中共延吉市委统一战线工作部部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、组织贯彻执行中央、省委、州委和市委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议；负责对市级统战系统的重要活动协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查，向市委反映党外人士的意见和建议。
2、负责联系无党派代表人士，协助市委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥无党派人士参政议政和民主监督作用；支持、帮助无党派人士开展工作，加强自身建设。
3、负责党外人士的政治安排，会同市委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，做好“四大员”推荐、联系、协调工作。
4、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。
5、调查研究党外知识分子的情况，反映党外知识分子的意见，协调关系、提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。
6、开展以经济建设为中心，祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的信访工作。
7、负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导市工商联工作，调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况、协调关系、提出意见和建议。
8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。
9、完成市委和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责，延吉市统战部内设4 个机构，分别为办公室、干部科、业务科、民族宗教科。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计214.31万元。与2017年相比，收、支总计各增加85.39万元，（降低）28%。主要原因：人员变动。
二、收入决算情况说明
本年收入合计105.86万元，其中：财政拨款收入105.84万元，占99 %；其他收入0.02万元，占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计108.45万元，其中：基本支出102.79万元，占94 %；基本支出中，人员经费95.8万元，占93.2%；公用经费6.98万元，占0.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计各214.2万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加84.8万元，（降低） 28%。主要原因:人员调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出108.4万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出（减少41.1万元，（降低） 27%。主要原因：人员调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出108.4万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出93.9万元，占86%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.3万元，占0.05%；住房保障支出（类）支出8万元，占0.07 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为149.5万元，支出决算为108.4万元，完成年初预算的72%。其中：
1.一般公共服务（类）年初预算为136万元，支出决算为93.9万元，完成年初预算的69%。医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，占100%；住房保障支出（类）年初预算为7.1万元，支出决算为8万元，占112 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出102.7万元，其中：人员经费98.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.9万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.1万元，完成预算的50.5%。决算数（小）于预算数的主要原因为合理控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为1.1 万元，占 100 %。具体情况如下：
1.公务接待费支出 万元。其中：
其他国内公务接待支出1.1万元。主要用于餐费。全年共接待国内来访团组3个、来宾20人次（不包括陪同人员） 。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，机关运行经费支出6.9万元，比2017年增加2.6万元，增长（下降）60.14%，主要是下达软环境经费。
（二）政府采购支出情况
2018年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至
第四部分 名词解释
（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉22240102000280号
吉公网安备22000000000000号 
