2019年8月22日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

一、主要职能

街道办事处是市政府的派出机构，是受市辖市人民政府或市管委会领导，行使市人民政府或市管委会赋予的职权。

基本职能是： 

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 
　　（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。 
　　（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 
　　（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。 
　　（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。 
　　（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。 
　　（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 
　　（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。 
　　（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 
　　（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。 
　 （十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。 
　 （十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

 

  机构设置及部门决算单位构成

1.党群办：负责党建、组织、宣传、群团、人事编制、党政务公开、公章管理、文件档案管理等工作。

2.综合科：负责财务管理、行政后勤、指导监督社区财务工作。

3.社会事务科：负责基层政权建设、人口与计划生育管理服务、药具发放、优抚、双拥、居家养老、残联、低保、廉租房申请、慈善、红十字等工作。

4.城市管理科：负责爱国卫生、物业管理、健康教育、卫生防疫、科普等工作。

5.综治科：负责平安建设、社会综合治理、受理群众来信来访、反邪教等工作。

6.劳动保障所：负责就业再就业、社会养老保险、医疗保险和企业退休社会化管理服务等工作。

7.督查与安全生产办公室：负责纪检、督查、消防、安全生产、应急、统计工作。

纳入延吉市公园街道办事处2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市公园街道办事处本级

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计833.3万元。与2017年相比，收、支总计各减少157.9万元，降低15.9%。主要原因：一是未归口管理的行政单位离退休人员收支减少，二是本年度未收到社区人员补贴资金。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计682.9万元，其中：财政拨款收入682.7万元，占99.9%；其他收入0.13万元，占0.01%。   

三、支出决算情况说明

    本年支出合计811.45万元，其中：基本支出335.29万元，占41.32%；项目支出476.16万元，占58.68%；。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各832.14万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少158.03万元，降低15.96%。主要原因: 一是未归口管理的行政单位离退休人员收支减少，二是本年度未收到社区人员补贴资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出811.45万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少29.35万元，降低3.5%。主要原因：是未归口管理的行政单位退休人员转到社保。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出811.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出477.05万元，占 58.79%；社会保障和就业支出285.54万元，占35.19%；医疗卫生与计划生育支出23.34万元，占2.88%；住房保障支出25.52万元，占3.14%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为897.56万元，支出决算为811.45万元，完成年初预算的90.41%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为126万元，支出决算为148.41万元，完成年初预算的117.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年度购置办公设备购置支出增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为190万元，支出决算为  185.44万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度办公设备购置支出增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为134万元，支出决算为138万元，完成年初预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因是本年度办公设备购置支出增加。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为5.2万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金是本年度信访维稳资金。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为264万元，支出决算为285.54万元，完成年初预算的108.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发放社区人员补贴。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为22.17万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上调。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.05万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资上调，公积金基数上调。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出325.04万元，其中：人员经费297.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、生活补助、职工基本医疗保险费、住房公积金。

    公用经费37.33万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为0.91万元，完成预算的39.57%。决算数小于预算数的主要原因本年度节俭使用三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.91万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）支出决算与2017年增加0万元，增长0%。主要原因：本年度没有发生因公出国境支出。

2.公务用车购置及运行费支出0.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.91万元，主要用于公务用车维修费和加油费支出。2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少3.94万元，下降81.24%。主要原因：2018年办理单位公务用车报废手续，导致本年度公务用车运行费支出下降。 

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。。全年共接待国内来访团组0个、来宾 0人次（不包括陪同人员） 。

公务接待费支出决算比2017年减少0.099万元，下降100%。主要是2018年没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

  1.政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的  %。

2.政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的  %。

3.政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的  %。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出37.33万元，比2017年增加13.95万元，增长59.67%，主要是本年度报废资产后，新购置一批办公设备。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额 236.3万元，其中：政府采购货物支出79.19万元、政府采购工程支出147.96万元、政府采购服务支出9.16万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额236.3万元，占政府采购支出总额的100%。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市人民政府公园街道办事处共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。