延吉市公安交通警察大队部门决算
2019年 8 月 28 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、负责贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》等交通安全法律法规。
2、负责宣传道路交通法律法规和安全常识，提高全民交通安全意识和法律意识。
3、负责依法对辖区道路实施交通安全管理，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，做好警卫工作，确保辖区道路交通安全、畅通。
4、负责预防和减少道路交通事故，及时处理辖区内发生的道路交通事故。
5、负责辖区机动车、驾驶人业务管理工作，对机动车检测站进行监管。
6、负责调查掌握、分析研究全市交通运行参数与动态，为上级部门和政府提供实道路交通管理信息，更好地为道路交通建设服务。
7、负责参与城市建设的道路交通影响论证、道路交通安全规划制定，道路交通安全设施检查督导等工作。
8、负责辖区道路各类交通标线、标志的施划和设置。
9、负责各类突发事件应急处理，全力保护国家和人民群众生命财产安全。
10、负责完成上级领导交办的其他工作任务及应当履行的其它职责。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位为政法机关、财政全额拨款行政单位2018年独立核算机构数1个，独立编制机构数2个（包括延吉市公安局便民服务中心自筹自资的事业单位）；因为延吉市公安局便民服务中心是自筹自资的事业单位没有收入一切人员经费由延吉市交通警察大队支出所以不是独立核算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
财决批复01表 |
|||||
|
部门：延吉市公安交通警察大队 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,134.35 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
175.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
3,189.35 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
76.24 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
95.10 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
2,117.12 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
125.92 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
4,210.59 |
本年支出合计 |
51 |
5,702.48 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
2,437.89 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
2,437.89 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
946.00 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
946.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
6,648.48 |
总计 |
58 |
6,648.48 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||
二、收入决算表
|
财决批复02表 |
|||||||||||
|
部门：延吉市公安交通警察大队 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
4,210.59 |
4,134.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.24 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
175.00 |
175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
175.00 |
175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
175.00 |
175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
3,814.57 |
3,738.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.24 |
|||
|
20402 |
公安 |
3,814.57 |
3,738.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.24 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
1,645.70 |
1,645.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
723.63 |
723.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040212 |
道路交通管理 |
1,226.24 |
1,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.24 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
219.00 |
219.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
95.10 |
95.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.10 |
95.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
95.10 |
95.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
125.92 |
125.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
125.92 |
125.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
125.92 |
125.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||
三、支出决算表
|
财决批复03表 |
||||||||||
|
部门：延吉市公安交通警察大队 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,702.48 |
1,866.71 |
3,835.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
175.00 |
0.00 |
175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
175.00 |
0.00 |
175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
175.00 |
0.00 |
175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
3,189.35 |
1,645.70 |
1,543.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
3,189.35 |
1,645.70 |
1,543.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
1,645.70 |
1,645.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
712.77 |
0.00 |
712.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040212 |
道路交通管理 |
611.88 |
0.00 |
611.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
219.00 |
0.00 |
219.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
95.10 |
95.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.10 |
95.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
95.10 |
95.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,117.12 |
0.00 |
2,117.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,117.12 |
0.00 |
2,117.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,117.12 |
0.00 |
2,117.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
125.92 |
125.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
125.92 |
125.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
125.92 |
125.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财决批复04表 |
||||||||
|
部门：延吉市公安交通警察大队 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,134.35 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
175.00 |
175.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
2,850.37 |
2,850.37 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
95.10 |
95.10 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
2,117.12 |
2,117.12 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
125.92 |
125.92 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
4,134.35 |
本年支出合计 |
49 |
5,363.51 |
5,363.51 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
2,137.89 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
908.73 |
908.73 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
2,137.89 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
6,272.24 |
总计 |
54 |
6,272.24 |
6,272.24 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门：延吉市公安交通警察大队 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
2,137.89 |
0.00 |
2,137.89 |
4,134.35 |
1,866.71 |
2,267.63 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175.00 |
0.00 |
175.00 |
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175.00 |
0.00 |
175.00 |
||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175.00 |
0.00 |
175.00 |
||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
20.77 |
0.00 |
20.77 |
3,738.33 |
1,645.70 |
2,092.63 |
||||||||||
|
20402 |
公安 |
20.77 |
0.00 |
20.77 |
3,738.33 |
1,645.70 |
2,092.63 |
||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,645.70 |
1,645.70 |
0.00 |
||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
20.77 |
0.00 |
20.77 |
723.63 |
0.00 |
723.63 |
||||||||||
|
2040212 |
道路交通管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,150.00 |
0.00 |
1,150.00 |
||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
219.00 |
0.00 |
219.00 |
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.10 |
95.10 |
0.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.10 |
95.10 |
0.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.10 |
95.10 |
0.00 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,117.12 |
0.00 |
2,117.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,117.12 |
0.00 |
2,117.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,117.12 |
0.00 |
2,117.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.92 |
125.92 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.92 |
125.92 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.92 |
125.92 |
0.00 |
||||||||||
|
财决批复05表 |
|
||||||||||||||||
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||
|
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||||||
|
5,363.51 |
1,866.71 |
3,496.79 |
908.73 |
0.00 |
908.73 |
0.00 |
|
||||||||||
|
175.00 |
0.00 |
175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
175.00 |
0.00 |
175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
175.00 |
0.00 |
175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2,850.37 |
1,645.70 |
1,204.67 |
908.73 |
0.00 |
908.73 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2,850.37 |
1,645.70 |
1,204.67 |
908.73 |
0.00 |
908.73 |
0.00 |
|
||||||||||
|
1,645.70 |
1,645.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
712.77 |
0.00 |
712.77 |
31.63 |
0.00 |
31.63 |
0.00 |
|
||||||||||
|
272.90 |
0.00 |
272.90 |
877.10 |
0.00 |
877.10 |
0.00 |
|
||||||||||
|
219.00 |
0.00 |
219.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
95.10 |
95.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
95.10 |
95.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
95.10 |
95.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2,117.12 |
0.00 |
2,117.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2,117.12 |
0.00 |
2,117.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2,117.12 |
0.00 |
2,117.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
125.92 |
125.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
125.92 |
125.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
125.92 |
125.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
财决批复06表 |
|||||||||
|
部门：延吉市公安交通警察大队 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,582.89 |
302 |
商品和服务支出 |
279.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
558.08 |
30201 |
办公费 |
9.79 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
595.17 |
30202 |
印刷费 |
0.38 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
25.50 |
30203 |
咨询费 |
0.38 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
79.52 |
30204 |
手续费 |
0.63 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
10.39 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
46.83 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
36.97 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.36 |
30208 |
取暖费 |
3.13 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
95.10 |
30209 |
物业管理费 |
10.25 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.45 |
30211 |
差旅费 |
6.27 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
135.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
25.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
80.28 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.64 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.17 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.94 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.63 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.70 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
36.54 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
80.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.22 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,587.53 |
公用经费合计 |
279.18 |
||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
220 |
0 |
220 |
60 |
160 |
0 |
153.2 |
0 |
153.2 |
19.8 |
133.4 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度，本部门、单位收入决算为4210.59万元。其中,财政拨款收入4134.35万元，其他收入76.24万元。 2018年度，支出决算为5702.48万元，按功能分类科目划分，一般公共服务支出175万元；公共安全支出3189.35万元；医疗卫生与计划生育支出95.10万元；城乡社区支出2117.12万元；住房保障支出125.92万元。
二、收入决算情况说明
2018年总收入4210.59万元。其中，财政拨款收入4134.35万元，占总收入的98.2%；其他收入76.24万元，占总收入的1.8%。
三、支出决算情况说明
2018年总支出为5702.48万元。其中，按功能分类科目划分，一般公共服务支出175万元；公共安全支出3189.35万元；医疗卫生与计划生育支出95.10万元；城乡社区支出2117.12万元；住房保障支出125.92万元。按支出性质划分，基本支出1866.71万元；项目支出3835.77万元；基本支出和项目支出合计5702.48万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入决算4134.35万元。
2018年财政拨款支出5363.51万元。其中：2018年财政拨款支出主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：一般公共服务支出175万元，占3%；公共安全支出2850.37万元，占54%；医疗卫生与计划生育支出95.10万元，占1.7%；城乡社区支出2117.12万元，占39%；住房保障支出125.92万元，占2.3%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度财政拨款支出5363.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出175万元，占3%；公共安全支出232850.37万元，占54%；医疗卫生与计划生育支出95.1万元，占1.7%；住房保障支出125.92万元，占2.3%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出5363.51万元，其中：人员经费1587.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费279.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为220万元，支出决算为153.2万元，完成预算的69.6%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为153.2万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行费支出153.2万元。其中：
公务用车购置支出19.8万元。主要用于购买交通巡逻摩托车；
公务用车运行支出133.4万元，主要用于汽油费、过道费、车辆保险费。汽油费主要是办案、执勤、维稳、巡逻用油。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。
九、预算绩效管理情况说明 无
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，机关运行经费支出279.1万元。
（二）政府采购支出情况
2018年度，政府采购支出总额153.4万元，其中：政府采购货物支出32.4万元、政府采购工程支出101.2万元、政府采购服务支出19.8万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，延吉市公安局共有车辆88辆，一般执法执勤用车86辆、特种专业技术用车2辆、；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉22240102000280号
吉公网安备22000000000000号 
