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2019-08-29 17:45 来源 :

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中共延吉市纪律检查委员会2018年度部门决算

2018年度

中共延吉市纪律检查委员会部门决算

2019年 8 月 23 日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

部门职责

中共延吉市纪委：履行监督、执纪、问责职责。

（一）经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；

（二）对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；

（三）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；

（四）进行问责或提出责任追究的建议；

（五）受理党员的控告和申诉；

（六）保障党员的权利。

延吉市监察委：履行监督、调查、处置职责。

（一）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公

用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

（二）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻

租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职

务犯罪进行调查。

（三）对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履

行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯

罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职

权中存在的问题提出监察建议。

二、机构设置及部门决算单位构成

监察体制改革后，目前市纪委监委共有编制95个，其

中内设机构编制78个，包括行政编制59个、事业编制12个、行政工勤编制7个；派驻纪检组5个，行政编制10个；市委巡察办、2个巡察组行政编制7个。共设16个内设机构和机关党总支，比改革前增设了5个内设机构（4个纪检监察室、宣传部）和机关党总支，并在组织部加挂了干部监督室牌子，增加干部监督职能。分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室（市政府纠正行业不正之风办公室）、

信访室、案件监督管理室、纪检监察室、案件审理室、巡查

办。

第二部分 2018年度部门决算表

部门：中共延吉市纪律检查委员会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1122.96	一、一般公共服务支出	14	996.93
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	25.25
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	0.75	六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8		八、社会保障和就业支出	21	12.32
			九、医疗卫生与计划生育支出		41.05
			……
			十九、住房保障支出		52.81
本年收入合计	9	1123.7	本年支出合计	22	1128.36
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	153.4	年末结转和结余	24	148.74
	12			25
总计	13	1277.1	总计	26	1277.1
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门：中共延吉市纪律检查委员会								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1123.7	1122.96					0.75
201	一般公共服务支出	964.4	963.65					0.75
20111	纪检监察事务	964.4	963.65					0.75
2011101	行政运行	646.51	645.76					0.75
2011150	事业运行	78.54	78.54
2011199	其他纪检监察事务支出	239.35	239.35
204	公共安全支出	49.78	49.78
20499	其他公共安全支出	49.78	49.78
2049901	其他公共安全支出	49.78	49.78
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68
20805	行政事业单位离退休	12.68	12.68
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.68	12.68
210	医疗卫生与计划生育支出	44.04	44.04
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04
2101101	行政单位医疗	38.03	38.03
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01
221	住房保障支出	52.81	52.81
22102	住房改革支出	52.81	52.81
2210201	住房公积金	52.81	52.81

部门：中共延吉市纪律检查委员会									单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		基本支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1,128.36	874.20	640.67	233.53	254.16
201	一般公共服务支出	996.93	768.02	534.49	233.53	228.91
20111	纪检监察事务	996.93	768.02	534.49	233.53	228.91
2011101	行政运行	666.77	666.77	457.17	209.60
2011150	事业运行	101.25	101.25	77.32	23.93
2011199	其他纪检监察事务支出	228.91				228.91
204	公共安全支出	25.25				25.25
20499	其他公共安全支出	25.25				25.25
2049901	其他公共安全支出	25.25				25.25
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32	12.32
20805	行政事业单位离退休	12.32	12.32	12.32
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.32	12.32	12.32
210	医疗卫生与计划生育支出	41.05	41.05	41.05
21011	行政事业单位医疗	41.05	41.05	41.05
2101101	行政单位医疗	37.64	37.64	37.64
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	3.41
221	住房保障支出	52.81	52.81	52.81
22102	住房改革支出	52.81	52.81	52.81
2210201	住房公积金	52.81	52.81	52.81
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：中共延吉市纪律检查委员会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1122.96	一、一般公共服务支出	15	996.22	996.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18	25.25	25.25
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
			八、社会保障和就业支出		12.32	12.32
			九、医疗卫生与计划生育支出		41.05	41.05
			……
	8		十九、住房保障支出	22	52.81	52.81
本年收入合计	9	1122.96	本年支出合计	23	1127.65	1127.7
年初财政拨款结转和结余	10	153.24	年末财政拨款结转和结余	24	148.54	148.54
一般公共预算财政拨款	11	153.24		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	1276.19	总计	28	1276.19	1276.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门：中共延吉市纪律检查委员会						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		基本支出
			合计	人员经费	公用经费
			合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2			3
合计		1,127.65	873.49	639.96	233.53	254.16
201	一般公共服务支出	996.22	767.31	533.78	233.53	228.91
20111	纪检监察事务	996.22	767.31	533.78	233.53	228.91
2011101	行政运行	996.22	666.06	456.46	209.60
2011102	一般行政管理事务
2011150	事业运行	101.25	101.25	77.33	23.93
2011199	其他纪检监察事务支出	228.91				228.91
204	公共安全支出	25.25				25.25
20499	其他公共安全支出	25.25				25.25
2049901	其他公共安全支出	25.25				25.25
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32	12.32
20805	行政事业单位离退休	12.32	12.32	12.32
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.32	12.32	12.32
210	医疗卫生与计划生育支出	41.05	41.05	41.05
21011	行政事业单位医疗	41.05	41.05	41.05
2101101	行政单位医疗	37.64	37.64	37.64
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	3.41
221	住房保障支出	52.81	52.81	52.81
22102	住房改革支出	52.81	52.81	52.81
2210201	住房公积金	52.81	52.81	52.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：中共延吉市纪律检查委员会								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	627.5	302	商品和服务支出	206.4	310	资本性支出	27.11
30101	基本工资	244.2	30201	办公费	45.49	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	189.4	30202	印刷费	7.08	31002	办公设备购置	27.11
30103	奖金	65.52	30203	咨询费	3	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	28.22	30205	水费	1.2	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	6.11	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.19	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	23.56	30208	取暖费	9.57	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	13.71	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	10.14	30211	差旅费	23.89	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	52.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	12.45	30215	会议费	0.76	31021
30301	离休费	10.25	30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	2.07	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	4.65	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.33	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	10.75	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.15	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.1	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		640	公用经费合计					233.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.8		35		35	1.8	26.65		26.65		26.65
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1277.10万元。与2017年相比，收、支总计各增加184.13万元，增长16.85 %。主要原因：监委成立，机构改革，人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1123.7万元，其中：财政拨款收入1122.96万元，占99.93%；其他收入0.75万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1128.36万元，其中：基本支出874.2万元，占77.48%；项目支出254.16万元，占22.52%；基本支出中，人员经费639.96万元，占73.21%；公用经费233.53 万元，占26.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计各1276.19万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加183.99万元，增长16.85%。主要原因: 监委成立，机构改革，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1276.19万元，占本年支出合计的99.93%。与2017年相比，财政拨款支出增加183.99万元，增长16.85%。主要原因：监委成立，机构改革，人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1276.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出996.22万元，占78.06 %；公共安全（类）支出25.25万元，占1.9%；社会保障和就业（类）支出12.32万元，占0.97%；医疗卫生与计划生育（类）支出41.05万元，占3.22%；住房保障（类）支出52.81万元，占4.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1034.37万元，支出决算为1276.19万元，完成年初预算的123.38%。其中：

1.一般公共服务（类）年初预算为657.66万元，支出决算为996.22万元，完成年初预算的151.48%。决算数大于预算数的主要原因是监委成立，机构改革，人员增加。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为278.29万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的4.43%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员的工资纳入社保未计入本年决算报表。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出年初预算为44.05万元，支出决算为41.05万元，完成年初预算的93.19%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 住房保障（类）支出年初预算为54.37万元，支出决算为52.81万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

5. 公共安全（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为25.25万元。临时下达省纪委监委办案补助款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出874.2万元，其中：人员经费639.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、奖励金。

公用经费233.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.8万元，支出决算为25.15万元，完成预算的68.34%。决算数小于预算数的主要原因是执法执勤车辆减少一台，其他车辆在使用中尽可能的节约不浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为25.15万元，占100%；公务接待费支出决算为0 万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出26.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出26.65万元，主要用于执法执勤车辆的汽油费、维修费、保险费和过道费的支出。2018年，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年增加2.88万元，增长12.12%。主要原因：案件增多，用车增多，导致费用多一些。

公务接待费支出 0万元。其中：

公务接待费支出决算比2017年减少0.15万元，下降100%。主要是2018年度未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出1276.19万元，比2017年增加337.22万元，增长35.91%，主要是监委成立，机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额14.5万元，其中：政府采购货物支出14.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共延吉市纪律检查委员会共有车辆5辆，其中，一般执法执勤用车5辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预决算信息公开

中共延吉市纪律检查委员会2018年度部门决算

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