中共延吉市委610办公室部门决算
2019年8月22日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家防范和处理邪教问题的有关法律、法规及方针、政策、认真落实中央、省、州和市委、市政府的工作部署，负责有关防范和处理法轮功及其它邪教和对有害气功组织的调查研究，分析形势，总结工作经验，研究邪教发展规律，提出有针对性的建议，当好市委、市政府的参谋助手。
搜集掌握全市邪教组织活动动态方面的情报信息，及时向市委、市政府反映邪教组织活动情况。协调和指导全市各级各部门有关防范和处理邪教组织和有害气功组织问题工作，依法打击利用邪教组织的非法活动和违法犯罪活动，取缔邪教组织，协调有关反邪教的社会宣传工作，在全社会组织开展马克思列宁主义无神论教育。完成市委、市政府及领导小组交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，中共延吉市委610办公室2018年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。
纳入中共延吉市委610办公室2018年度部门决算编制范围的单位包括：中共延吉市委610办公室本级。
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算批复表 |
|||||
|
|
|
|
|
财决批复01表 |
|
|
部门：中共延吉市委610办公室 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
100.36 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
87.79 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
14.20 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.03 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
5.28 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
6.23 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
100.39 |
本年支出合计 |
51 |
113.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
15.84 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
15.84 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
2.74 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
1.64 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
116.23 |
总计 |
58 |
116.23 |
二、收入决算表
|
收入决算批复表 |
|||||||||||
|
财决批复02表 |
|||||||||||
|
部门：中共延吉市委610办公室金额 单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
100.39 |
100.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.89 |
88.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
88.89 |
88.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
88.89 |
88.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出决算表
|
支出决算批复表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
|||
|
部门：中共延吉市委610办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
113.49 |
99.29 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
87.79 |
87.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
87.79 |
87.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
87.79 |
87.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
14.20 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
14.20 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
14.20 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
||
|
部门：中共延吉市委610办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
100.36 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
87.79 |
87.79 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
100.36 |
本年支出合计 |
49 |
99.29 |
99.29 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
100.36 |
总计 |
54 |
100.36 |
100.36 |
0.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
||||
|
部门：中共延吉市委610办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.36 |
100.36 |
0.00 |
99.29 |
99.29 |
0.00 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.86 |
88.86 |
0.00 |
87.79 |
87.79 |
0.00 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.86 |
88.86 |
0.00 |
87.79 |
87.79 |
0.00 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.86 |
88.86 |
0.00 |
87.79 |
87.79 |
0.00 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
||
|
部门：中共延吉市委610办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
92.57 |
302 |
商品和服务支出 |
6.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
27.52 |
30201 |
办公费 |
0.44 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
44.03 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.88 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.19 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.92 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.49 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.49 |
30211 |
差旅费 |
1.13 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.04 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
92.57 |
公用经费合计 |
6.72 |
||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
|
部门：中共延吉市委610办公室 |
|
|
|
|
公开07表 |
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|
|
|
|
单位：万元 |
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|
预算数 |
决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
0.2 |
|
|
|
|
|
0.04 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：中共延吉市委610办公室 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基
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九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计213.88万元。与2017年相比，收入总计减少24.73万元、19.8%，支出总计增加4.21万元，3.9%。主要原因：收入减少的主要原因是2018年度结余资金相比2017年结余资金少、支出增加的原因是人员工资福利上调。
二、收入决算情况说明
本年收入合计100.39万元，其中：财政拨款收入100.36万元，占99.9%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.03万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计113.49万元，其中：基本支出99.29万元，占87.5%；项目支出14.20万元，占12.5%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。基本支出中，人员经费92.57万元，占93.2%；公用经费6.72万元，占6.8%。。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计各100.36、99.29万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加9.57、8.5万元，增长10.5%、9.4%。主要原因:人员工资福利上调。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出99.29万元，占本年支出合计的87.5%。与2017年相比，财政拨款支出增加8.5万元，增长9.4%。主要原因：工资福利支出等均有上调。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出99.29万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出87.79万元，占88.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.28万元，占5.3%；住房保障（类）支出6.23万元，占6.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为100.51万元，支出决算为99.29万元，完成年初预算的98.8%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为67.32万元，支出决算为87.79万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费等项目均有不同程度上调。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%。
3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为6.83万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的91.2%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利有调整。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出99.29万元，其中：人员经费92.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费6.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.04万元，完成预算的20%。决算数小于预算数的主要原因是2018年度本单位因机构改革等原因公务接待事务比预期减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.04万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。
因公出国（境）支出决算与2017年一样为0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行费支出决算与2017年一样为0万元。
3.公务接待费支出0.04万元。其中：
外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.04万元。全年共接待国内来访团组1个、来宾1人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比2017年增加0.04万元，2017年度未产生公务接待费。主要是2017年度未产生公务接待费，2018年度产生一次公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，机关运行经费支出6.68万元，比2017年减少9.32万元，下降58%，主要是取消公车后公车维护费用减少、2017年度产生了维修（户）费而2018年度未产生该费用等。
（二）政府采购支出情况
2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中共延吉市委610办公室共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
