延吉市小营镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年 8月 22 日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

在上级政府和镇党委的领导下，以发展农村社会主义市场经济为中心，制定经济和社会发展的总体规划和目标，并负责组织实施；适应社会主义市场经济发展，负责对全镇产业结构的调整；负责培育和发展全镇市场体系；负责全镇农村社会保障和社会事务工作，促进各项事业的发展；负责全镇基层政权和基层组织建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市小营镇人民政府内设4个机构，分别为党政办公室、经济办公室、社会管理办公室、财政所。下设四个事业站所，农业技术推广站、农村经济管理服务中心、畜牧防疫站、水利管理所。

纳入延吉市小营镇人民政府2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市小营镇人民政府本级

2.延吉市小营镇农业技术推广站

3.延吉市小营镇农村经济管理服务中心

4.延吉市小营镇畜牧防疫站

5.延吉市小营镇水利管理所

2018年实有人员72人，其中：在职人员69人，离休人员3人。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计各2778.60万元。与2017年相比，收、支总计各增加324.85万元，增长13%。主要原因：扶贫项目工程款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2778.60万元，其中：财政拨款收入3778.38万元，占99.99%；其他收入0.22万元，占0.01% 。 

三、支出决算情况说明

    本年支出合计2778.60万元，其中：基本支出1063.76万元，占38%；项目支出1714.84万元，占62%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计各2778.38万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加324.98万元，增长13%。主要原因:扶贫项目工程款增加。   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2778.38万元，占本年支出合计的99%。与2017年相比，财政拨款支出增加369.16万元，增长15 %。主要原因：扶贫项目工程款增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2778.38万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出1368.66万元，占49%；社会保障和就业（类）支出112.89万元，占4%；医疗卫生与计划生育（类）支出49.66万元，占2%；城乡社区（类）支出164.35万元，占6%；农林水（类）支出1027.51万元，占37%；住房保障（类）支出55.31元，占2%。    

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1306.95万元，支出决算为2778.38万元，完成年初预算的213%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为491.15万元，支出决算为1368.66万元，完成年初预算的279%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫项目工程款增加。

2.社会保障和就业支出年初预算为402.33万元，支出决算为112.89万元，完成年初预算的28%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入社保开支。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为49.67万元，支出决算为49.66万元，完成年初预算的99%。

4.城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为164.35万元，主要原因是城乡社区设施及环境支出增加。

5、农林水支出年初预算为307.35万元，支出决算为1027.51万元，完成年初预算的334%，主要原因是扶贫项目工程款增加。

6、住房保障支出年初预算为56.44万元，支出决算为55.31万元，完成年初预算的98%。主要原因是人员有变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1063.54万元，其中：人员经费902.12万元，主要包括：基本工资249.38万元、津贴补贴192.49万元、奖金60.71万元、其他社会保障缴费1.30万元、绩效工资67.49万元、职工基本医疗保险缴费49.66万元、其他工资福利支出29.12万元、住房公积金55.31万元、离休费31.44万元、退休费120.56万元、抚恤金28.72万元、生活补助15.96万元。

公用经费161.42万元，主要包括：办公费19.37万元、印刷费1.66万元、手续费0.05万元、水费3.57万元、电费30.98万元、邮电费7.63万元、差旅费13.67万元、维修（护）费61.77万元、培训费4.32万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.06万元、委托业务费4.00万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他交通费用1.24万元、办公设备购置11.44万元。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.05万元，支出决算为1.63万元，完成预算的80%。决算数小于预算数的主要原因缩减公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.54万元，占95%；公务接待费支出决算为0.09万元，占5%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出1.54万元。其中：

公务用车运行支出1.54万元，主要用于全镇防火、防汛。2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，实际为8辆，公务用车改革上交4辆。固定资产未处置。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少8.71万元，下降85 %。主要原因：公务用车减少。 

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

其他国内公务接待支出0.09万元。主要用于接待宁波市鄞州区人民政府福明街道办事处考察人员。全年共接待国内来访团组1个、来宾12人次（包括陪同人员4人） 。

公务接待费支出决算比2017年减少2.51万元，下降96%。主要是缩短公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度无政府性基金财政拨款

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

10、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额7.48万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.03万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，各单位共有车辆12辆，其中：

一般公务用车5辆、特种专业技术用车7辆。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指银行存款利息收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2018年度部门决算公开明细表