收入		二十、粮油物资储备
七、其他收入		二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额		二十二、预备费
九、上年结余		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出
		本年支出合计	343.77
		结转下年
收入总计	343.77	支出总计	343.77

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
中共延吉市委党校本级
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		343.77	338.77	326.04	12.73	5.
205	教育支出	255.03	250.03	237.29	12.73	5.
20508	进修及培训	255.03	250.03	237.29	12.73	5.
2050802	干部教育	255.03	250.03	237.29	12.73	5.
208	社会保障和就业支出	37.15	37.15	37.15
20805	行政事业单位养老支出	37.15	37.15	37.15
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15	37.15
210	卫生健康支出	23.74	23.74	23.74
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	23.74
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗	23.74	23.74	23.74
221	住房保障支出	27.86	27.86	27.86
22102	住房改革支出	27.86	27.86	27.86
2210201	住房公积金	27.86	27.86	27.86

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
中共延吉市委党校本级
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		344	339	326.04	13	5
301	工资福利支出	326	326	326.04
30101	基本工资	130	130	130.29
30102	津贴补贴	17	17	16.58
30103	奖金	11	11	10.86
30107	绩效工资	78	78	77.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37	37	37.15
30110	职工基本医疗保险缴费	24	24	23.74
30112	其他社会保障缴费	2	2	1.63
30113	住房公积金	28	28	27.86
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	18	13		13	5
30201	办公费	1	1		1
30205	水费
30206	电费	1	1		1
30207	邮电费	1	1		1
30208	取暖费	3	3		3
30211	差旅费	2	2		2
30213	维修（护）费
30216	培训费	1	1		1
30217	公务接待费
30228	工会经费	1	1		1
30229	福利费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	6	1		1	5
303	对个人和家庭的补助
30302	退休费
30305	生活补助

支出预算表2
中共延吉市委党校本级
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		344	338.77	326.04	12.73	5.00
205	教育支出	255	250.02	237.29	12.73	5.00
20508	进修及培训	255	250.02	237.29	12.73	5.00
2050802	干部教育	255	250.02	237.29	12.73	5.00
208	社会保障和就业支出	37	37.15	37.15
20805	行政事业单位养老支出	37	37.15	37.15
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37.15	37.15
210	卫生健康支出	24	23.74	23.74
21011	行政事业单位医疗	24	23.74	23.74
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗	24	23.74	23.74
221	住房保障支出	28	27.86	27.86
22102	住房改革支出	28	27.86	27.86
2210201	住房公积金	28	27.86	27.86

一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：延吉市委党校
	单位：元
项目
合计	2,000.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	2,000.00
3、公务用车费	-
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置

说明：
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
2、“2020年预算数”的实有人数 52 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 23 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表
延吉市北山街道办事处
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010350	事业运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208	社会保障和就业支出
20802	民政管理事务
2080299	其他民政管理事务支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

第三部分情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。2020年收支总预算343.77万元，比2019收支总预算增加0.71万元主要原因是：编制内人员增加，相应按定额标准核定的基本支出随之增加。

二、2020入预算情况

2020年收入预算343.77万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 343.77万元，占100%；。

三、2020支出预算情况

2020年支出预算343.77万元，其中：项目支出 5 万元，占 1.3%；基本支出中，人员经费 326.04 万元，占 95%；公用经费 13万元，占 3.7%。

四、2020财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算343.77万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：教育支出255.03万元，社会保障和就业支出 37.15万元，医疗卫生与计划生育支出23.74万元，住房保障支出 27.86万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款343.77万元，其中：基本支出 338.06万元，占98.7%；项目支出 5 万元，占 1.3%。基本支出中，人员经费 326.04万元，占95%；公用经费 18万元，占 5%。

一般公共服务（类）支出（教育支出）255.03万元，占76.5%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出37.15万元，占8.5%主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出23.74 万元，占7%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 27.86万元，占8%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出 343.77 万元，其中：人员经费 326.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、科研经费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020 年“三公”经费预算数为0.2万元.比 2019 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。

2.公务接待费0.2万元，与 2019年预算数相同

3.公务用车购置及运行费0万元, 2019年预算数相同。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 10.62万元，其中：政府采购货物预算4.22万元、政府采购工程预算 6.07 万元、政府采购服务预算0.33万元。

（二）国有资产占有使用情况截至 2020年 7月 20 日，本单位共有车辆 1辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020年确定 2个部门本级重点项目，涉及金额 5

万元，项目为科研经费2万无和教师进修培训3万无。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

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