目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能

根据《工会法》和《中国工会章程》规定，中国工会是中国共产党领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。延吉市总工会是延吉工人阶级的群众组织，是全市各基层工会组织的领导机关，在市委领导下组织开展工会工作。其主要职责是：

（一）根据党的理论、路线、纲领和工运方针，围绕市委和市政府工作大局，贯彻执行中国工会代表大会、吉林省工会代表大会、延边州工会代表大会和延吉市工会代表大会确定的方针、任务和作出的决定，指导全市工会工作。

（二）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步保持和增强工会工作和工会组织的政治性、先进性、群众性，突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，指导工会自身改革和建设；指导各基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作。

（五）指导基层工会配合党政部门开展工作；负责全市工会干部教育培训规划的制定及组织实施工作。

（六）协助市委、市政府做好劳模的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，延吉市总工会内设3个机构，分别为办公室（财务部）、基层工作部（劳动和经济工作部）、权益保障部（宣传教育和网络工作部、生活保障女工部）。下设3个产业分别基建交通工会、财贸工会、科教文卫工会。延吉市总工会为一级预算单位(1个)。

 

 

 

第二部分预算表格

一、收支预算表
延吉市总工会本级
单位:万元
收入		支出
项目	2019年预算	支出功能分类	2019年预算
一、一般公共预算拨款收入	152.26	一、一般公共服务	141.00
财政预算拨款收入	152.26	二、外交
行政事业性收费安排拨款		三、国防
专项收入安排拨款		四、公共安全
其他拨款		五、教育
罚没收入安排拨款		六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入		七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）		八、社会保障与就业	3.85
教育收费收入		九、卫生健康	5.09
其他事业收入		十、节能环保
四、事业单位经营收入		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
本  年  收  入  合  计	152.26	十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入		十九、住房保障	2.31
六、附属单位上缴收入		二十、粮油物资储备
七、其他收入		二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额		二十二、预备费
九、上年结余		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出
		本年支出合计	152.26
		结转下年
收    入    总    计	152.26	支    出    总    计	152.26

 

二、收入预算表2
延吉市总工会本级
单位:万元
功能分类代码	功能分类名称	合计	一般公共预算拨款收入						政府性基金预算拨款收入	事业收入（含专户管理）	事业收入						事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余
			小计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排拨款	专项收入收入安排拨款	其他拨款	罚没收入安排拨款			小计	教育收费收入	其他事业收入	小计	教育收费收入	其他事业收入
合计		152	152	152
201	一般公共服务支出	141	141	141
20129	群众团体事务	141	141	141
2012901	行政运行	21	21	21
2012999	其他群众团体事务支出	120	120	120
208	社会保障和就业支出	4	4	4
20805	行政事业单位离退休	4	4	4
2080504	未归口管理的行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	4
210	卫生健康支出	5	5	5
21011	行政事业单位医疗	5	5	5
2101101	行政单位医疗	5	5	5
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出	2	2	2
22102	住房改革支出	2	2	2
2210201	住房公积金	2	2	2

 

三、支出预算表2
延吉市总工会本级
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出	事业支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
合计		152	32.26	30.83	1.43	120.00
201	一般公共服务支出	141	21.01	19.58	1.43	120.00
20129	群众团体事务	141	21.01	19.58	1.43	120.00
2012901	行政运行	21	21.01	19.58	1.43
2012999	其他群众团体事务支出	120				120.00
208	社会保障和就业支出	4	3.85	3.85
20805	行政事业单位离退休	4	3.85	3.85
2080504	未归口管理的行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	3.85	3.85
210	卫生健康支出	5	5.09	5.09
21011	行政事业单位医疗	5	5.09	5.09
2101101	行政单位医疗	5	5.09	5.09
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出	2	2.31	2.31
22102	住房改革支出	2	2.31	2.31
2210201	住房公积金	2	2.31	2.31

 

 

四、财政拨款收支预算表
延吉市总工会本级
单位:万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	152.26	一、一般公共服务	141.	141.
二、政府性基金预拨款收入		二、外交
		三、国防
		四、公共安全
		五、教育
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	3.85	3.85
		九、卫生健康	5.09	5.09
		十、节能环保
		十一、城乡社区
		十二、农林水
		十三、交通运输
		十四、资源勘探信息等
		十五、商业服务业等
		十六、金融
		十七、支援其他地区
		十八、自然资源海洋气象等
		十九、住房保障	2.31	2.31
		二十、粮油物资储备
		二十一、灾害防治及应急管理
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支持
		二十七、债务发行费用支出
年收入合 计	152.26	本年支出合计	152.26	152.26
		结转下年
收 入 总 计	152.26	支  出  总  计

 

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
延吉市总工会本级
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
合计		152.26	32.26	30.83	1.43	120.
201	一般公共服务支出	141.	21.	19.58	1.43	120.
20129	群众团体事务	141.	21.	19.58	1.43	120.
2012901	行政运行	21.	21.	19.58	1.43
2012999	其他群众团体事务支出	120.				120.
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85
20805	行政事业单位离退休	3.85	3.85	3.85
2080504	未归口管理的行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	3.85
210	卫生健康支出	5.09	5.09	5.09
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	5.09
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	5.09
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出	2.31	2.31	2.31
22102	住房改革支出	2.31	2.31	2.31
2210201	住房公积金	2.31	2.31	2.31

 

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
延吉市总工会本级
单位:万元
功能分类科目						总计	基本支出						项目支出
科目编码	科目名称						合计		人员经费		公用经费
合计						152	32		30.83		1		120
301	工资福利支出					31	31		30.83
30101	基本工资					11	11		11.31
30102	津贴补贴					7	7		7.33
30103	奖金					1	1		.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费					4	4		3.85
30110	职工基本医疗保险缴费					5	5		5.09
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金					2	2		2.31
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出					86	1				1		85
30201	办公费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30211	差旅费
30213	维修（护）费
30215	会议费					55							55
30216	培训费
30217	公务接待费
30228	工会经费					30							30
30229	福利费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出					1	1				1
303	对个人和家庭的补助支出					35							35
30302	退休费
30305	生活补助
30306	救济金					35							35
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 延吉市总工会本级 单位：万元   项  目 2020年预算数 合  计                           -     1、因公出国（境）费用                           -     2、公务接待费                           -     3、公务用车费                           -       其中：（1）公务用车运行维护费                           -             （2）公务用车购置                           -       说明：        1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 (  1 )个预算单位。        2、“2020年预算数”的实有人数 ( 30 )人，其中：在职人员( 1)人，离退休人员 ( 29 )人。           八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
延吉市总工会本级
单位:万元
功能分类科目			总计	基本支出						项目支出
科目编码		科目名称		合计	人员经费			公用经费
		合计

 

九、项目支出绩效目标表

没有。

 

第三部分 情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算165.21万元，比2019年预算增加12.95万元， 主要原因：增加了2019年度劳模三金，有1名在职人员2月退休。

二、2020年收入预算情况

2020 年收入预算 165.21 万元，均为本年收入。其中：一 般公共预算拨款收入 165.21万元100%；事业了单位经营 收入 0万元，占 0%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算 165.21万元，其中：基本支出 5.21 万元，占 3%；项目支出160万元，占97%；事业单位经营支出 0万元，占0%。基本支出中，人员经费3.68 万元，占 71%；公用经费 1.53 万元，占 29%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 165.21 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出161.53万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出3.68万元，农林水支出0万元，住房保障支出 0万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款 165.21 万元，其中：基本支出5.21万元，占 3%；项目支出 160 万元，占 97%。基本支出中，人员经费 3.68万元，占 71%；公用经费 1.53 万元，占 29%。

一般公共服务（类）支出 161.53万元，占 98%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 0万元，占 0%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出3.68万元，占2%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。 农林水支出（类）支出 0万元，占 0%，主要用于农业综合开发部门的人员经费、机构运行经费及其他支出。

住房保障（类）支出 0万元，占 0%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 165.21万元，其中： 人员经费 3.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

    公用经费1.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为 0万元，与 2019年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019年预算数相同。

2.公务接待费 0万元，与 2019年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费0万元，与 2019年预算数相同。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年机关运行经费预算总额0万元。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

市总工会资产根据相关文件不属于国有资产。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

    市总工会没有重点项目。

 

第四部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。