延吉市2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算（草案）的报告

—2019年12月24日在延吉市第十八届人民代表大会

第四次会议上

延吉市财政局局长　李万洙

 

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会作关于延吉市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请政协委员和列席人员提出意见。

 

2019年财政预算执行情况

 

2019年，我市财政工作在市委的正确领导下，在市人大的工作监督和法律监督下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，按照省委“三个五”战略部署、州委旅游兴州战略和市委具体要求，以项目建设为重点，以开放建设为动力，以城市建设为载体，以民生建设为目标，以政府自身建设为保障，大力实施创新驱动、投资拉动、开放带动、绿色推动战略，全力打造经济更加繁荣、城市更加文明、民族更加团结、城乡居民生活更加美好的美丽延吉，全面贯彻落实《预算法》，调整优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。

一、公共财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

2019年一般公共预算收入预计完成221,000万元，完成年初预算的98.22%，同比下降12.3%。税收收入下降，主要是受国家实施更大规模减税降费政策，以及上年部分减税降费政策翘尾减收等因素影响。（收入项目详见附表一）

（二）财政支出完成情况

2019年全市一般公共预算支出预计完成565,700万元，完成调整预算的100%，同比下降10%。（支出项目详见附表二）

（三）公共财政预算收支平衡情况

我市一般公共预算收入预计完成221,000万元，各项税收返还45,487万元，一般性转移支付收入210,000万元，专项转移支付收入49,513万元，债务转贷收入29,131万元，上年滚存结余17,904万元，调入资金27,524万元，财政总平衡收入为600,559万元。一般公共预算支出预计完成565,700万元，上解支出24,128万元，债务还本支出10,731万元。一般公共预算收入与支出平衡。

二、政府性基金执行情况

我市政府性基金收入预计完成80,486万元，比上年减少23,332万元，同比下降22%；上年结转4,014万元。政府性基金支出预计完成84,500万元，比上年减少35,100万元，同比下降29%。政府性基金收支减少主要原因是土地出让金收入同比大幅下降所致。政府性基金收入与支出平衡。

三、地方政府债务情况

延吉市2019年年初债务余额712,276.62万元，年末债务余额为817,676.62万元，其中：一般债券499,307万元，专项债券245,770万元，或有债务72,599.62万元。（附表三）

今年争取新增债券资金105,400万元，其中：一般债券18,400万元，专项债券87,000万元，主要用于延吉市古生物化石研究保护中心恐龙博物馆改建、延吉市西山街提升改造、延龙图新区海兰河大桥项目、延吉市中环路四期及周边土地开发项等项目建设。全年通过多种方式共偿还历年债务本息120,597.83万元。

四、落实市人大预算决议及主要工作情况

一年来，财政部门深入推进财税体制改革，加强预算执行管理，充分发挥了财政在“保工资、保运转、保基本民生”的重要作用。

（一）强化担当多措并举，确保减税降费落到实处

财税部门紧密合作，牢固树立科学的财政收入观，加强对国家宏观政策调控的分析和研究，始终将减税降费工作摆在首要位置，保证政策落到实处。一是成立延吉市全面落实减税降费工作领导小组，由市长任组长，常务市长任副组长，增强配齐减税办工作人员，制定了宣传、服务、督导等配套工作方案和任务清单，做到对标推进、对点验收。二是开展“三问三送”调研走访活动，主动向纳税人、缴费人送政策、问需求。聘请了46户涉税专业机构代表成为“税法义务宣传员”，进一步充实宣传队伍力量。召开部分两会代表、工商联、各商会企业代表座谈会，鼓励其成为税收新政的遵从者、受益者、宣传者，推动形成税收共治的良好格局。全年减税降费6亿元，大大减轻了企业和社会负担，为经济高质量发展释放了新动能。

（二）优化支出惠民生，服务和谐社会建设

调整和优化支出结构，把保障和改善民生放在更加突出的位置，认真落实各项民生政策，加大促进社会事业发展的投入力度，较好地发挥了公共财政保障职能。一是扩大社会保障范围，全年预计社会保障和就业支出130,000万元，落实公益性岗位最低工资标准每人每月1580元；城乡低保补助标准，城市低保标准每人每月620元，农村标准每人每年4800元；支持全力提高残疾人保障水平，残疾人托养康复中心投入使用；支持退役军人事务各项资金；安排关闭企业职工安置费、养老、失业金、医疗保险费和企业离休人员生活补贴，解决了企业改制遗留问题。二是加强公共卫生体系建设，全年预计卫生健康支出36,000万元，支持扩大城镇居民基本医疗保险和新农村合作医疗覆盖范围，继续不断深化公立医院改革，基本公共卫生服务标准由上年的人均55元提高到60元。三是推动教育发展。全年预计教育支出82,100万元，完成第三中学教学楼等4个建设项目；完成第四中学、第五中学等34所学校的校舍维修工程。四是扎实推进住房保障工作，全年预计住房保障支出14,000万元，重点支持城镇老旧小区改造、公共租赁住房补贴和城市棚户区改造项目。发放廉租住房租赁补贴1840户355.67万元。五是加大城市基础设施建设，全年预计城市建设支出158,000万元，完成大兴桥拆除重建工程并竣工验收，延西桥拆除重建工程已完成桩基础等桥梁主体施工，并已临时通车；完成新兴街、新丰街等16条小街小巷；完成550栋楼体和桥体日常维护；供热入网及管网改造方面，新建改造供热管网40公里，集中供热总面积达到1718万平方米。城市功能不断完善，城市形象不断提升，城市品位不断提高。六是全年预计公共安全支出22,000万元，主要用于扫黑除恶、社会治安综合治理、宽带指挥系统及装备购置，维护了社会平安稳定。

（三）加大三农投入，服务新农村建设

全年预计农林水事务支出30,000万元。一是支持加快改善农村基础设施建设，支持农村人畜饮水、农村道路建设、高标准农田建设等新农村建设项目。二是认真落实各项惠农政策，及时兑现种粮农民玉米、大豆种植农户补贴、农业支持保护补贴等各项惠农补贴资金4,484万元。

2019年的财政工作中我们清醒地认识到财政运行和预算执行还存在一些亟待解决的问题：一是债务还本付息逐年增加，财政风险不断加大。随着偿债高峰期的到来，政府偿债负担沉重，债务风险不断累积，并逐步转为财政风险，制约了经济的持续健康发展。二是财力缺口大，财政收支矛盾突出。“三保”支出是刚性支出，是政治任务，是必保的红线底线。支出叠加，风险积聚，最终都转化为财政风险，危及政府正常运转，也造成政府信任危机。三是面对经济下行压力，财政收入增收难度加大。主要是规模以上企业数量较少，缺少能带动经济快速发展的龙头企业，造成税源整体规模较小，税收增长缺乏有力支撑。这些问题，我们将在今后的工作中着力加以解决。

 

2020年财政预算（草案）

 

2020年，我市财政预算编制的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实国家治理体系、治理能力现代化的总体要求，按照省委“三个五”战略部署和州委旅游兴州战略，以市第十五次党代会为指引，围绕决胜全面小康、共创美丽延吉奋斗目标，实施产业优化、开放先导、县域突破发展战略，狠抓项目建设、城市发展、现代服务业，坚持党要管党、从严治党，实干兴市、走在前列，走出一条质量更高、效益更好、结构更优，优势充分释放的发展新路，全面贯彻落实《预算法》，调整优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。

根据上述指导思想，对标国家、省、州决策部署，本着尽力而为，量力而行，厉行节约，以“保工资、保运转、保基本民生”为原则，编制了2020年财政预算（草案），提请大会审议。

一、公共财政预算

（一）财政收入情况

2020年，一般公共预算收入计划为225,000万元，预计比上年增加4,000万元，增长2%。（附表四）

一般公共预算收入计划为225,000万元，上级补助收入153,600万元，财政总平衡收入暂定为378,600万元。

（二）财政支出情况

一般公共服务支出29,000万元、公共安全支出23,000万元、教育支出78,000万元、科学技术支出7,000万元、文化旅游体育与传媒支出6,000万元、社会保障和就业支出31,200万元、卫生健康支出21,600万元、节能环保支出1,200万元、城乡社区支出115,222万元、农林水支出16,000万元、交通运输支出3,000元、资源勘探信息等支出3,000万元、商业服务业等支出3,000万元、自然资源海洋气象等支出3,500万元、住房保障支出9,000万元、粮油物资储备支出250万元、灾害防治及应急管理支出2,500万元、预备费2,000万元，上解上级支出24,128万元，公共财政预算总支出暂定为378,600万元。

（三）公共财政预算收支平衡情况

我市一般公共预算收入预计完成225,000万元，各项税收返还45,487万元，一般性转移支付收入103,600万元，专项转移支付收入4,513万元，财政总平衡收入为378,600万元。一般公共预算支出预计完成354,472万元，上解支出24,128万元。一般公共预算收入与支出平衡。（附表五）

二、政府性基金预算

政府性基金收入计划为74,500万元，政府性基金支出计划暂定为74,500万元。政府性基金收入与支出平衡。（附表六）

三、地方政府债务预算

 2020年年初债务余额为817,676.62万元，其中：政府一般债务499,307万元，专项债务245,770万元，或有债务72,599.62万元。预计安排还本付息资金40,000万元。

上述预算（草案）根据省、州财政计划会议精神做适当调整。

四、2020年财政工作任务

（一）落实财政政策，建设和谐宜居城市

优化财政资源配置，保障重点支出。支持创新驱动发展和经济转型升级，推动经济高质量发展。创新财政资金支持方式，充分发挥财政资金的政策导向和杠杆作用。坚持既尽力而为，又量力而行，努力提高保障和改善民生水平。

（二）加大投入力度，保障和改善民生福祉

支持完善社会保障体系，不断扩大覆盖面，增强保障能力，促进社会和谐。保障城乡低保标准，加大对优抚对象、特困和弱势群体的救助，健全养老服务体系，让群众切身感受到民生在改善、福祉在增加。

（三）深化财税改革，全面推进科学化精细化管理

积极配合州政府出台的基本公共服务领域财政事权与支出责任划分改革，确保延吉市享受作为民族地区、西部地区、扩权强县的倾斜照顾政策。继续落实好国家减税降费政策措施，增强企业发展动力。深化预算管理制度改革，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

（四）加强债务管控，防范化解地方政府债务风险

采取预算安排、处置闲置资产、债务重组等方式积极化解债务风险，提高政府偿债能力。坚持问题导向，强化工作举措，严格控制地方政府隐性债务，有效防范化解财政金融风险，切实增强财政运行稳定性和风险防控有效性。

（五）严格财政资金监管，强化预算执行管理

加强财政资金管理，采取积极稳妥的措施，创新机制和体制，加快建立并完善长效机制，确保财政资金的安全和效益。坚持依法征收、应收尽收，严禁收取过头税、过头费，确保收入实实在在、没有水分。坚持先有预算、后有支出，加强预算刚性约束，强化预算的严肃性。改进预算编制方法，进一步编实编细预算，提高预算编制的前瞻性和准确性。压缩一般性支出，严格控制“三公”经费预算，严肃财经纪律，加强对财政资金的监督检查，着力保障财政资金安全。

各位代表，完成2020年财政预算任务繁重艰巨。我们将在市委的正确领导下，在市人大的工作监督和法律监督下，不忘初心、牢记使命，以信心凝聚力量、以实干谱写华章，斗志昂扬，奋力迈进全面小康新时代，为推动美丽延吉建设取得新的重大进展而奋斗！

附表一

延吉市2019年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

 

附表二

延吉市2019年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

 

 

附表三

 

年度	政府性债务总计	政府债务			政府或有债务
		小计	一般债务	专项债务	小计	政府负有担保责任债务	政府可能承担一定救助责任债务
2018	712,276.62	639,677	480,907	158,770	72,599.62	72,074.21	525.41
2019	817,676.62	745,077	499,307	245,770	72,599.62	72,074.21	525.41

延吉市2018年-2019年政府性债务余额汇总

                                              单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表四

延吉市2020年一般公共预算收入计划表

单位：万元

 

 

附表五

延吉市2020年一般公共预算收支计划表

单位：万元

 

附表六

延吉市2020年政府性基金预算收支计划表

单位：万元