目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、财政拨款收支预算表

二、收入预算表2

三、收支预算表

四、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

五、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

七、支出预算表2

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

     一、主要职责

（一）负责对市委管理及市委委托管理的领导班子和领导干部的考察，并提出调整、配备的意见和建议；负责办理市委委托管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休手续；负责指导领导班子的思想作风建设，承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（二）研究制定干部队伍建设的总体规划，落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责全市副科级以上后备干部的管理备案及青年后备干部人才管理工作；负责全市非领导职务的管理。

（三）承担对全市人才工作“牵头抓总”的职能，负责全市人才队伍建设宏观管理工作，了解掌握人才队伍建设状况，研究拟定并实施人才队伍建设规划，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议；负责人才工作有关政策法规的研究；负责统筹全市专家选拔、评审、推荐和管理工作；协调人才开发、交流与合作；负责80后大学生的教育培养和管理工作。

（四）主管干部教育工作。制定干部教育培训工作总体规划和有关政策，并组织实施落实；负责市委管理的领导干部、后备干部、乡镇党政一把手、党员高级知识分子以及党群机关科级干部、组织系统干部的培训；指导、协调、检查全市干部教育工作。

（五）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或组织制定和干部人事工作的有关政策和制度，并组织实施和落实；负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；负责对领导干部和干部选拔任用工作的监督；提出加强干部监督工作的建议，制定和参与制定有关干部监督管理的制度、规定，并组织实施。

（六）负责全市党的基层组织建设的指导工作，研究制定基层党组织建设规划；检查督促、总结推广基层党组织建设的经验；指导农村党组织开展活动，指导企业、街道社区、机关等城市党的建设工作；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；组织并开展新时期党的建设和理论研究。

（七）负责全市党员队伍建设，规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责本级党代会及出席上级党代会的筹备及代表人选的选举等工作；负责党费收缴、使用、管理等工作；负责全市党员电化教育工作；负责全市党的建设信息管理工作。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，本单位所属有1个行政机关单位：延吉市委组织部（本级），有2个参公单位：延吉市干部档案室、延吉市党员教育中心。下设科室分别为部长办公室、副部长办公室、常务副部长办公室、办公室、研究室、干部科、干部监督室、人才办、组员办、非公组织党工委、组织一科、组织二科、电教科、档案室。下设2家预算单位，分别为延吉市委组织部、延吉市干部档案室。

第二部分 预算表格

 

 

 

 

 

 

 

 

收入预算表2
中共延吉市委组织部
单位:万元
功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入							政府性基金预算拨款收入	事业收入（含专户管理）			事业收入						事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
			小计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排拨款	专项收入收入安排拨款	其他拨款	罚没收入安排拨款						小计	教育收费收入	其他事业收入	小计	教育收费收入	其他事业收入
合计		1041.59	1041.59	1041.59
201	一般公共服务支出	919.79	919.79	919.79
20132	组织事务	919.79	919.79	919.79
2013201	行政运行	398.98	398.98	398.98
2013202	一般行政管理事务	81.31	81.31	81.31
2013250	事业运行	61.21	61.21	61.21
2013299	其他组织事务支出	378.29	378.29	378.29
208	社会保障和就业支出	51.93	51.93	51.93
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93	51.93
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	51.93
210	卫生健康支出	30.92	30.92	30.92
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	30.92
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92	30.92
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出	38.95	38.95	38.95

 

收支预算表
中共延吉市委组织部
单位:万元
收入			支出
项目	2020年预算		支出功能分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	1,041.59		一、一般公共服务	919.79
财政预算拨款收入	1,041.59		二、外交
行政事业性收费安排拨款			三、国防
专项收入安排拨款			四、公共安全
其他拨款			五、教育
罚没收入安排拨款			六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入			七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）			八、社会保障与就业	51.93
教育收费收入			九、卫生健康	30.92
其他事业收入			十、节能环保
四、事业单位经营收入			十一、城乡社区
			十二、农林水
			十三、交通运输
			十四、资源勘探信息等
			十五、商业服务业等
			十六、金融
			十七、支援其他地区
本  年  收  入  合  计	1,041.59		十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入			十九、住房保障	38.95
六、附属单位上缴收入			二十、粮油物资储备
七、其他收入			二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额			二十二、预备费
九、上年结余			二十三、其他支出
			二十四、转移性支出
			二十五、债务还本支出
			二十六、债务付息支持
			二十七、债务发行费用支出
			本年支出合计	1,041.59

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
中共延吉市委组织部
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
合计		1,041.59	497.62	452.60	45.02	543.97
201	一般公共服务支出	919.79	375.82	330.80	45.02	543.97
20132	组织事务	919.79	375.82	330.80	45.02	543.97
2013201	行政运行	398.98	314.61	277.08	37.53	84.37
2013202	一般行政管理事务	81.31				81.31
2013250	事业运行	61.21	61.21	53.71	7.49
2013299	其他组织事务支出	378.29				378.29
208	社会保障和就业支出	51.93	51.93	51.93
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93	51.93
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	51.93
210	卫生健康支出	30.92	30.92	30.92
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	30.92
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92	30.92
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出	38.95	38.95	38.95
22102	住房改革支出	38.95	38.95	38.95
2210201	住房公积金	38.95	38.95	38.95

 

 

 

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
中共延吉市委组织部
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
合计		1041.59	497.62	452.60	45.02	543.97
301	工资福利支出	533.91	452.60	452.60		81.31
30101	基本工资	165.19	165.19	165.19
30102	津贴补贴	124.46	124.46	124.46
30103	奖金	13.77	13.77	13.77
30107	绩效工资	27.37	27.37	27.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.93	51.93	51.93
30110	职工基本医疗保险缴费	30.92	30.92	30.92
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金	38.95	38.95	38.95
30199	其他工资福利支出	81.31				81.31
302	商品和服务支出	297.31	45.02		45.02	252.29
30201	办公费	1.73	1.73		1.73
30205	水费	0.34	0.34		0.34
30206	电费	1.18	1.18		1.18
30207	邮电费	2.27	2.27		2.27
30208	取暖费	5.15	5.15		5.15
30211	差旅费	3.11	3.11		3.11
30213	维修（护）费	0.66	0.66		0.66
30216	培训费	2.13	2.13		2.13
30217	公务接待费	0.36	0.36		0.36
30228	工会经费	1.53	1.53		1.53
30229	福利费	0.35	0.35		0.35
30239	其他交通费用	25.38	25.38		25.38
30299	其他商品和服务支出	253.13	0.84		0.84	252.29
303	对个人和家庭的补助	210.37				210.37
30302	退休费
30305	生活补助
30309	奖励金	210.37				210.37

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
	合计

 

 

 

 

 

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算1041.59万元， 比2019年预算增加91.01万元， 主要原因：一是编制内人员增加，相应按定额标准核定的基本支出增加；二是因工作职责和事业发展需要，省直部门工程造价评审、财政资金绩效评价、监督检查及信息化建设等项目经费增加。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算1041.59万元，均为本年收入。其中：一 般公共预算拨款收入919.79万元，占 88.3%；社会保障和就业收入、卫生健康、住房保障收入121.8万元，占11.7%。

三、2020 年支出预算情况

2020年支出预算1041.59万元，其中：基本支出121.8万元，占 88.3%；项目支出 919.79万元，占11.7%；

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 1041.59万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 919.79万元，社会保障和就业支出51.93万元，医疗卫生与计划生育支出 30.92 万元，住房保障支出38.95万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款1041.59万元，其中：基本支出497.62万元，占47.77%；项目支出543.97 万元，占 52.22%。基本支出中，人员经费452.6万元，占43.45%；公用经费 45.02万元，占 4.3%。

一般公共服务（类）支出919.79万元，占88.3%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出51.93万元，占 4.98%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出30.92万元，占2.96%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。住房保障（类）支出38.95万元，占2.76%，主要用于行 政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出398 万元，其中： 人员经费366 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费45.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为2.7万元，比 2019 年预算数减少0.3万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相同。

2.公务接待费 2.7 万元，比 2019 年预算数减少0.3 万元， 主要原因是减少接待，节约财政开支。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，与2019年相同。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年部门本级等 2 家行政参公单位。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额336 万元，其中：政府采购 货物预算 57.00 万元、政府采购工程预算220万元、政府采 购服务预算 59.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年7 月 17 日，部门本级和所属各预算单位共有 车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

本年无重点项目支出。

第四部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。