延吉市委党校部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）党员领导干部培训（局级、副局级干部 )
（二）局级后备干部培训
（三）延吉市公务员培训
（四）党的理论骨干培训
（五）社区干部、村级干部培训
（六）市直机关非党积极分子党的基本知识培训
（七）上级交给的其它工作任务
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，延吉市委党校设6个内设机构，分别为办公室、财务科、教务科、教研室1、教研室2、党办。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
财决批复01表 |
|
部门：中共延吉市市委党校 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
342.34 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
42.16 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
354.09 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
12.05 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
21.38 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
24.74 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
396.55 |
本年支出合计 |
51 |
400.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
6.66 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
6.66 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
3.00 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
403.21 |
总计 |
58 |
403.21 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
收入决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
|
|
部门：中共延吉市市委党校 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
396.55 |
342.34 |
0.00 |
42.16 |
0.00 |
0.00 |
12.05 |
||||
|
205 |
教育支出 |
350.43 |
296.22 |
0.00 |
42.16 |
0.00 |
0.00 |
12.05 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
350.43 |
296.22 |
0.00 |
42.16 |
0.00 |
0.00 |
12.05 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
350.43 |
296.22 |
0.00 |
42.16 |
0.00 |
0.00 |
12.05 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
|
|
部门：中共延吉市市委党校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
400.21 |
393.55 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
354.09 |
347.43 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
347.43 |
347.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
347.43 |
347.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
6.66 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
6.66 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
|
部门：中共延吉市市委党校 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
342.34 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
296.26 |
296.26 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
342.34 |
本年支出合计 |
49 |
342.38 |
342.38 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
3.04 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
3.04 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
345.38 |
总计 |
54 |
345.38 |
345.38 |
0.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
|
|
部门：中共延吉市市委党校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
342.34 |
342.34 |
0.00 |
342.38 |
339.34 |
3.04 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
296.22 |
296.22 |
0.00 |
296.26 |
293.22 |
3.04 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
296.22 |
296.22 |
0.00 |
293.22 |
293.22 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050802 |
干部教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
296.22 |
296.22 |
0.00 |
293.22 |
293.22 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
21.38 |
21.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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财决批复06表 |
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部门：中共延吉市市委党校 |
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金额单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
277.33 |
302 |
商品和服务支出 |
22.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
124.08 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.56 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.66 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.23 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
71.19 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.68 |
30208 |
取暖费 |
14.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.99 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.20 |
30211 |
差旅费 |
0.56 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.74 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.60 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
7.84 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
39.60 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
316.93 |
公用经费合计 |
22.40 |
||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.5 |
|
3.5 |
|
3.5 |
|
3.4 |
|
3.4 |
|
3.4 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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|
公开08表 |
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|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||
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||
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
九、预算绩效管理情况说明 |
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入396.54、支出总计400.2万元。与2017年相比，收入减少88.68，收入减少22%、支出减少25.46万元，减少6.3%。主要原因：因我校退休人员增加，在职人员减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 396.54万元，其中：财政拨款收入 342.33万元，占 86.33%；其他收入54.16万元，占 13.67%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计400.2万元，其中：基本支出 393.55万元，占 98.33%；项目支出6.6万元，占1.67 %；基本支出中，人员经费 316.93万元，占80.53 %；公用经费 76.61万元，占 19.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入342.33、支出400.2万元，与2017年相比，财政拨款收入减少82.11万元、支出减少25.46万元，收入减少19.34%，支出减少1%。主要原因: 因我校退休人员增加，在职人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 342.34万元，占本年支出合计的 86.33 %。与2017年相比，财政拨款支出减少82 万元，减少19.34 %。主要原因：因我校退休人员增加，在职人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出393.55万元，主要用于以下方面：教育支出354万元，占90%；医疗卫生与计划生育支出21.37万元，占5%；住房保障支出24.73万元，占5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为419.6万元，支出决算为 342.34 万元，完成年初预算的 82%。其中：
1.教育支出年初预算为 333.56万元，支出决算为296.26万元，完成年初预算的88.88 %。决算数小于预算数的主要原因是我校退休人员增加，在职人员减少。
2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 20.54 万元，支出决算为21.37 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资增加。
3. 住房保障支出年初预算为 24.58 万元，支出决算为 24.74万元，完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出393.55万元，其中：人员经费 316.93万元，主要包括：基本工资124万元、津贴补贴18万元、其他社会保障缴费6万元、伙食补助费2万元、绩效工资71万元、其他工资福利支出0万元、退休费40万元、住房公积金25万元、采暖补贴14万元。
公用经费76万元，主要包括：办公费1.3万元、水费0.3万元、电费0.9万元、邮电费1.07万元、取暖费14万元、差旅费0.56万元、维修（护）费3.5万元、培训费45万元、劳务费4.7万元、专用材料费1.7万元、工会经费0.5万元、公务用车运行维护费2.4万元、。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4万元，完成预算的100 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.4万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。
2.因公出国（境）支出决算比2017年无增加（减少）。
2.公务用车购置及运行费支出 3.4 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 3.4 万元，主要用于公车加油和日常维护。2018年，公务用车购置0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费支出 0万元。其中：
外宾接待支出 0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 0万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。
公务接待费支出决算比2017年无减少（增加）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度党校无政府性基金预算财政拨款。
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目2个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“教师进修”、“科研项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看，通过教师进修，提高了我校教师的教育教学水平；科研项目的研究，我校成功通过了省委党校的科研课题考核。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费：本单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2018年度，政府采购支出总额 9.7万元，其中：政府采购货物支出 9 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0.7 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中共延吉市委党校共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
