市十八届人大常委会第二十二次会议文件之一

关于2019年延吉市财政预算

调整方案(草案)的报告

延吉市人民政府

（2019年11月20日）

主任、各位副主任、各位委员：

按照《延吉市第十八届人大常委会第二十二次会议议题的通知》要求，我受市人民政府委托，向市人大常委会作关于调整2019年财政预算调整方案(草案)的报告，请予审议。

今年年初编制预算时，新增债券支出没有列入年初预算。鉴于支出变化因素，根据《预算法》的有关规定，市本级财政支出预算需要作适当调整。

一、收入预算

2019年5月29日，市第十八届人大常委会第十九次会议审议通过《2019年财政预算具体安排情况的报告》。确定我市公共预算财政收入计划为225,000万元。公共预算财政收入计划不作调整，同比下降10.8%。

二、支出预算调整

公共预算支出年初计划为445,656万元，现调整为565,700万元，比年初计划增加120,044万元，增长27%；同比减少61,816万元，同比下降10%。

地方政府债券资金共计116,131万元，其中：再融资债券10,731万元，新增债券105,400万元（一般债券资金18,400万元，专项债券资金87,000万元）。新增一般债券资金主要用于延吉市再生资源环境无害化处理中心项目、延吉市古生物化石研究保护中心恐龙博物馆改建项目、延龙图新区海兰河大桥项目等方面；新增专项债券资金主要用于延吉市2018年城中村棚户区改造四期工程项目、延吉市中环路四期及周边土地开发等项目。

一般转移支付增加13,229万元。其中财力性补助增加7,541万元，社会保障类补助增加5,688万元。

专项转移支付增加25,169万元。其中经建类增加17,703万元，农业类增加6,976万元,社会保障类增加205万元，教育类增加285万元。

无预算追加支出22,504万元。无预算追加支出主要用于拖欠工程款、延吉恐龙博物馆改建项目、市政工程维稳、基础设施建设等。我们将视一般转移支付增加情况，对上述支出统筹安排。认真执行人大批复的预算调整。

附件：延吉市2019年财政支出计划调整表

无预算追加支出表