延吉市人民政府

（2020年5月26日）

主任、各位副主任、各位委员：

按照《关于印发延吉市第十八届人大常委会第二十六次会议议题的通知》要求，现将延吉市2020年财政预算具体安排情况汇报如下：

2020年是我市与全国同步迈入全面小康社会的关键一年。编制好2020年预算，做好各项财政工作，对于保持经济平稳运行、促进社会和谐稳定，具有重要意义。根据国家、省、州决策部署，本着尽力而为，量力而行，厉行节约，以“保工资、保运转、保基本民生”为原则和市十八届人代会第四次会议通过的2020年财政预算草案以及市委、市政府的决策部署，调整编制本年度财政预算。

一、预算安排情况

（一）收入安排情况

今年财政收支平衡压力很大。从财政收入方面看，受新冠肺炎疫情对经济社会运行的巨大冲击，针对此次疫情，财政部、税务总局、国家发改委以及省政府已出台多项税费减免延期政策，财政收入形式更加严峻。严峻的形势下，财税部门紧密合作，牢固树立科学的财政收入观，一方面严格落实税费减免延期政策，一方面通过依法组织催缴税款入库提高财政收入质量，确保财政收入稳步增长。延吉市2020年财政预算草案中一般公共预算财政收入计划为225,000万元。现调整为235,800万元，同比增加11,695万元，同比增长5.2%。税收收入安排185,362万元，同比增加14,797万元，同比增长8.6%。主要税种为增值税53,732万元；企业所得税14,880万元；城市维护建设税45,000万元；房产税11,000万元；土地增值税10,000万元；契税30,500万元。非税收入安排50,438万元，同比减少3,102万元，同比下降5.8%。从主要项目看，行政性收费收入8,000万元；罚没收入6,500万元；专项收入23,000万元；国有资源（资产）有偿使用收入10,000万元；捐赠收入438万元。税收收入占一般公共预算财政收入的79%，非税收入占比为21%。

（二）支出安排情况

1.基本支出安排情况。2020年安排基本支出204,430万元，社会保障支出15,490万元，非税收入成本核定支出31,870万元, 对企事业单位的补贴2,930万元。其中保工资、保运转、保基本民生支出安排248,337万元。

2.项目支出安排情况。2020年安排项目支出78,962万元。安排历史陈欠工程款20,000万元，征收项目资金10,000万元，镇村环卫一体化项目资金2,352万元，迎宾桥拆除重建、天桥建设等项目2,000万元，政府消费券2,000万元，扶贫基金1,000万元，新冠防疫相关费用7,451万元，污泥集中处理2,909万元, 城市监控系统建设项目2,000万元等。

专项债券50,100万元，主要用于中环路四期，局子街下穿长图线公铁立交桥，光进沟排水出口雨污分流，延龙图新区经一路，农村人居环境整治，市政设施改扩建二期，教育局后勤办拖欠工程款等项目。

（三）平衡情况

一般公共预算财政收入预计完成235,800万元，各项税收返还45,487万元，一般性转移支付收入173,633万元，专项转移支付收入12,378万元，债务转贷收入50,100万元，上年结余43,463万元，财政总平衡收入为560,861万元。一般公共预算支出预计完成536,733万元，上解支出24,128万元。一般公共预算财政收入与支出平衡。

（四）地方政府债务情况

2020年年初债务余额为817,676.62万元，一般债券499,307万元，专项债券245,770万元，或有债务72,599.62万元。需要还本付息112,766万元。

二、预算安排中存在的主要问题

    （一）收入方面

2020年面临的财政形势不容乐观。由于受新冠病毒疫情和税费减免延期政策影响，以及经济社会发展对财政资金的需求进一步加大，财政收支矛盾十分突出。

    （二）地方政府债务方面

2020年应付还本付息资金为112,766万元，因财力有限原因仅安排14,147万元，财力缺口98,619万元。无法保障2015-2019年地方政府置换、新增一般债券利息。我们将通过利用积极争取上级财力性补助资金、调出政府性基金、盘活闲置资产、债务展期等方式，努力化解债务风险问题。

2020年财政改革发展任务艰巨，今年受各种不利因素叠加影响，特别是偿还贷款还本付息压力巨大的原因，财政预算安排非常困难，我们将在市委的正确领导下，在市人大的工作监督和法律监督下，努力完成各项目标任务！