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2019-08-29 17:40 来源 :

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延吉市公安局2018年度部门决算

2018年度

延吉市公安局部门决算

2019年8月22日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行市委、市政府及上级公安机关关于公安工作的方针、政策和法规、规章，结合延吉市实际，部署全市公安工作，并指导、检查和监督全市公安工作。

（二）研究经济社会发展过程中出现的新情况、新问题；调查掌握影响稳定、危害国内安全的情况；为市委、市政府及上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策；侦查危害国内安全的犯罪案件。

（三）组织、指导全市公安侦查工作，分析、研究全市刑事犯罪、经济犯罪情况，并提出对策；侦查各类刑事犯罪和经济犯罪案件。

（四）依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、爆炸物品、危险物品和特种行业；依法对暂寄住人口进行管理；处置突发性治安事件和治安灾害事故；管理集会、游行、示威活动；负责组织实施重大活动的安全警卫工作；及时查处治安案件和其他行政案件。

（五）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）维护全市道路交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（七）组织、指导全市公安机关依法管理出入境事务；查处涉外案（事）件和违反出入境法规的案件。

（八）组织、实施全市消防工作，实行消防监督。

（九）指导、监督全市公共信息网络的安全监察工作；侦查各种利用信息网络进行的违法犯罪案件。

（十）指导、监督全市公安法制工作，承办全市劳动教养呈报工作。

（十一）开展禁毒宣传，依法对全市的麻醉药品、精神药品及易制毒化学品进行管制；查处涉毒案件。

（十二）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；负责看守所、拘留所等羁押场所中被羁押人员的管理教育工作，确保羁押场所的安全。

（十三）负责全市公安队伍的思想政治、队伍建设工作；实施警务督查，对民警依法执行命令、履行职责、行使职权和遵纪守法的情况进行监督、检查。

（十四）负责全市公安机关的财务、装备和警务保障工作。

（十五）组织实施全市公安科学技术工作；组织开展公安信息技术、刑事技术、信息平台、通讯网络建设。

（十六）承办市委、市政府及上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为政法机关、财政全额拨款行政单位。2018年独立核算机构数3个。

1.延吉市公安局本级

2.延吉市看守所

3.延吉市公安交警察大队

根据上述职责，延吉市公安局内设40个部门，分别为指挥中心、政工监督室、纪检、警务督查大队、警务保障室、考核监督办公室、情报中心、法制大队、控告申诉科、国保大队、刑事侦查大队、便衣侦查大队、视频侦查大队、交通大队、治安管理大队、经文保大队、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、户政管理大队、巡逻警察大队、特种警察大队、看守所、拘留所、进学派出所、北山派出所、新兴派出所、公园派出所、河南派出所、建工派出所、小营派出所、依兰派出所、三道派出所、朝阳川派出所、机场派出所、城建派出所、开发区派出所、出租车派出所、森保大队。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

				财决批复01表
部门：延吉市公安局				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	254,898,579.88	一、一般公共服务支出		30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出		31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出		32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出		33	234,335,107.70
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出		34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出		35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出		36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		37	14,161,084.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		38	4,852,000.00
	10		十、节能环保支出		39	0.00
	11		十一、城乡社区支出		40	0.00
	12		十二、农林水支出		41	0.00
	13		十三、交通运输支出		42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出		43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		44	0.00
	16		十六、金融支出		45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出		47	0.00
	19		十九、住房保障支出		48	6,221,549.00
	20		二十、粮油物资储备支出		49	0.00
	21		二十一、其他支出		50	0.00
本年收入合计	22	254,898,579.88	本年支出合计		51	259,569,741.50
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配		52	0.00
年初结转和结余	24	16,036,410.06	其中：提取职工福利基金		53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	6,189,015.92	转入事业基金		54	0.00
	26		年末结转和结余		55	11,365,248.44
	27		其中：项目支出结转和结余		56	9,744,908.27
	28				57
总计	29	270,934,989.94	总计		58	270,934,989.94

部门：延吉市公安局										金额单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	254,898,579.88	254,898,579.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	229,663,946.08	229,663,946.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	229,663,946.08	229,663,946.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	159,143,946.08	159,143,946.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	8,740,000.00	8,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205			国内安全保卫	2,970,000.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	57,300,000.00	57,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14,161,084.80	14,161,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	111,084.80	111,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	111,084.80	111,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	14,050,000.00	14,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	14,050,000.00	14,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,852,000.00	4,852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4,852,000.00	4,852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4,852,000.00	4,852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6,221,549.00	6,221,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6,221,549.00	6,221,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6,221,549.00	6,221,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：延吉市公安局									金额单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	259,569,741.50	192,605,633.85	66,964,107.65	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	234,335,107.70	167,371,000.05		0.00	0.00	0.00
20402			公安	234,335,107.70	167,371,000.05	66,964,107.65	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	167,371,000.05	167,371,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	7,625,014.91	0.00	7,625,014.91	0.00	0.00	0.00
2040205			国内安全保卫	2,970,000.00	0.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	56,239,092.74	0.00	56,239,092.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14,161,084.80	14,161,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	111,084.80	111,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	111,084.80	111,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	14,050,000.00	14,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	14,050,000.00	14,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,852,000.00	4,852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4,852,000.00	4,852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4,852,000.00	4,852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6,221,549.00	6,221,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6,221,549.00	6,221,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6,221,549.00	6,221,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：延吉市公安局							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	254,898,579.88	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	234,335,107.70	234,335,107.70	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14,161,084.80	14,161,084.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,852,000.00	4,852,000.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6,221,549.00	6,221,549.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	254,898,579.88	本年支出合计	49	259,569,741.50	259,569,741.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	15,210,620.05	年末财政拨款结转和结余	50	10,539,458.43	10,539,458.43	0.00
一般公共预算财政拨款	24	15,210,620.05		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	270,109,199.93	总计	54	270,109,199.93	270,109,199.93	0.00

部门：延吉市公安局
科目编码			科目名称			年初结转和结余						本年收入
						合计		基本支出结转		项目支出结转和结余		合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次			1		2		3		4		5	6
			合计			15,210,620.05		9,847,394.14		5,363,225.91		254,898,579.88		184,378,579.88	70,520,000.00
204			公共安全支出			15,210,620.05		9,847,394.14		5,363,225.91		229,663,946.08		159,143,946.08	70,520,000.00
20402			公安			15,210,620.05		9,847,394.14		5,363,225.91		229,663,946.08		159,143,946.08	70,520,000.00
2040201			行政运行			9,847,394.14		9,847,394.14		0.00		159,143,946.08		159,143,946.08	0.00
2040202			一般行政管理事务			325,014.91		0.00		325,014.91		8,740,000.00		0.00	8,740,000.00
2040205			国内安全保卫			0.00		0.00		0.00		2,970,000.00		0.00	2,970,000.00
2040211			禁毒管理			0.00		0.00		0.00		1,510,000.00		0.00	1,510,000.00
2040299			其他公安支出			5,038,211.00		0.00		5,038,211.00		57,300,000.00		0.00	57,300,000.00
208			社会保障和就业支出			0.00		0.00		0.00		14,161,084.80		14,161,084.80	0.00
20805			行政事业单位离退休			0.00		0.00		0.00		111,084.80		111,084.80	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休			0.00		0.00		0.00		111,084.80		111,084.80	0.00
20807			就业补助			0.00		0.00		0.00		14,050,000.00		14,050,000.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴			0.00		0.00		0.00		14,050,000.00		14,050,000.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出			0.00		0.00		0.00		4,852,000.00		4,852,000.00	0.00
21011			行政事业单位医疗			0.00		0.00		0.00		4,852,000.00		4,852,000.00	0.00
2101101			行政单位医疗			0.00		0.00		0.00		4,852,000.00		4,852,000.00	0.00
221			住房保障支出			0.00		0.00		0.00		6,221,549.00		6,221,549.00	0.00
22102			住房改革支出			0.00		0.00		0.00		6,221,549.00		6,221,549.00	0.00
2210201			住房公积金			0.00		0.00		0.00		6,221,549.00		6,221,549.00	0.00
													财决批复05表
													金额单位：元
本年支出							年末结转和结余
合计				基本支出	项目支出		合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
											项目支出结转		项目支出结余

7				8	9		10		11		12		13
259,569,741.50				192,605,633.85	66,964,107.65		10,539,458.43		1,620,340.17		8,919,118.26		0.00
234,335,107.70				167,371,000.05	66,964,107.65		10,539,458.43		1,620,340.17		8,919,118.26		0.00
234,335,107.70				167,371,000.05	66,964,107.65		10,539,458.43		1,620,340.17		8,919,118.26		0.00
167,371,000.05				167,371,000.05	0.00		1,620,340.17		1,620,340.17		0.00		0.00
7,625,014.91				0.00	7,625,014.91		1,440,000.00		0.00		1,440,000.00		0.00
2,970,000.00				0.00	2,970,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
130,000.00				0.00	130,000.00		1,380,000.00		0.00		1,380,000.00		0.00
56,239,092.74				0.00	56,239,092.74		6,099,118.26		0.00		6,099,118.26		0.00
14,161,084.80				14,161,084.80	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
111,084.80				111,084.80	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
111,084.80				111,084.80	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
14,050,000.00				14,050,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
14,050,000.00				14,050,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4,852,000.00				4,852,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4,852,000.00				4,852,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4,852,000.00				4,852,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6,221,549.00				6,221,549.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6,221,549.00				6,221,549.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6,221,549.00				6,221,549.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

部门：延吉市公安局
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	165,552,858.62	302	商品和服务支出	25,332,172.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23,210,449.70	30201	办公费	418,314.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67,450,724.58	30202	印刷费	249,424.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10,904,372.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	554,164.00
30106	伙食补助费	4,584,060.02	30204	手续费	5,592.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	480,608.24	31002	办公设备购置	554,164.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1,617,063.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,864,036.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,312,888.80	30208	取暖费	1,757,971.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	539,111.20	30209	物业管理费	1,349,657.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,345,294.17	30211	差旅费	1,450,454.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6,221,549.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3,251,896.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38,984,409.15	30214	租赁费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,166,438.90	30215	会议费	7,928.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	111,084.80	30216	培训费	162,326.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	93,030.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	356,824.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	134,360.00	30225	专用燃料费	3,065.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	333,879.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12,500.32	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,500,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	919,137.00	30229	福利费	51,812.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3,467,971.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,857.10	30239	其他交通费用	4,236,500.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,651,313.99
人员经费合计		166,719,297.52	公用经费合计					25,886,336.33

部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1110	3	1100	500	600	7	773.51	2.39	771.12	172.9	598.21		0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入25489.86万元，支出25956.97万元。与2017年相比，收、支总计各增加3887.06万元和5031.07万元，各增长18%和24%。主要原因：辅警人员数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计25489.86万元，其中：财政拨款收入25489.86万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计25956.97万元，其中：基本支出19260.56万元，占74.2%；项目支出6696.41万元，占25.8%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。基本支出中，人员经费16671.93万元，占86.6%；公用经费2588.63万元，占13.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计各25489.86万元和25956.97，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3890.67万元和5032.64万元，增长18%和24%。主要原因:辅警人员数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出25956.97万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加5032.64万元，增长24%。主要原因：辅警人员数增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出25956.97万元，主要用于以下方面：公共安全支出23433.51万元，占90.28%；社会保障和就业支出1416.11万元，占5.45%；医疗卫生与计划生育支出485.2万元，占1.87%；住房保障支出623.49万元，占2.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为16919.54万元，支出决算为25956.97万元，完成年初预算的153%。其中：

1.公共安全支出年初预算为13664.02万元，支出决算为23433.51万元，完成年初预算的171.5%。决算数大于预算数的主要原因是辅警人员增加，相应的支出增加。

2.社会保障和就业支出年初预算为2146.83万元，支出决算为1416.11万元，完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资社保开资。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算485.2万元，支出决算为485.2万元，决算数等于预算数。

4.住房保障支出年初预算623.49万元，支出决算622.15万元，决算数接近于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出19260.56万元，其中：人员经费16671.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2588.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1110万元，支出决算为773.5万元，完成预算的69.68%。决算数小于预算数的主要原因：实际车辆购置数比年初计划购置数少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为2.39万元，占0.3%；公务用车购置及运行费支出决算为771.12万元，占99.7%；公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出为2.39万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。开支内容包括办案出国差旅费、办案住宿费、伙食补助费、公杂费、签证费等。

因公出国（境）支出决算比2017年减少1.86万元，下降43.8%。主要原因：办案出差日期较短。

2.公务用车购置及运行费支出771.12万元。其中：

公务用车购置支出172.9万元。主要用于购买一线执勤车辆；

公务用车运行支出598.21万元，主要用于汽油费、过道费、车辆保险费。汽油费主要是办案、执勤、维稳、巡逻用油。公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少57.45 万元，下降6.9%。主要原因：节省用油。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度无政府性基金

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

本单位无自评项目

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出2588.63万元，比2017年增加344.3万元，增长15.34%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额579.92万元，其中：政府采购货物支出354.49万元、政府采购工程支出218.93万元、政府采购服务支出6.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市公安局共有车辆329辆，单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预决算信息公开

延吉市公安局2018年度部门决算

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