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2019-08-29 18:06 来源 :

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中共延吉市委延吉市人民政府信访局2018年度部门决算

2018年度

中共延吉市委延吉市人民政府信访局部门决算

2019年 8 月 20 日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、州有关信访工作的方针、政策和法律、法规研究起草有关信访工作的政策和地方性法规，并组织实施。
    (二)负责处理市内人民群众、法人和其他组织及境内外人士给市委、市政府和市领导的来信，接待群众来访，协调处理群众集体来市、到州、去省、进京上访和参与解决群体性上访事件。
    (三)办理国家、省、州信访局和市委、政府及有关领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，直接查办重点信访案件；向相关部门交办信访事项，并协调和督促检查重要信访事项的处理和落实情况。
    (四)综合信访情况，分析信访形势:开展调查研究,反映群众来信来访中提出的重要建议、意见、问题；负责信访工作的宣传和信息发布；宣传党和国家及省委、省政府的有关政策、法律、法规，为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。

（五）督促、检查和指导全市信访工作，掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训，总结信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，市信访局设4个职能科(室)，分别为综合科、信访督查科、接待科、网络投诉受理办公室。

纳入延吉市财政局2018年度部门决算编制范围的单位包括：中共延吉市委延吉市人民政府信访局本级。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

财决批复01表

部门：中共延吉市委延吉市人民政府信访局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13,635.29	一、一般公共服务支出	30	9,274.04
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4,247.62	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	123.56	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.61
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,247.62
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.85
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	65.60
本年收入合计	22	13,758.85	本年支出合计	51	13,606.59
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	382.61	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	380.22	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	534.86
	27		其中：项目支出结转和结余	56	534.34
	28			57
总计	29	14,141.45	总计	58	14,141.45

收入决算表
							财决批复02表
部门：中共延吉市委延吉市人民政府信访局								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入		其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3		7
			合计	13,758.85	13,635.29	0.00		123.56
201			一般公共服务支出	9,491.97	9,368.41	0.00		123.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,491.97	9,368.41	0.00		123.56
2010301			行政运行	118.32	114.76	0.00		3.56
2010308			信访事务	9,373.65	9,253.65	0.00		120.00
208			社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00		0.00
20805			行政事业单位离退休	1.88	1.88	0.00		0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1.88	1.88	0.00		0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.53	7.53	0.00		0.00
21011			行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00		0.00
2101101			行政单位医疗	7.53	7.53	0.00		0.00
212			城乡社区支出	4,247.62	4,247.62	0.00		0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,247.62	4,247.62	0.00		0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	4,247.62	4,247.62	0.00		0.00
221			住房保障支出	9.85	9.85	0.00		0.00
22102			住房改革支出	9.85	9.85	0.00		0.00
2210201			住房公积金	9.85	9.85	0.00		0.00

				支出决算表
部门：中共延吉市委延吉市人民政府信访局								金额单位：万元
科目编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次		1	2	3	6
			合计		13,606.59	139.44	13,467.16	0.00
201			一般公共服务支出		9,274.04	120.10	9,153.94	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		9,274.04	120.10	9,153.94	0.00
2010301			行政运行		120.10	120.10	0.00	0.00
2010308			信访事务		9,153.94	0.00	9,153.94	0.00
208			社会保障和就业支出		1.88	1.88	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		1.88	1.88	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休		1.88	1.88	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出		7.61	7.61	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		7.61	7.61	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		7.61	7.61	0.00	0.00
212			城乡社区支出		4,247.62	0.00	4,247.62	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		4,247.62	0.00	4,247.62	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		4,247.62	0.00	4,247.62	0.00
221			住房保障支出		9.85	9.85	0.00	0.00
22102			住房改革支出		9.85	9.85	0.00	0.00
2210201			住房公积金		9.85	9.85	0.00	0.00
229			其他支出		65.60	0.00	65.60	0.00
22999			其他支出		65.60	0.00	65.60	0.00

			财政拨款收入支出决算总表

部门：中共延吉市委延吉市人民政府信访局								金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1		栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,387.67		一、一般公共服务支出	28	9,268.70	9,268.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,247.62		二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	35	1.88	1.88	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.61	7.61	0.00
	10			十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	38	4,247.62	0.00	4,247.62
	12			十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	46	9.85	9.85	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	13,635.29		本年支出合计	49	13,535.65	9,288.03	4,247.62
年初财政拨款结转和结余	23	33.67		年末财政拨款结转和结余	50	133.31	133.31	0.00
一般公共预算财政拨款	24	33.67			51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00			52
	26				53
总计	27	13,668.96		总计	54	13,668.96	9,421.34	4,247.62

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共延吉市委延吉市人民政府信访局
科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	合计


类	款	项	栏次	7	8	9	10
类	款	项	合计	9,288.03	134.10	9,153.94	133.31
201			一般公共服务支出	9,268.70	114.76	9,153.94	133.31
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,268.70	114.76	9,153.94	133.31
2010301			行政运行	114.76	114.76	0.00	0.00
2010308			信访事务	9,153.94	0.00	9,153.94	133.31
208			社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1.88	1.88	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1.88	1.88	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.61	7.61	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.85	9.85	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.85	9.85	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.85	9.85	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共延吉市委延吉市人民政府信访局
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.36	302	商品和服务支出	10.77
30101	基本工资	26.80	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	55.17	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	12.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	9.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	1.88	30217	公务招待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.03
			30240	税金及附加费用	0.00


部门：延吉市财政局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40					0.40	0.12					0.12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入		本年支出
				合计	项目支出	合计	项目支出


类	款	项	栏次	4	6	7	9
类	款	项	合计	4,247.62	4,247.62	4,247.62	4,247.62
212			城乡社区支出	4,247.62	4,247.62	4,247.62	4,247.62
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,247.62	4,247.62	4,247.62	4,247.62
2120801			征地和拆迁补偿支出	4,247.62	4,247.62	4,247.62	4,247.62

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收13,758.85万元、支13,606.59万元。与2017年相比，收减少12753.52、支减少12691.19万元，减少92.69%和93.27 %。主要原因：项目款减少所导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,758.85 万元，其中：财政拨款收入13,635.29万元，占99.10%；上级补助收入0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入123.56万元，占 0.9 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13,606.59 万元，其中：基本支出 139.44万元，占1.02 %；项目支出13,467.16万元，占98.98 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。基本支出中，人员经费123.78万元，占88.77%；公用经费15.66万元，占11.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入9,387.67万元，支出9,288.03 万元，与2017年相比财政拨款收入减少8491.01万元、支出减少8425.04万元，各降低90.45%和2.71%。主要原因: 项目款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出9,387.67万元，占本年支出合计的 68.99%。与2017年相比，财政拨款支出减少8425.04万元，降低90.45 %。主要原因：项目款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出13,535.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,268.70万元，占68.48%；社会保障和就业（类）支出1.88 万元，占0.01 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.61 万元，占0.06 %；住房保障（类）支出9.85万元，占0.07%；城乡社区支出（类）支出4,247.62万元，占31.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为 456.11 万元，支出决算为13,535.65万元，完成年初预算的297.62%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为416.76万元，支出决算为9,268.70 万元。决算数大于预算数主要原因是人员增加项目增加信访诉讼费增加。

2、社会保障和就业支出年初预算为21.82万元，支出决算为1.88万元。决算数小于预算数的主要原因是退休人员社保开工资。

3、医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.53万元,支出决算为7.61万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

4、城乡社区支出年初预算为42.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的19.05%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革农业综合改革办公室配套资金减少。

5、住房保障支出年初预算为10.00万元，支出决算为9.85。决算数小于预算数的主要原因人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出134.02 万元，其中：人员经费123.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、住房公积金；公用经费10.87 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.40万元，支出决算为0.12 万元，完成预算的30%。主要原因是厉行节约减少接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.09万元，占 100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）支出决算比2017年增加(减少) 0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少4.51万元。

公务接待费支出 0.09 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.12万元。主要用于信访接待，全年共接待国内来访团组 2个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年增加0.07 万元，上升58.33%。主要是因按照相关规定接待的费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入4,247.62万元；本年支出4,247.62万元，年末结转和结余0 万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出10.87万元，比2017年增加38.80 万元，增长49.70 %，主要是公车补助增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额15.20万元，其中：政府采购货物支出 14.63 万元、政府采购工程支出0.34万元、政府采购服务支出 0.23万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市财政局共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车6辆(2017年5月已全部上交公车办未做资产处置)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预决算信息公开

中共延吉市委延吉市人民政府信访局2018年度部门决算

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