延吉市经济技术合作局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月23日

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

  根据延吉市机构编制委员会（延市编发［2010］13号）文件精神，决定组建延吉市经济技术合作局，加挂延吉市图们江地区开发办公室和延吉市口岸办牌子，实行“一套人马，三块牌子”，为市人民政府直属事业单位。

    其主要职责：

    1、贯彻实施国家、省、州有关区域经济合作的发展战略、方针、政策；起草利用内外资区域经济合作的地方性法规和规章草案，拟订实施细则并组织实施。

    2、实施全市经济技术合作、招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施；指导全市招商引资工作，组织全市重大招商引资活动；跟踪、协调重大招商引资项目的前期运作、申办设立程序和后续服务工作。

    3、负责国内外来我市举办各类招商引资活动的联络和服务工作；承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我市有关部门和企事业单位参加洽谈活动；承办市政府招商引资代表团出访的联络、洽谈等有关工作；组织参加国内外展销展览工作；负责落实国家、省、州指示精神中涉及我市的工作。

    4、负责为我市域外投资企业提供服务，贯彻落实相关服务政策和措施；监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全市招商引资、投资促进及外商投资企业的工作。

    5、参与我市拟订“长吉图规划纲要”实施发展规划和开发计划。处理“长吉图规划纲要”实施领导小组办公室日常工作，负责“规划纲要”实施的综合、指导、协调、考核工作。会同有关部门编制并组织实施图们江区域（延吉）各专项规划，协调图们江区域（延吉）重大项目的建设、重大产业布局的调整、口岸和通道的建设、各项优惠政策的争取、落实和制订、对外交流与合作、国内外的宣传等工作。负责与省、州“长吉图规划纲要”实施协调小组办公室沟通联络。

    6、协调服务全市开发区、工业集中区的宏观管理和指导工作；参与拟订全市开发区、工业集中区的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策；协调服务全市开发区、工业集中区的设立和组织申报国家级开发区等相关工作。 

    7、负责国内外的经济技术信息交流，掌握经济技术合作、招商引资和区域合作情况；负责全市招商引资项目库的建立、管理和信息网络建设工作。

   8、负责市政府经济技术顾问的联络等相关工作。

   9、负责协调全市口岸有关工作。

   10、承办市政府交办的其他事项。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市经济技术合作局内设5个机构，分别为办公室、招商科、外资科、信息科、项目科。

纳入延吉市经济技术合作局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市经济技术合作局本级。

2018年实有人员15人，其中：在职人员13人，离退休人员2人。

 

心

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计206.78万元。与2017年相比，收、支总计各减少20.18万元，降低8.9 %。主要原因：减少了招商引资活动项目经费。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计206.78万元，其中：财政拨款收入185.86万元，占89.9%；其他收入20.92万元，占10.1%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计214.28万元，其中：基本支出178.24万元，占83.18%；项目支出36.04万元，占16.82%。；基本支出中，人员经费165.44万元，占92.82%；公用经费12.78万元，占7.28%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总决算185.86万元，财政拨款收入总计比2017年减少41.09万元，减少18.1%。主要原因：减少了招商引资活动项目经费。

2018年财政拨款支出总决算 193.36万元，财政拨款支出总计比2017年减少10.2万元，降低5%。主要原因：减少了招商引资活动项目经费。

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出193.34万元，占本年支出合计的90.22%。与2017年相比，财政拨款支出减少10.22万元，降低5%。主要原因：退休人员工资转为社保承担。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出193.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出167.52万元，占86.65%；医疗卫生与计划生育支出11.57万元，占5.98%；住房保障支出14.28万元，占7.39%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为204.05万元，支出决算为193.36万元，完成年初预算的94.76%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。一般公共服务支出年初预算为150.70万元，支出决算为167.52万元，完成年初预算的111.16%。决算数大于预算数的主要原因是因调整工资增加了人员经费支出

2. 社会保障和就业支出年初预算为28.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是因退休人员转社保开支减少了退休经费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为10.69万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的108.23%。决算数大于预算数的主要原因是因医疗保险基数调整增加了医保经费支出。

4. 住房保障支出年初预算为14.29万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的99.93。    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出177.32万元，其中：人员经费164.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、。

    公用经费12.78万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为2.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0.68  万元。主要原因：公务用车改革。 

3.公务接待费支出2.08万元。其中：

外宾接待支出2.08万元。全年共接待国（境）外来访团组数20个、来访外宾200人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年减少15.26万元，减少733.65%。主要原因是2017年延吉市政府开展了“延吉市回归工程”招商引资大型活动增加了接待外宾餐费、住宿费等费用支出。2018年则没有这项活动

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出12.78万元，比2017年增加3.85。主要是公务用车改革，增加了其他交通费用

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额12.25万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购服务支出11.81万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市经济技术合作局单位共有车辆0辆。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。