延吉市国土资源局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规，研究拟订相关地方性法规规章草案，制定相关政策。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订落实考核标准。拟订落实并指导全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，指导落实自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，促进节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（七）负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间生态修复规划及有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大项目。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久性基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。配合实施国家、省重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。
（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。负责管理自然资源标准化工作并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。
（十四）根据授权，对落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导有关行政执法工作。
（十五）统一领导和管理市林业局。
（十六）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。加强行业治理，整治行业乱象。
（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十八）职能转变。市自然资源局要落实中央和省委、省政府及市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，延吉市国土资源局内设10个机构，分别为综合科、行政审批办公室、法规与执法监督科、自然资源调查与确权登记科、自然资源开发利用与所有者权益科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、矿产资源保护监督管理科、机关党委。
纳入延吉市国土资源局2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1.延吉市国土资源局本级
2.延吉市古生物化石保护研究中心
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计 86642.04万元。与2017年相比，收、支总计各增加38.91万元、3264.82万元，增长3.9%。主要原因：今年土地收购储备方面的资金收入的增加；古生物化石研究保护中心土地征收款的增加等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计44642.63万元，其中：财政拨款收入44050.60万元，占98.7%；其他收入591.76万元，占1.3 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计41999.41万元，其中：基本支出2076.19万元，占4.9%；项目支出39923.21万元，占95.1%；基本支出中，人员经费1615.61万元，占77.8%；公用经费353.51万元，占17.2 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计各44050.60、41713.86万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加66.11万元、3744.51万元，增长4.4%。主要原因: 今年土地收购储备方面的资金收入的增加；古生物化石研究保护中心土地征收款的增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出41713.86万元，占本年支出合计的99.3 %。与2017年相比，财政拨款支出增加3744.51万元，增长9.8 %。主要原因：今年土地收购储备方面的资金收入的增加；古生物化石研究保护中心土地征收款的增加等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出41713.86万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出97.35万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育支出111.12万元，占0.3%；城乡社区支出37667.69万元，占90.3%；国土海洋气象等支出3688.93万元，占8.8%；住房保障支出148.77万元，占0.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为2154.86万元，支出决算为41713.86万元，完成年初预算的1935.7%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算为300.97万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员全部有社保机构开支。
2. 文化体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为97.34万元，完成年初预算的97334.0%。决算数大于预算数的主要原因是新成立的古生物研究保护中心没有预算。
3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为114.35万元，支出决算为111.12万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。
4. 国土海洋气象等支出年初预算为1593.39万元，支出决算为3689.21万元，完成年初预算的231.5%。决算数大于预算数的主要原因是国土整治和地质矿产资源利用与保护方面的支出。
5. 城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为37667.69万元，完成年初预算的3766769.0%。决算数大于预算数的主要原因是征地拆迁补偿费的支出。
6. 住房保障支出年初预算为146.15万元，支出决算为148.77万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出2076.19万元，其中：人员经费1615.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费353.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.81万元，支出决算为25万元，完成预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因节省燃油费、维修维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.81万元，占96.0%；公务接待费支出决算为0.19万元，占0.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出24.81万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出24.81万元，主要用于燃油费、维修维护费。2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少11.21万元，下降31.1%。主要原因：公务车辆减少。
3.公务接待费支出0.21万元。其中：
外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.21万元。主要用于工作餐。全年共接待国内来访团组5个、来宾34人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比2017年减少0.18万元，下降46.12%。主要是接待次数减少，人数减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 17.26万元；本年收入39124.89万元；本年支出33015.89万元，年末结转和结余6126.26万元。支出具体情况如下：
1. 征地和拆迁补偿支出政府性基金财政拨款支出为 26484.55万元，主要用于征地和拆迁补偿。完成年初预算的52970.0%。
2. 土地开发支出政府性基金财政拨款支出为6368.17万元，主要用于土地开发。完成年初预算的12736.0%。
3. 征地和拆迁补偿支出政府性基金财政拨款支出为 163.16万元，主要用于征地和拆迁补偿。完成年初预算的326.0%。
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，机关运行经费支出352.9万元，比2017年增加26.43万元，增长7.37%，主要是人员经费的增加。
（二）政府采购支出情况
2018年度，政府采购支出总额777.07万元，其中：政府采购货物支出38.76万元、政府采购工程支出27.11万元、政府采购服务支出711.2万元。授予中小企业合同金额777.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额777.07万元，占政府采购支出总额的100 %。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，延吉市国土资源局共有车辆 15辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉22240102000280号
吉公网安备22000000000000号 
