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2019-08-29 18:04 来源 :

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延吉市朝阳川镇人民政府2018年度部门决算

2018年度

延吉市朝阳川镇人民政府部门决算

2019年 8 月 20 日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

部门职责

在上级政府和镇党委的领导下，以发展农村社会主义市场经济为中心，制定经济和社会发展的总体规划和目标，并负责组织实施；适应社会主义市场经济发展，负责对全镇产业结构的调整；负责培育和发展全镇市场体系；负责全镇农村社会保障和社会事务工作，存进各项事业的发展；负责全镇基层政权和基层组织建设。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，本单位为政府机关、2017年独立核算机构数18个，独立编制机构数18个（政府、财政、党派、人大、群团、人社所、文化站、消防队、经营站、推广站、农机站、兽医站、林业站、水利所、建设局、环卫站）。

纳入延吉市朝阳川镇人民政府2018年度部门决算编制范围的单位包括：延吉市朝阳川镇人民政府本级。

第二部分 2018年度部门决算表

收

收入支出决算总表

财决批复01表

部门：延吉市朝阳川镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,433.58	一、一般公共服务支出	30	1,093.11
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	203.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	90.29
	10		十、节能环保支出	39	126.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,308.29
	12		十二、农林水支出	41	3,504.19
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	107.76
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	6,433.58	本年支出合计	51	6,433.58
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57
总计	29	6,433.58	总计	58	6,433.58

收入决算表
								财决批复02表
部门：延吉市朝阳川镇人民政府							金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	4	7
			合计	6,433.58	6,433.58	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,093.11	1,093.11	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.21	1,092.21	0.00	0.00
2010301			行政运行	680.56	680.56	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	182.46	182.46	0.00	0.00
2010350			事业运行	126.44	126.44	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.75	102.75	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	203.94	203.94	0.00	0.00
20802			民政管理事务	56.67	56.67	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	4.17	4.17	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	52.50	52.50	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	122.27	122.27	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	122.27	122.27	0.00	0.00
20810			社会福利	25.00	25.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	25.00	25.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	90.29	90.29	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	90.29	90.29	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	60.46	60.46	0.00	0.00
211			节能环保支出	126.00	126.00	0.00	0.00
21112			可再生能源	126.00	126.00	0.00	0.00
2111201			可再生能源	126.00	126.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,308.29	1,308.29	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	223.01	223.01	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	223.01	223.01	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	710.73	710.73	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	230.00	230.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	480.73	480.73	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	374.55	374.55	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	374.55	374.55	0.00	0.00
213			农林水支出	3,504.19	3,504.19	0.00	0.00
21301			农业	1,989.66	1,989.66	0.00	0.00
2130104			事业运行	437.72	437.72	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	1,409.04	1,409.04	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	59.70	59.70	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	83.20	83.20	0.00	0.00
21302			林业	0.50	0.50	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	0.50	0.50	0.00	0.00
21303			水利	124.03	124.03	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	124.03	124.03	0.00	0.00
21305			扶贫	490.00	490.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	238.00	238.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	252.00	252.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	900.00	900.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	900.00	900.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	107.76	107.76	0.00	0.00
22102			住房改革支出	107.76	107.76	0.00	0.00
2210201			住房公积金	107.76	107.76	0.00	0.00

				支出决算表
部门：延吉市朝阳川镇人民政府								金额单位：万元
科目编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次		1	2	3	6
			合计		6,433.58	2,029.73	4,403.85	0.00
201			一般公共服务支出		1,093.11	780.91	312.20	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1,092.21	780.01	312.20	0.00
2010301			行政运行		680.56	653.58	26.99	0.00
2010302			一般行政管理事务		182.46	0.00	182.46	0.00
2010350			事业运行		126.44	126.44	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		102.75	0.00	102.75	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		0.90	0.90	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务		0.90	0.90	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		203.94	203.94	0.00	0.00
20802			民政管理事务		56.67	56.67	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设		4.17	4.17	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出		52.50	52.50	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		122.27	122.27	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休		122.27	122.27	0.00	0.00
20810			社会福利		25.00	25.00	0.00	0.00
2081002			老年福利		25.00	25.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出		90.29	90.29	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		90.29	90.29	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		29.83	29.83	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		60.46	60.46	0.00	0.00
211			节能环保支出		126.00	0.00	126.00	0.00
21112			可再生能源		126.00	0.00	126.00	0.00
2111201			可再生能源		126.00	0.00	126.00	0.00
212			城乡社区支出		1,308.29	284.58	1,023.71	0.00
21201			城乡社区管理事务		223.01	110.02	112.98	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出		223.01	110.02	112.98	0.00
21203			城乡社区公共设施		710.73	0.00	710.73	0.00
2120303			小城镇基础设施建设		230.00	0.00	230.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出		480.73	0.00	480.73	0.00
21299			其他城乡社区支出		374.55	174.55	200.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出		374.55	174.55	200.00	0.00
213			农林水支出		3,504.19	562.25	2,941.94	0.00
21301			农业		1,989.66	437.72	1,551.94	0.00
2130104			事业运行		437.72	437.72	0.00	0.00
2130126			农村公益事业		1,409.04	0.00	1,409.04	0.00
2130142			农村道路建设		59.70	0.00	59.70	0.00
2130199			其他农业支出		83.20	0.00	83.20	0.00
21302			林业		0.50	0.50	0.00	0.00
2130204			林业事业机构		0.50	0.50	0.00	0.00
21303			水利		124.03	124.03	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护		124.03	124.03	0.00	0.00
21305			扶贫		490.00	0.00	490.00	0.00
2130504			农村基础设施建设		238.00	0.00	238.00	0.00
2130599			其他扶贫支出		252.00	0.00	252.00	0.00
21307			农村综合改革		900.00	0.00	900.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出		900.00	0.00	900.00	0.00
221			住房保障支出		107.76	107.76	0.00	0.00
22102			住房改革支出		107.76	107.76	0.00	0.00
2210201			住房公积金		107.76	107.76	0.00	0.00

一、财政拨款收入支出决算总表

部门：延吉市朝阳川镇人民政府								金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次		1		栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,433.58		一、一般公共服务支出	28	1,093.11	1,093.11		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		二、外交支出	29	0.00	0.00		0.00
	3			三、国防支出	30	0.00	0.00		0.00
	4			四、公共安全支出	31	0.00	0.00		0.00
	5			五、教育支出	32	0.00	0.00		0.00
	6			六、科学技术支出	33	0.00	0.00		0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00		0.00
	8			八、社会保障和就业支出	35	203.94	203.94		0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	36	90.29	90.29		0.00
	10			十、节能环保支出	37	126.00	126.00		0.00
	11			十一、城乡社区支出	38	1,308.29	1,308.29		0.00
	12			十二、农林水支出	39	3,504.19	3,504.19		0.00
	13			十三、交通运输支出	40	0.00	0.00		0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00		0.00
	15			十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00		0.00
	16			十六、金融支出	43	0.00	0.00		0.00
	17			十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00		0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00		0.00
	19			十九、住房保障支出	46	107.76	107.76		0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00		0.00
	21			二十一、其他支出	48	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	22	6,433.58		本年支出合计	49	6,433.58	6,433.58		0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00		年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00			51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00			52
	26				53
总计	27	6,433.58		总计	54	6,433.58	6,433.58		0.00
			财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表
								公开05表
科目编码			科目名称	本年收入			本年支出
				合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	4	5	6	7		8	9
			合计	6,433.58	2,029.73	4,403.85	6,433.58		2,029.73	4,403.85
201			一般公共服务支出	1,093.11	780.91	312.20	1,093.11		780.91	312.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.21	780.01	312.20	1,092.21		780.01	312.20
2010301			行政运行	680.56	653.58	26.99	680.56		653.58	26.99
2010302			一般行政管理事务	182.46	0.00	182.46	182.46		0.00	182.46
2010350			事业运行	126.44	126.44	0.00	126.44		126.44	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.75	0.00	102.75	102.75		0.00	102.75
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.90		0.90	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.90		0.90	0.00
208			社会保障和就业支出	203.94	203.94	0.00	203.94		203.94	0.00
20802			民政管理事务	56.67	56.67	0.00	56.67		56.67	0.00
2080208			基层政权和社区建设	4.17	4.17	0.00	4.17		4.17	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	52.50	52.50	0.00	52.50		52.50	0.00
20805			行政事业单位离退休	122.27	122.27	0.00	122.27		122.27	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	122.27	122.27	0.00	122.27		122.27	0.00
20810			社会福利	25.00	25.00	0.00	25.00		25.00	0.00
2081002			老年福利	25.00	25.00	0.00	25.00		25.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	90.29	90.29	0.00	90.29		90.29	0.00
21011			行政事业单位医疗	90.29	90.29	0.00	90.29		90.29	0.00
2101101			行政单位医疗	29.83	29.83	0.00	29.83		29.83	0.00
2101102			事业单位医疗	60.46	60.46	0.00	60.46		60.46	0.00
211			节能环保支出	126.00	0.00	126.00	126.00		0.00	126.00
21112			可再生能源	126.00	0.00	126.00	126.00		0.00	126.00
2111201			可再生能源	126.00	0.00	126.00	126.00		0.00	126.00
212			城乡社区支出	1,308.29	284.58	1,023.71	1,308.29		284.58	1,023.71
21201			城乡社区管理事务	223.01	110.02	112.98	223.01		110.02	112.98
2120199			其他城乡社区管理事务支出	223.01	110.02	112.98	223.01		110.02	112.98
21203			城乡社区公共设施	710.73	0.00	710.73	710.73		0.00	710.73
2120303			小城镇基础设施建设	230.00	0.00	230.00	230.00		0.00	230.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	480.73	0.00	480.73	480.73		0.00	480.73
21299			其他城乡社区支出	374.55	174.55	200.00	374.55		174.55	200.00
2129999			其他城乡社区支出	374.55	174.55	200.00	374.55		174.55	200.00
213			农林水支出	3,504.19	562.25	2,941.94	3,504.19		562.25	2,941.94
21301			农业	1,989.66	437.72	1,551.94	1,989.66		437.72	1,551.94
2130104			事业运行	437.72	437.72	0.00	437.72		437.72	0.00
2130126			农村公益事业	1,409.04	0.00	1,409.04	1,409.04		0.00	1,409.04
2130142			农村道路建设	59.70	0.00	59.70	59.70		0.00	59.70
2130199			其他农业支出	83.20	0.00	83.20	83.20		0.00	83.20
21302			林业	0.50	0.50	0.00	0.50		0.50	0.00
2130204			林业事业机构	0.50	0.50	0.00	0.50		0.50	0.00
21303			水利	124.03	124.03	0.00	124.03		124.03	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	124.03	124.03	0.00	124.03		124.03	0.00
21305			扶贫	490.00	0.00	490.00	490.00		0.00	490.00
2130504			农村基础设施建设	238.00	0.00	238.00	238.00		0.00	238.00
2130599			其他扶贫支出	252.00	0.00	252.00	252.00		0.00	252.00
21307			农村综合改革	900.00	0.00	900.00	900.00		0.00	900.00
2130799			其他农村综合改革支出	900.00	0.00	900.00	900.00		0.00	900.00
221			住房保障支出	107.76	107.76	0.00	107.76		107.76	0.00
22102			住房改革支出	107.76	107.76	0.00	107.76		107.76	0.00
2210201			住房公积金	107.76	107.76	0.00	107.76		107.76	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：延吉市朝阳川镇人民政府					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,351.49	302	商品和服务支出	419.01
30101	基本工资	577.03	30201	办公费	14.39
30102	津贴补贴	495.83	30202	印刷费	3.32
30103	奖金	51.37	30203	咨询费	4.13
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	3.18	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	30206	电费	4.24
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.15
30110	职工基本医疗保险缴费	44.90	30208	取暖费	22.65
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.62
30112	其他社会保障缴费	67.34	30211	差旅费	17.17
30113	住房公积金	107.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	153.85
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	197.90	30217	公务招待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.98
30304	抚恤金	37.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	22.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.00
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	7.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	30239	其他交通费用	3.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81.24
人员经费合计		1,610.73	公用经费合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延吉市财政局
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费
1	2	3	4	5	6	7	8
25.00			15.00	15.00	10.00	14.68
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6,433.58万元。与2017年相比，收、支总计各增加2186万元，增长34 %。主要原因：基础设施投入多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,433.58 万元，其中：财政拨款收入 6,433.58万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,433.58万元，其中：基本支出2,029.73万元，占 32%；项目支出4,403.85万元，占 68%。基本支出中，人员经费2,029.73万元，占85.35 %；公用经费4,403.85万元，占14.65 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总计各6,433.58万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2186 万元，增长34%。主要原因: 基础设施投入多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出6,433.58万元，占本年支出合计的 100%。与2017年相比，财政拨款支出增加2186万元，增长34 %。主要原因：础设施投入多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 6,433.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,093.11万元，占17%；社会保障和就业（类）支出 203.94 万元，占3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 90.29万元，占1 %；节能环保支出（类）支出 126.00万元，占2%；城乡社区（类）支出 1,308.29 万元，占 20%。农林水支出（类）支出3,504.19万元，占 55%。住房保障（类）支出107.761,308.29 万元，占 2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为6800 万元，支出决算为6,433.58万元，完成年初预算的 95 %。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,100.00万元，支出决算为 1,093.11万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

2、社会保障和就业支出年初预算为210.00 万元，支出决算为203.94 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

3、医疗卫生与计划生育支出年初预算数为100.00万元,支出决算为90.29 万元，完成年初预算的90.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4、节能环保支出年初预算为130.00万元, 支出决算为126万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因是节省了乡镇卫生费用。

5、城乡社区支出年初预算为1,420.00万元,支出决算为1,308.29万元,完成年初预算的92.13%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区未完工项目。

6、农林水支出年初预算为3,720.00万元，支出决算为3,504.19万元，完成预算的94.91%。决算数小于预算数的主要原因项目还没完成。

7、住房保障支出年初预算为120.00万元，支出决算为107.76万元，完成预算的89.8%。决算数小于预算数的主要人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 2030 万元，其中：人员经费 1611 万元，主要包括：基本工资577万元、津贴补贴496万元、奖金51万元、绩效工资3万元、机关事业单位基本养老保险缴费4万元、职工基本医疗保险缴费45万元、其他社会保障缴费67万元，住房公积金108万元，离休费29万元、退休费169万元、退职（役）费、抚恤金38万元、生活补助23万元。

公用经费 419 万元，主要包括：办公费14万、印刷费3万、咨询费4万、水费1万、电费4万、邮电费4万、取暖费23万、物业管理费5万、差旅费17万元、维修（护）费154万元、公务接待费1万元、专用材料费22万元、专用燃料费3万元、劳务费60万元、委托业务费8万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出81万元、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9万元，支出决算为 9 万元，完成预算的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 8万元，占 0.12 %；公务接待费支出决算为 1万元，占 0.015 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目2个，共涉及资金112.04万元，占一般公共预算项目支出总额的19.41%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出 486 万元，比2017年增加201 万元，增长41 %，主要是维修费、劳务费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额 41万元，其中：政府采购货物支出 38万元、占政府采购支出总额的 93%，政府采购服务支出 3 万元。占政府采购支出总额的 7%，。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市朝阳川镇人民政府共有车辆 3辆，其中一般公务用车3辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预决算信息公开

延吉市朝阳川镇人民政府2018年度部门决算

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