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2019-08-29 17:56 来源 :

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中共延吉市直属机关工作委员会2018年度部门决算

2018年度

中共延吉市直属机关工作委员会部门决算

2019年 8 月 20 日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

部门职责

（一）负责制订市直机关和党组织关系的单位党的建设规划，领导市直机关和党组织关系的延吉市单位党的工作。

　（二）指导市直机关各级党组织、党组织关系在宜的延吉市单位党组织抓好政治理论学习，对广大党员进行党的路线、方针、政策和形势教育；指导市直机关党员的轮训工作。

　　（三）指导市直机关各级党组织和党组织关系在宜的延吉市单位党组织加强党风廉政建设和反腐败斗争，实施对党员特别是党员领导干部的监督；协助市委有关部门抓好市直机关和党组织关系在宜的延吉市单位领导班子思想政治建设、作风建设、民主生活会管理和中心组的学习；对市直各部门和党组织关系在宜的延吉市单位贯彻落实中央、省委和市委的重大决策和部署进行督促检查。

　　（四）指导市直机关各级党组织、党组织关系在宜中延吉市单位党组织加强党的组织建设，做好对党员的管理和党内法规教育工作。

　　（五）负责市直机关和党组织关系在宜的中延吉市单位各机关党组织组成人员及书记、副书记的考核、任免和党务干部的培训工作；负责市直机关党建工作的调查研究。

　　（六）领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织的工作。

　　（七）负责综合协调市直机关精神文明建设工作。

　　（八）负责做好党组织关系在宜延吉市单位的联络服务及相关事宜的综合协调。

　　（九）完成市委交办的其他任务。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共延吉市直属机关工作委员会内设4个机构，分别为组织科、宣传科、纪检科、机关工会科室。

部门决算单位为中共延吉市直属机关工作委员会。

第二部分 2018年度部门决算表

			收入支出决算总表
					财决批复01表
部门：中共延吉市直属机关工作委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	68.75	一、一般公共服务支出	30	121.01
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	65.77	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.65
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	8.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.92
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	134.51	本年支出合计	51	128.57
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1.27	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1.27	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	7.21
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2.80
	28			57
总计	29	135.79	总计	58	135.79

收入决算表

部门：中共延吉市直属机关工作委员会						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	7
类	款	项	合计	134.51	68.75	65.77
201			一般公共服务支出	124.98	59.21	65.77
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	59.22	59.21	0.00
2013101			行政运行	57.22	57.21	0.00
2013102			一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	65.76	0.00	65.76
2019999			其他一般公共服务支出	65.76	0.00	65.76
210			医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101101			行政单位医疗	4.61	4.61	0.00
221			住房保障支出	4.92	4.92	0.00
22102			住房改革支出	4.92	4.92	0.00
2210201			住房公积金	4.92	4.92	0.00

部门：中共延吉市直属机关工作委员会						金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出



类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	128.57	64.34	64.24
201			一般公共服务支出	121.01	56.77	64.24
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	56.77	56.77	0.00
2013101			行政运行	54.77	54.77	0.00
2013102			一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	64.24	0.00	64.24
2019999			其他一般公共服务支出	64.24	0.00	64.24
210			医疗卫生与计划生育支出	2.65	2.65	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00
2101101			行政单位医疗	2.65	2.65	0.00
221			住房保障支出	4.92	4.92	0.00
22102			住房改革支出	4.92	4.92	0.00
2210201			住房公积金	4.92	4.92	0.00

			财政拨款收入支出决算总表

部门：中共延吉市直属机关工作委员会							金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款

栏次		1		栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	68.75		一、一般公共服务支出	28	56.77	56.77
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		二、外交支出	29	0.00	0.00
	3			三、国防支出	30	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	31	0.00	0.00
	5			五、教育支出	32	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	33	0.00	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.65	2.65
	10			十、节能环保支出	37	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	39	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	46	4.92	4.92
	20			二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	48	0.00	0.00
本年收入合计	22	68.75		本年支出合计	49	64.34	64.34
年初财政拨款结转和结余	23	0.00		年末财政拨款结转和结余	50	4.41	4.41
一般公共预算财政拨款	24	0.00			51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00			52
	26				53
总计	27	68.75		总计	54	68.75	68.75

一般公共预算财政拨款支出决算表
									公开05表
部门：中共延吉市直属机关工作委员会										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入		本年支出		年末结转和结余
				合计	基本支出	合计	基本支出	合计		基本支出结转


类	款	项	栏次	4	5	7	8	10		11
			合计	68.75	68.75	64.34	64.34	4.41		4.41
201			一般公共服务支出	59.21	59.21	56.77	56.77	2.44		2.44
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	59.21	59.21	56.77	56.77	2.44		2.44
2013101			行政运行	57.21	57.21	54.77	54.77	2.44		2.44
2013102			一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00		0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61	2.65	2.65	1.97		1.97
21011			行政事业单位医疗	4.61	4.61	2.65	2.65	1.97		1.97
2101101			行政单位医疗	4.61	4.61	2.65	2.65	1.97		1.97
221			住房保障支出	4.92	4.92	4.92	4.92	0.00		0.00
22102			住房改革支出	4.92	4.92	4.92	4.92	0.00		0.00
2210201			住房公积金	4.92	4.92	4.92	4.92	0.00		0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共延吉市直属机关工作委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57.31	302	商品和服务支出	7.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.39	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.48
人员经费合计		57.31	公用经费合计					7.03

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：延吉市财政局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.2					0.2	0.0					0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收134.51万元、支128.57 万元。与2017年相比，收入减少204.81万元，减少70.3万元、支减少 76.24万元。主要原因：人员变动等情况。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 134.51 万元，其中：财政拨款收入68.75万元，占51.11 %；上级补助收入0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入65.77 万元，占48.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计128.57 万元，其中：基本支出 64.34 万元，占50.04 %；项目支出64.24万元，占49.96 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。基本支出中，人员经费 57.31万元，占89.07%；公用经费 7.03万元，占10.93 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收68.75万元：支64.34万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少56.03万元和 60.44万元。主要原因: 人员变动和节能减排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 64.34万元，占本年支出合计的 50.04%。与2017年相比，财政拨款支出减少60.44万元，降低2.08 %。主要原因：人员变动和节能减排。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 64.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.77万元，占88.20 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.65万元，占4.12 %；住房保障（类）支出 4.92 万元，占7.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为 104.55万元，支出决算为 64.34 万元，完成年初预算的 51.54 %。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为52.60 万元，支出决算为 56.77万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

2、社会保障和就业支出年初预算为42.07万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员社保开工资。

3、医疗卫生与计划生育支出年初预算数为4.62万元,支出决算为2.65 万元，完成年初预算的57.36%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出64.34 万元，其中：人员经费 57.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、住房公积金；公用经费 7.03万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %。主要原因是厉行节约减少接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.00万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）支出决算比2017年增加(减少) 0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少2.57万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出 7.03 万元，比2017年增加7.03 万元，增长100%，主要是公车补助增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市财政局共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车6辆(2017年5月已全部上交公车办未做资产处置)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预决算信息公开

中共延吉市直属机关工作委员会2018年度部门决算

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