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2019-08-29 17:48 来源 :

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延吉市档案局2018年度部门决算

2018年度

延吉市档案局部门决算

2019年8月22日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

部门职责

负责馆藏档案系统化管理和科学保管工作；负责编辑和公布档案史料，负责档案的开发利用工作；参与编史、修志和公布档案史料工作；负责征集散存在社会上具有收藏价值的档案史料，负责馆藏档案利用咨询和服务工作；负责破损档案的修复工作；负责电子档案输入工作。机构设置及部门决算单位构成。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市档案局内设3个机构，分别为办公室、业务指导科、管理科。

部门决算构成是延吉市档案局。

第二部分 2018年度部门决算表

部门：延吉市档案局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,941,839.57	一、一般公共服务支出	30	1,479,369.22
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	156.01	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	318,336.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	70,360.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	99,084.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	2,271.44
本年收入合计	22	1,941,995.58	本年支出合计	51	1,969,420.81
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	108,737.16	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	100,093.38	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	81,311.93
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57
总计	29	2,050,732.74	总计	58	2,050,732.74

部门：延吉市档案局							金额单位：元
科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入



类	款	栏次	1	2	3	7
类	款	合计	1,941,995.58	1,941,839.57	0.00	156.01
201		一般公共服务支出	1,404,315.43	1,404,159.42	0.00	156.01
20126		档案事务	1,404,315.43	1,404,159.42	0.00	156.01
2012601		行政运行	1,204,315.43	1,204,159.42	0.00	156.01
2012602		一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	318,336.15	318,336.15	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	318,336.15	318,336.15	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	318,336.15	318,336.15	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	120,260.00	120,260.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	120,260.00	120,260.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	120,260.00	120,260.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	99,084.00	99,084.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	99,084.00	99,084.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	99,084.00	99,084.00	0.00	0.00

部门：延吉市档案局						元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出



类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,969,420.81	1,669,327.43	300,093.38
201			一般公共服务支出	1,479,369.22	1,179,275.84	300,093.38
20126			档案事务	1,479,369.22	1,179,275.84	300,093.38
2012601			行政运行	1,179,275.84	1,179,275.84	0.00
2012602			一般行政管理事务	300,093.38	0.00	300,093.38
208			社会保障和就业支出	318,336.15	318,336.15	0.00
20805			行政事业单位离退休	318,336.15	318,336.15	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	318,336.15	318,336.15	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	70,360.00	70,360.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	70,360.00	70,360.00	0.00
2101101			行政单位医疗	70,360.00	70,360.00	0.00
221			住房保障支出	99,084.00	99,084.00	0.00
22102			住房改革支出	99,084.00	99,084.00	0.00
2210201			住房公积金	99,084.00	99,084.00	0.00
229			其他支出	2,271.44	2,271.44	0.00
22999			其他支出	2,271.44	2,271.44	0.00
2299901			其他支出	2,271.44	2,271.44	0.00

部门：延吉市档案局					金额单位：元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1,941,839.57	一、一般公共服务支出	1,479,369.22	1,479,369.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	318,336.15	318,336.15	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	70,360.00	70,360.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	99,084.00	99,084.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,941,839.57	本年支出合计	1,967,149.37	1,967,149.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	100,093.38	年末财政拨款结转和结余	74,783.58	74,783.58	0.00
一般公共预算财政拨款	100,093.38
政府性基金预算财政拨款	0.00

总计	2,041,932.95	总计	2,041,932.95	2,041,932.95	0.00

部门：延吉市档案局
科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
			合计	合计	合计	合计


类	款	栏次	1	4	7	10
类	款	合计	100,093.38	1,941,839.57	1,967,149.37	74,783.58
201		一般公共服务支出	100,093.38	1,404,159.42	1,479,369.22	24,883.58
20126		档案事务	100,093.38	1,404,159.42	1,479,369.22	24,883.58
2012601		行政运行	0.00	1,204,159.42	1,179,275.84	24,883.58
2012602		一般行政管理事务	100,093.38	200,000.00	300,093.38	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	318,336.15	318,336.15	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	318,336.15	318,336.15	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.00	318,336.15	318,336.15	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	120,260.00	70,360.00	49,900.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	120,260.00	70,360.00	49,900.00
2101101		行政单位医疗	0.00	120,260.00	70,360.00	49,900.00
221		住房保障支出	0.00	99,084.00	99,084.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	99,084.00	99,084.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	99,084.00	99,084.00	0.00

部门：延吉市档案局
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1,163,638.12	302	商品和服务支出	185,081.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	810,159.60	30201	办公费	3,253.42	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	17,460.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	38,882.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	12,349.52	30204	手续费	50.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	115,343.00	30205	水费	1,956.34	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2,185.07	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,185.07	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10,360.00	30208	取暖费	159,529.32	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10,000.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	50,000.00	30211	差旅费	3,642.50	31008	物资储备
30113	住房公积金	99,084.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	318,336.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	280.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	318,336.15	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12,000.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,481,974.27	公用经费合计

预算数							决算数
公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计		公务用车购置费	公务用车运行费
3	4	5	6	7	8	9		10	11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收194.20万元、支196.94万元。与2017年相比，收减少111.52万元、支总计各减少108.78万元，降低57.42%和35.58%。主要原因：人员变动.

二、收入决算情况说明

本年收入合计194.20万元，其中：财政拨款收入194.18万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计196.94万元，其中：基本支出166.93万元，占82.03%；项目支出30.00万元，占17.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费148.2万元，占88.78%；公用经费18.74万元，占11.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收194.18万元、支196.71万元，与2017年相比，财政拨款收入减低113.94万元、支出降低111.41万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出196.71万元，占本年支出合计的56.63%。与2017年相比，财政拨款支出减少111.41万元，增长降低13.6%。主要原因：人员变动.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出196.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出147.94万元，占75.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.04万元，占3.58%；住房保障（类）支出9.91万元，占5.04%：社会保障和就业支出（类）31.83万元，占16.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为150.09万元，支出决算为196.71万元，完成年初预算的131.06%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.32万元，支出决算为147.94万元，完成年初预算的153.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资上涨。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为31.83万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出年初预算为9.91万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100%。

4社会保障和就业支出初预算为31.83万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出166.71万元，其中：人员经费148.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、。

公用经费18.51万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.78万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.78万元。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%，主要是扩权强县、县域经济发展、全面深化改革、百强县参评工作任务增多，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共延吉市委财经工作领导小组办公室共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预决算信息公开

延吉市档案局2018年度部门决算

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