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2019-08-29 16:35 来源 :

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延吉市残疾人联合会2018年度部门决算

2018年度

延吉市残疾人联合会部门决算

2019年8月22日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

在市委、市政府的领导下，延吉市残疾人联合会承担管理全市残疾人事业的任务。其主要职责是：

1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；依据国家规定的残疾标准，核发《中华人民共和国残疾人证》。

2、密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

4、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，履行应尽的法律义务。

6、开展康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会保障、无障碍设施及残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”。

7、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的政策、规章和计划；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、管理和指导各类残疾人社团组织；指导街道镇残联的业务工作。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承担市委、市政府交办的其它工作。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市残疾人联合会内设 6个机构，分别为办公室、康复科、就业科、组宣科、维权科、财务科。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1643.31	八、社会保障和就业支出	14	1012.81
二、上级补助收入	2		九、医疗卫生与计划生育支出	15	10.09
三、事业收入	3		十、节能环保支出	16	4.43
四、经营收入	4		十九、住房保障支出	17	10.69
五、附属单位上缴收入	5		二十一、其他支出	18	148.63
六、其他收入	6	166.36		19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	1809.67	本年支出合计	22	1186.65
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	1767.59	年末结转和结余	24	2390.61
	12			25
总计	13	3577.26	总计	26	3577.26

二、收入决算表

								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1809.67	1643.31					166.36
208	社会保障和就业支出	1694.59	1528.23					166.36
20805	行政事业单位离退休	14.05	14.05
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.05	14.05
20811	残疾人事业	1680.54	1514.18					166.36
2081101	行政运行	65.60	65.60
2081104	残疾人康复	12.00						12.00
2081105	残疾人就业和扶贫	72.96	46.20					26.76
2081199	其他残疾人事业支出	1529.98	1402.38					127.60
210	医疗卫生与计划生育支出	10.09	10.09
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43
211	节能环保支出	18.00	18.00
21111	污染减排	18.00	18.00
2111199	其他污染减排支出	18.00	18.00
221	住房保障支出	10.69	10.69
22102	住房改革支出	10.69	10.69
2210201	住房公积金	10.69	10.69
229	其他支出	76.30	76.30
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	76.30	76.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.30	36.30

三、支出决算表

										公开03表
部门：										单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		基本支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2				3	4	5	6
合计		1186.65	252.75	148.57		104.18	933.90
208	社会保障和就业支出	1012.81	231.97	127.79		104.18	780.84
20805	行政事业单位离退休	14.05	14.05	14.05
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.05	14.05	14.05
20810	社会福利	4.49					4.49
2081005	社会福利事业单位	4.49					4.49
20811	残疾人事业	994.27	217.92	113.74		104.18	776.35
2081101	行政运行	65.60	65.60	60.58		5.02
2081104	残疾人康复	30.82					30.82
2081105	残疾人就业和扶贫	74.73					74.73
2081199	其他残疾人事业支出	823.12	152.32	53.16		99.16	670.80
210	医疗卫生与计划生育支出	10.09	10.09	10.09
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	10.09
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	6.66
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	3.43
211	节能环保支出	4.43					4.43
21111	污染减排	4.43					4.43
2111199	其他污染减排支出	4.43					4.43
221	住房保障支出	10.69	10.69	10.69
22102	住房改革支出	10.69	10.69	10.69
2210201	住房公积金	10.69	10.69	10.69
229	其他支出	148.63					148.63
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	148.63					148.63
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00					40.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	108.63					108.63

四、财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1567.01	八、社会保障和就业支出	15	830.80	830.80
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.30	九、医疗卫生与计划生育支出	16	10.09	10.09
	3		十、节能环保支出	17	4.43	4.43
	4		十九、住房保障支出	18	10.69	10.69
	5		二十一、其他支出	19	148.63		148.63
	6			20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	1643.31	本年支出合计	23	1004.64	856.01	148.63
年初财政拨款结转和结余	10	1706.61	年末财政拨款结转和结余	24	2345.28	2318.00	27.28
一般公共预算财政拨款	11	1607.00		25
政府性基金预算财政拨款	12	99.61		26
	13			27
总计	14	3349.92	总计	28	3349.92	3174.01	175.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		基本支出
			合计	人员经费	公用经费
			合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2			3
合计		856.01	252.75	148.57	104.18	603.26
208	社会保障和就业支出	830.80	231.97	127.79	104.18	598.83
20805	行政事业单位离退休	14.05	14.05	14.05
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.05	14.05	14.05
20810	社会福利	4.49				4.49
2081005	社会福利事业单位	4.49				4.49
20811	残疾人事业	812.26	217.92	113.74	104.18	594.34
2081101	行政运行	65.60	65.60	60.58	5.02
2081105	残疾人就业和扶贫	58.73				58.73
2081199	其他残疾人事业支出	687.93	152.32	53.16	99.16	535.61
210	医疗卫生与计划生育支出	10.09	10.09	10.09
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	10.09
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	6.66
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	3.43
211	节能环保支出	4.43				4.43
21111	污染减排	4.43				4.43
2111199	其他污染减排支出	4.43				4.43
221	住房保障支出	10.69	10.69	10.69
22102	住房改革支出	10.69	10.69	10.69
2210201	住房公积金	10.69	10.69	10.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


								公开06表
部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	134.52	302	商品和服务支出	97.76	310	资本性支出	6.42
30101	基本工资	49.15	30201	办公费	3.37	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	27.33	30202	印刷费	0.78	31002	办公设备购置	6.42
30103	奖金	3.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	2.57	30204	手续费	0.23	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	20.45	30205	水费	0.67	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.7	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.25	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	30208	取暖费	9.48	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	10.41	30211	差旅费	6.7	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	10.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.33	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	14.05	30215	会议费		31021
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置
30302	退休费	14.05	30217	公务招待费	1.44	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	37.35	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.2	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.86	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		148.57	公用经费合计					104.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.60		5.60		5.60	1.00	7.30		5.86		5.86	1.44
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开08表
部门：								单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出
					基本支出
					合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		99.61	76.30	148.63				148.63	27.28
229	其他支出	99.61	76.30	148.63				148.63	27.28
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	99.61	76.30	148.63				148.63	27.28
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		40.00	40.00				40.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	99.61	36.3	108.63				108.63	27.28

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3577.26万元。与2017年相比，收、支总计各增加1218.06万元，增长51.6%。主要原因：2018年度增加了延吉市残疾人托养康复中心购买家具及医疗设备支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1809.67万元，其中：财政拨款收入1643.31万元，占90.8%；其他收入166.36万元，占9.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1186.65万元，其中：基本支出252.75万元，占21.3%；项目支出933.9万元，占78.7%。基本支出中，人员经费148.57万元，占58.8%；公用经费104.18万元，占41.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计各3349.92万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1075.75万元，增长47.3%。主要原因:增加延吉市残疾人托养康复中心购买家具和医疗设备资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1004.64万元，占本年支出合计的84.7%。与2017年相比，财政拨款支出增加439.36 万元，增长77.7%。主要原因：延吉市残疾人托养康复中心购买家具及医疗设备款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1004.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出830.8万元，占82.7%；医疗卫生与计划生育支出10.09万元，占1%；节能环保支出4.43万元，占0.4%；住房保障支出10.69万元，占1.1%；其他支出148.63万元，占14.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为2296.5万元，支出决算为1004.64万元，完成年初预算的43.8%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算为2277.3万元，支出决算为830.8万元，完成年初预算的36.5%。决算数小于预算数的主要原因是延吉市残疾人托养康复中心工程暂未竣工结算，资金没有列支。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为8.7万元，支出决算为10.1万元，完成年初预算的115.9%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度在职职工提高边远津贴及基本工资，因此缴费基数增加。

3.节能环保支出4.43万元，年初未申请财政拨款预算，支出决算为4.43万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了延吉市残疾人托养康复中心电能清洁取暖补贴。

4.住房保障支出年初预算为10.51万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度在职职工提高边远津贴和基本工资标准，因此缴费基数增加。

5. 其他支出148.63万元，年初未申请财政拨款预算，支出决算为148.63万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了延吉市残疾人托养康复中心购置设备及残疾人事业彩票公益金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出252.75万元，其中：人员经费148.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、退休费支出。

公用经费104.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为7.3万元，完成预算的110.6%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度接待韩国医疗公团（免费安装残疾人假肢）以及残疾人托养康复中心前期工作，因此三公经费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为5.86万元，占80.3%；公务接待费支出决算为1.44万元，占19.7%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出5.86万元。其中：

公务用车运行支出5.86万元，主要用于公务用车运行保养维修及购汽油款。2018年，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年增加0.28万元，增长5%。主要原因：2018年度残疾人托养康复中心前期工作开始，该中心位置于延吉市依兰镇，距离市内较远，因此增加了公务用车汽油款。

公务接待费支出1.44万元。其中：

外宾接待支出1.17万元。主要用于接待韩国医疗公团来为残疾人免费安装假肢。全年共接待国（境）外来访团组数 2个、来访外宾20人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括韩国报勋福祉医疗公团团长、物理治疗师、义肢技师等。

其他国内公务接待支出0.27万元。主要用于日常接待。全年共接待国内来访团组5个、来宾36人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年增加1.31万元，增长1007.69%。主要是2018年接待韩国医疗公团（免费安装残疾人假肢），2017年度没有发生此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余99.61万元；本年收入76.3万元；本年支出148.63万元，年末结转和结余27.28万元。支出具体情况如下：

1.用于社会福利的彩票公益金支出为40.0万元，主要用于延吉市残疾人托养康复中心医疗设备购置。

2.用于残疾人事业的彩票公益金支出为108.63万元，主要用于残疾人托养康复中心设备购置、残疾人家庭无障碍改造支出、残疾人文体经费等残疾人事业支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额273.48万元，其中：政府采购货物支出121.52万元、政府采购工程支出79.02万元、政府采购服务支出72.94万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市残疾人联合会共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是残疾人服务车等业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预决算信息公开

延吉市残疾人联合会2018年度部门决算

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