中共延吉市委老干部局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月20日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）检查指导全市老干部工作:总结、推广经验,开展宣传;向市委反映老干部工作的情况和问题,提出建议,当好参谋。

（二）配合市委组织部规划指导离退休干部党组织建设,做好老干部思想政治工作;指导全市离休干部发挥作用工作;掌握、研究有关政策和问题;参与老干部发挥作用重大活动的组织、协调工作;宏观管理市直机关体退休干部。

（三）承办、指导离休干部提高待遇的审批工作,;负责离休干部跨省、跨地区易地安置的审批和协调,了解掌里易地安置离休干部的情况,协调有关方面解决实际困难;承办指导军队移交地方离休干部管理工;承办因病瘫痪等原因生活长期完全不能自理的离休干部护理费审批工作。

（四）协助有关部门联系市直老干部病房,研究确定老干部特诊、诊察范围,配合有关部门监督、指导做好对老干部的医疗服务;规划、组织好全市离休干部健康休养工作；协调有关单位处理离休干部逝世后的有关事宣:承办对市直一定层次老干部和患病住院老干部年节期间的慰问、探望等有关工作。

（五）检查、指导老干部活动室、老干部大学工作,做好老干部各项活动的开展和服务;负责市直机关老干部各项服务设施的维修、扩建。

（六）完成市委交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共延吉市委老干部局内设机构1个，为综合科。

下设3家预算单位，分别为延吉市委老干部局、延吉市老干部活动室、延吉市关心下一代工作委员会。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计839.88万元。与2017年相比增加50.58万元，增长6.41%。主要原因财政增加集中使用退休干部公用经费。

2018年度支出总计736.45万元。与2017年相比减少88.81万元，减少10.77%。主要原因减少了社会保障和就业支出。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计839.88万元，其中：财政拨款收入834.53万元，占99.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.35万元，占0.64%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计736.45万元，其中：基本支出292.27万元，占39.69%；项目支出444.18万元，占60.31%。基本支出中，人员经费228.68万元，占78.24%；公用经费 63.58万元，占21.76%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入834.53万元，与2017年相比，财政拨款收入增加51.14万元，增长6.53%。主要原因财政增加了集中使用退休干部公用经费。

2018年度财政拨款支出731.64万元，与2017年相比财政拨款支出减少62.28万元，减少8.65%。主要原因减少了社会保障和就业支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出731.64万元，占本年支出合计的99.35%。与2017年相比，财政拨款支出减少69.28万元，降低8.65%。主要原因减少了社会保障和就业支出。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出731.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出473.41万元，占 64.71%；社会保险和就业支出208.08万元，占28.44%；医疗卫生与计划生育支出33.47万元，占4.57%；住房保障支出16.68万元，占2.28%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为845.9万元，支出决算为731.64万元，完成年初预算的86.49%。其中：

按支出功能分类科目类、款、项级科目说明

1.行政运行：年初预算为63.91万元，支出决算为111.32万元，完成年初预算的174.18%。决算数大于预算数的主要原因是业务增加及在职人员工资变动。

2.一般行政管理事务：年初预算为287.9万元，支出决算为197.74万元，完成年初预算的68.68%。决算数小于预算数的主要原因是因涉及机构改革未能按计划开展工作、并且老年活动中心刚投入使用，退休干部利用老年活动中心的人数达不到计划人数，所以未能按计划使用各项经费。

3. 事业运行：年初预算为113.94万元，支出决算为143.23万元，完成年初预算的125.71%。决算数大于预算数的主要原因是业务增加及在职人员工资变动。

4. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：年初预算为75.6万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的27.94%。决算数小于预算数的主要原因是因年初统计全市离退休党员人数与党关系所在地实际党员数不符，造成不够成立支部条件，支部数达不到计划数，无法按预算发放党支部书记工作补贴。

5.未归口管理的行政单位离退休：年初预算为72.59万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的10.9%。决算数小于预算数的主要原因离休干部减员。

6.企业关闭破产补助：年初预算为176.6万元，支出决算为154.81万元，完成年初预算的87.66%。决算数大小于预算数的主要原因是离休干部减员。

7.其他社会保障和就业支出：年初预算为0万元，支出决算为45.35万元，决算数大于预算数的主要原因是省厅下拨经费。

8.行政单位医疗：年初预算为5.031万元，支出决算为5.025万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9.事业单位医疗：年初预算为8.11万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10.其他医疗救助支出：年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是省厅下拨经费。

11.其他医疗卫生与计划生育支出：年初预算为0万元，支出决算为15.35万元，决算数大于预算数的主要原因是省厅下拨经费。

12.住房公积金：年初预算为15.84万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的105.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和工资变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出292.27万元，其中：人员经费228.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

    公用经费63.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为4.90万元，完成预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.83万元，占98.57%；公务接待费支出决算为0.07万元，占1.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出4.83万元。其中：

公务用车运行支出4.83万元，主要用于老干部服务。

公务用车购置及运行费支出决算与2017年相同。主要原因是按规定使用“三公”经费。 

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内公务接待支出0.07万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组2个、来宾8人次（不包括陪同人员） 。

公务接待费支出决算比2017年减少0.11万元，下降61%。主要是按规定使用公务接待经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 无

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出63.59万元，比2017年增加9.38万元，增长17.3%，主要是2018年报废资产较多新购入办公设施以及2018年其他交通费用列入到机关运行经费支出。   

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额66.03万元，其中：政府采购货物支出19.51万元、政府采购工程支出12.16万元、政府采购服务支出34.36万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，截至 2018年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位有3栋业务用房，均为老干活动用房；有4片网球场及6片门球场，均为老干部活动用场所；有车辆2辆，均为一般公务用车（老干部用车）。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、党建经费等。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。