延吉市城市管理指挥中心部门决算
2019年8月22日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
延吉市城市管理指挥中心主要承担110、122、119、120、市长公开电话等应急管理业务的受理处置职责，协调社会治安、消防、城市公用事业、建设、交通、安全生产及城市执法等相关部门，妥善处理突发性应急事件，执行城市长效综合管理。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，延吉市城市管理指挥中心内设3个机构，分别为综合办公室、数据管理办公室、监督协调统计办公室。
纳入延吉市城市管理指挥中心2017年度部门决算编制范围的单位包括：
1. 延吉市城市管理指挥中心本级
2017年实有人员11人，其中：在职人员11人，离退休人员1人。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
编制单位：延吉市城市管理指挥中心 |
|
|
|
|
|
|
2018年度 |
|
|
|
收入 |
|
|
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,055,400.00 |
1,066,821.00 |
1,066,820.76 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
730,290.00 |
1,037,658.72 |
919,204.69 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
330.54 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
183,800.00 |
16,492.00 |
16,491.60 |
|
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
60,710.00 |
74,620.00 |
74,620.00 |
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
80,600.00 |
82,182.00 |
82,182.00 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,055,400.00 |
1,066,821.00 |
1,067,151.30 |
本年支出合计 |
|
|
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
|
|
|
|
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
144,131.72 |
144,131.72 |
交纳所得税 |
104 |
|
|
|
|
基本支出结转 |
27 |
— |
— |
88,195.99 |
提取职工福利基金 |
105 |
|
|
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
55,935.73 |
转入事业基金 |
106 |
|
|
|
|
经营结余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
107 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
年末结转和结余 |
108 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
基本支出结转 |
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
经营结余 |
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
36 |
1,055,400.00 |
1,210,952.72 |
1,211,283.02 |
总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
二、收入决算表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,067,151.30 |
1,066,820.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330.54 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
893,857.70 |
893,527.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330.54 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
893,857.70 |
893,527.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330.54 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
893,857.70 |
893,527.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330.54 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16,491.60 |
16,491.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16,491.60 |
16,491.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
16,491.60 |
16,491.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
74,620.00 |
74,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74,620.00 |
74,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
74,620.00 |
74,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
82,182.00 |
82,182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
82,182.00 |
82,182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
82,182.00 |
82,182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
三、支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,092,498.29 |
1,085,768.29 |
6,730.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
919,204.69 |
912,474.69 |
6,730.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
919,204.69 |
912,474.69 |
6,730.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
912,474.69 |
912,474.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6,730.00 |
0.00 |
6,730.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16,491.60 |
16,491.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16,491.60 |
16,491.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
16,491.60 |
16,491.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
74,620.00 |
74,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74,620.00 |
74,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
74,620.00 |
74,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
82,182.00 |
82,182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
82,182.00 |
82,182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
82,182.00 |
82,182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,055,400.00 |
1,066,821.00 |
1,066,820.76 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
730,290.00 |
730,290.00 |
0.00 |
1,034,189.33 |
1,034,189.33 |
0.00 |
919,204.69 |
919,204.69 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
183,800.00 |
183,800.00 |
0.00 |
16,491.60 |
16,491.60 |
0.00 |
16,491.60 |
16,491.60 |
0.00 |
|
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
60,710.00 |
60,710.00 |
0.00 |
74,620.00 |
74,620.00 |
0.00 |
74,620.00 |
74,620.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
80,600.00 |
80,600.00 |
0.00 |
82,182.00 |
82,182.00 |
0.00 |
82,182.00 |
82,182.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,055,400.00 |
1,066,821.00 |
1,066,820.76 |
本年支出合计 |
77 |
1,055,400.00 |
1,055,400.00 |
0.00 |
1,207,482.93 |
1,207,482.93 |
0.00 |
1,092,498.29 |
1,092,498.29 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
140,661.93 |
140,661.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114,984.40 |
114,984.40 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
140,661.93 |
140,661.93 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65,778.67 |
65,778.67 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49,205.73 |
49,205.73 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
1,055,400.00 |
1,207,482.93 |
1,207,482.69 |
总计 |
83 |
1,055,400.00 |
1,055,400.00 |
0.00 |
1,207,482.93 |
1,207,482.93 |
0.00 |
1,207,482.69 |
1,207,482.69 |
0.00 |
|
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
140,661.93 |
84,726.20 |
55,935.73 |
1,066,820.76 |
1,066,820.76 |
0.00 |
1,092,498.29 |
1,085,768.29 |
1,049,287.26 |
36,481.03 |
6,730.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
140,661.93 |
84,726.20 |
55,935.73 |
893,527.16 |
893,527.16 |
0.00 |
919,204.69 |
912,474.69 |
875,993.66 |
36,481.03 |
6,730.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
140,661.93 |
84,726.20 |
55,935.73 |
893,527.16 |
893,527.16 |
0.00 |
919,204.69 |
912,474.69 |
875,993.66 |
36,481.03 |
6,730.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
84,726.20 |
84,726.20 |
0.00 |
893,527.16 |
893,527.16 |
0.00 |
912,474.69 |
912,474.69 |
875,993.66 |
36,481.03 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
55,935.73 |
0.00 |
55,935.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,730.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,730.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,491.60 |
16,491.60 |
0.00 |
16,491.60 |
16,491.60 |
16,491.60 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,491.60 |
16,491.60 |
0.00 |
16,491.60 |
16,491.60 |
16,491.60 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,491.60 |
16,491.60 |
0.00 |
16,491.60 |
16,491.60 |
16,491.60 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74,620.00 |
74,620.00 |
0.00 |
74,620.00 |
74,620.00 |
74,620.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74,620.00 |
74,620.00 |
0.00 |
74,620.00 |
74,620.00 |
74,620.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74,620.00 |
74,620.00 |
0.00 |
74,620.00 |
74,620.00 |
74,620.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82,182.00 |
82,182.00 |
0.00 |
82,182.00 |
82,182.00 |
82,182.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82,182.00 |
82,182.00 |
0.00 |
82,182.00 |
82,182.00 |
82,182.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82,182.00 |
82,182.00 |
0.00 |
82,182.00 |
82,182.00 |
82,182.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 部门：延吉市城市管理指挥中心 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 102.72 | 302 | 商品和服务支出 | 3.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 36.05 | 30201 | 办公费 | 0.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.19 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.94 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.49 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.65 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.61 | 30211 | 差旅费 | 1.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.65 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.56 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.35 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 104.93 | 公用经费合计 | 3.65 | |||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计121.1万元。与2017年相比，收、支总计各增加 6 万元，增长0.5 %。主要原因：本年度绩效工资，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 106.7万元，其中：财政拨款收入106.6 万元，其他收入0.033万元，占0.03 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计101.3 万元，其中：基本支出 99.4 万元，占98 %；项目支出1.93 万元，占2 %；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计各109.2 万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各降低6.5 万元，增长（降低）6 %。主要原因:上年度结转资金较大，财政收支总结余比上年少量减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出109.2 万元，占本年支出合计的87 %。与2017年相比，财政拨款支出增加16.68 万元，主要原因：本年度人员经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 109.2万元，主要用于以下方面：基本支出108.5 万元，占98 %；项目支出0.67 万元，占2 %；。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为105.5 万元，支出决算为109.2 万元，完成年初预算的 %。其中：2018年人员经费列支减少。
1.事业单位工资支出为103.3 万元，占88%。
2.行政单位医疗支出6.07万元，占5%。
3.住房公积金支出8.06，占6%。
4.事业单位项目支出0.67 ，占1%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出 108.5 万元，其中：人员经费104.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、。
公用经费3.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 14.06万元；本年收入106.6万元；本年支出109.2万元，年末结转和结余11.49万元。支出具体情况如下：
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，机关运行经费支出 0 万元，
（二）政府采购支出情况
2018年度，政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，延吉市城市管理指挥中心共有车辆 0 辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
