2019年 8 月 21 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省有关文化艺术、广播影视、新闻出版、文物、著作权管理、体育方面的方针政策和法律法规。
（二）拟定全市文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业和产业发展规划并组织实施；研究制定相关政策措施，促进文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业和产业发展；指导和推进文化艺术、广播影视、新闻出版、体育领域的体制机制改革。
（三）负责监管全市文化艺术经营活动和广播影视节目生产、传输、监测工作；负责全市图书、期刊、报纸、音像制品的批发、零售、出租和音像制品的放映及电子出版物的出版、复制、发行活动的监督管理。
（四）监管全市广播影视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。
（五）负责全市从事演艺活动的民办机构、广播影视、信息网络视听节目服务机构和新闻出版单位的行业监管，实施准入和退出管理工作。
（六）指导、扶助所辖区域文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业和产业发展；规划和指导农村文化基础设施建设。
（七）负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作；负责组织查处非法出版物和非法出版活动；负责全市印刷业的监督管理工作。
（八）指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等工作；负责管理文物市场和文物行政执法工作。
（九）协调全市区域性体育发展；落实《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；负责全市文化体育基础设施的规划建设。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，延吉市文化广电新闻出版局内设 5 个机构，分别为审批办（文化科）、体育科、党办、计财科、广电科。
纳入延吉市文化广电新闻出版局汇总2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1.延吉市文化广电新闻出版局本级
2.延吉市朝鲜族非物质文化遗产保护中心
3.延吉市文化馆
4.延吉市文物管理所
5.延吉市文化市场综合执法大队
6.延吉市青少年业余体育运动学校
7.延吉市全民健身中心
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
财决批复01表 |
|
部门：延吉市文化广电新闻出版局（汇总） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,686.06 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
53.00 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
890.92 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
5,257.36 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
168.09 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
204.97 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
98.59 |
|
本年收入合计 |
22 |
5,576.98 |
本年支出合计 |
51 |
5,729.01 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
24 |
1,989.04 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
1,778.05 |
转入事业基金 |
54 |
|
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
1,837.02 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
1,587.34 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
7,566.02 |
总计 |
58 |
7,566.02 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||
二、收入决算表
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,576.98 |
4,686.06 |
|
|
|
|
890.92 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
5,150.92 |
4,260.00 |
|
|
|
|
890.92 |
|||
|
20701 |
文化 |
3,450.91 |
2,678.31 |
|
|
|
|
772.60 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
144.74 |
144.74 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070104 |
图书馆 |
506.92 |
413.59 |
|
|
|
|
93.32 |
|||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
30.42 |
30.42 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070108 |
文化活动 |
333.92 |
|
|
|
|
|
333.92 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
613.11 |
613.06 |
|
|
|
|
0.05 |
|||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
78.50 |
78.50 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070112 |
文化市场管理 |
209.81 |
201.54 |
|
|
|
|
8.28 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
1,513.49 |
1,176.46 |
|
|
|
|
337.03 |
|||
|
20702 |
文物 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070204 |
文物保护 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070205 |
博物馆 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070299 |
其他文物支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20703 |
体育 |
1,110.49 |
1,044.69 |
|
|
|
|
65.81 |
|||
|
2070305 |
体育竞赛 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070307 |
体育场馆 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070308 |
群众体育 |
370.97 |
305.22 |
|
|
|
|
65.75 |
|||
|
2070309 |
体育交流与合作 |
36.11 |
36.11 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
539.42 |
539.36 |
|
|
|
|
0.06 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
489.51 |
437.00 |
|
|
|
|
52.51 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
489.51 |
437.00 |
|
|
|
|
52.51 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
168.09 |
168.09 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
168.09 |
168.09 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
159.10 |
159.10 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
204.97 |
204.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
204.97 |
204.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
204.97 |
204.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
部门：延吉市文化广电新闻出版局（汇总） |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,729.01 |
3,335.67 |
2,393.33 |
|
|
|
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
5,257.36 |
2,962.61 |
2,294.75 |
|
|
|
|||
|
20701 |
文化 |
3,395.13 |
2,419.05 |
976.08 |
|
|
|
|||
|
2070101 |
行政运行 |
144.74 |
144.74 |
|
|
|
|
|||
|
2070104 |
图书馆 |
483.98 |
400.38 |
83.60 |
|
|
|
|||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
30.42 |
|
30.42 |
|
|
|
|||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|||
|
2070108 |
文化活动 |
302.15 |
|
302.15 |
|
|
|
|||
|
2070109 |
群众文化 |
592.69 |
504.69 |
88.00 |
|
|
|
|||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
23.50 |
|
23.50 |
|
|
|
|||
|
2070112 |
文化市场管理 |
218.26 |
218.26 |
|
|
|
|
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
1,579.38 |
1,150.97 |
428.41 |
|
|
|
|||
|
20702 |
文物 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|||
|
2070204 |
文物保护 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|||
|
2070205 |
博物馆 |
75.00 |
|
75.00 |
|
|
|
|||
|
2070299 |
其他文物支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|||
|
20703 |
体育 |
1,185.51 |
492.85 |
692.67 |
|
|
|
|||
|
2070305 |
体育竞赛 |
42.92 |
|
42.92 |
|
|
|
|||
|
2070307 |
体育场馆 |
105.83 |
|
105.83 |
|
|
|
|||
|
2070308 |
群众体育 |
271.91 |
221.91 |
50.00 |
|
|
|
|||
|
2070309 |
体育交流与合作 |
36.11 |
|
36.11 |
|
|
|
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
728.74 |
270.94 |
457.80 |
|
|
|
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
576.72 |
50.72 |
526.00 |
|
|
|
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
576.72 |
50.72 |
526.00 |
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
168.09 |
168.09 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
168.09 |
168.09 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
159.10 |
159.10 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
204.97 |
204.97 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
204.97 |
204.97 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
204.97 |
204.97 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
98.59 |
|
98.59 |
|
|
|
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
98.59 |
|
98.59 |
|
|
|
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
88.59 |
|
88.59 |
|
|
|
|||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
|
部门：延吉市文化广电新闻出版局（汇总） |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,633.06 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
53.00 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
4,482.29 |
4,482.29 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
168.09 |
168.09 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
204.97 |
204.97 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
98.59 |
|
98.59 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
4,686.06 |
本年支出合计 |
49 |
4,953.94 |
4,855.35 |
98.59 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
1,731.57 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
1,463.69 |
898.12 |
565.57 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
1,120.41 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
611.16 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
6,417.63 |
总计 |
54 |
6,417.63 |
5,753.47 |
664.16 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
|
|
部门：延吉市文化广电新闻出版局（汇总） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
1,120.41 |
126.34 |
994.07 |
4,633.06 |
3,127.03 |
1,506.03 |
4,855.35 |
3,111.40 |
1,743.96 |
898.12 |
141.97 |
756.14 |
|
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,120.41 |
126.34 |
994.07 |
4,260.00 |
2,753.97 |
1,506.03 |
4,482.29 |
2,738.34 |
1,743.96 |
898.12 |
141.97 |
756.14 |
|
|||
|
20701 |
文化 |
252.18 |
118.60 |
133.58 |
2,678.31 |
2,244.39 |
433.92 |
2,710.71 |
2,270.42 |
440.29 |
219.78 |
92.57 |
127.21 |
|
|||
|
2070101 |
行政运行 |
|
|
|
144.74 |
144.74 |
|
144.74 |
144.74 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070104 |
图书馆 |
59.23 |
59.23 |
|
413.59 |
363.59 |
50.00 |
436.02 |
386.02 |
50.00 |
36.80 |
36.80 |
|
|
|||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
|
|
|
30.42 |
|
30.42 |
30.42 |
|
30.42 |
|
|
|
|
|||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|||
|
2070109 |
群众文化 |
|
|
|
613.06 |
515.06 |
98.00 |
592.69 |
504.69 |
88.00 |
20.37 |
10.37 |
10.00 |
|
|||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
3.36 |
|
3.36 |
78.50 |
|
78.50 |
23.50 |
|
23.50 |
58.36 |
|
58.36 |
|
|||
|
2070112 |
文化市场管理 |
8.38 |
8.38 |
|
201.54 |
201.54 |
|
201.01 |
201.01 |
|
8.91 |
8.91 |
|
|
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
181.21 |
50.99 |
130.21 |
1,176.46 |
1,019.46 |
157.00 |
1,262.32 |
1,033.95 |
228.37 |
95.35 |
36.50 |
58.85 |
|
|||
|
20702 |
文物 |
|
|
|
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|||
|
2070204 |
文物保护 |
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|||
|
2070205 |
博物馆 |
|
|
|
75.00 |
|
75.00 |
75.00 |
|
75.00 |
|
|
|
|
|||
|
2070299 |
其他文物支出 |
|
|
|
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|||
|
20703 |
体育 |
779.24 |
7.74 |
771.49 |
1,044.69 |
509.58 |
535.11 |
1,145.59 |
467.92 |
677.67 |
678.34 |
49.40 |
628.94 |
|
|||
|
2070305 |
体育竞赛 |
|
|
|
50.00 |
|
50.00 |
42.92 |
|
42.92 |
7.08 |
|
7.08 |
|
|||
|
2070307 |
体育场馆 |
42.00 |
|
42.00 |
114.00 |
|
114.00 |
90.83 |
|
90.83 |
65.16 |
|
65.16 |
|
|||
|
2070308 |
群众体育 |
11.67 |
2.57 |
9.10 |
305.22 |
235.22 |
70.00 |
246.98 |
196.98 |
50.00 |
69.91 |
40.81 |
29.10 |
|
|||
|
2070309 |
体育交流与合作 |
|
|
|
36.11 |
|
36.11 |
36.11 |
|
36.11 |
|
|
|
|
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
725.57 |
5.17 |
720.40 |
539.36 |
274.36 |
265.00 |
728.74 |
270.94 |
457.80 |
536.19 |
8.59 |
527.60 |
|
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
89.00 |
|
89.00 |
437.00 |
|
437.00 |
526.00 |
|
526.00 |
|
|
|
|
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
89.00 |
|
89.00 |
437.00 |
|
437.00 |
526.00 |
|
526.00 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
168.09 |
168.09 |
|
168.09 |
168.09 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
168.09 |
168.09 |
|
168.09 |
168.09 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
8.99 |
8.99 |
|
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
159.10 |
159.10 |
|
159.10 |
159.10 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
204.97 |
204.97 |
|
204.97 |
204.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
204.97 |
204.97 |
|
204.97 |
204.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
204.97 |
204.97 |
|
204.97 |
204.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
|
|
部门：延吉市文化广电新闻出版局（汇总） |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,258.21 |
302 |
商品和服务支出 |
348.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
944.77 |
30201 |
办公费 |
57.66 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
231.82 |
30202 |
印刷费 |
1.61 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
84.59 |
30203 |
咨询费 |
19.80 |
310 |
资本性支出 |
10.95 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.02 |
30204 |
手续费 |
0.61 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
571.15 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
10.95 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.52 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
108.49 |
30208 |
取暖费 |
132.15 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
45.61 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
66.79 |
30211 |
差旅费 |
11.59 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
204.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.15 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
493.41 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
10.95 |
30216 |
培训费 |
1.14 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
427.27 |
30217 |
公务招待费 |
1.02 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
38.91 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.71 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
41.70 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
4.73 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
53.47 |
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.61 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.85 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,751.61 |
公用经费合计 |
359.78 |
||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
10 |
0 |
9 |
|
9 |
1 |
10 |
0 |
9 |
|
9 |
1 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复07表 |
|
|
部门：延吉市文化广电新闻出版局（汇总） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
611.16 |
|
611.16 |
53.00 |
|
53.00 |
98.59 |
|
98.59 |
565.57 |
|
565.57 |
|
||||
|
229 |
其他支出 |
611.16 |
|
611.16 |
53.00 |
|
53.00 |
98.59 |
|
98.59 |
565.57 |
|
565.57 |
|
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
611.16 |
|
611.16 |
53.00 |
|
53.00 |
98.59 |
|
98.59 |
565.57 |
|
565.57 |
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
30.00 |
|
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
601.16 |
|
601.16 |
23.00 |
|
23.00 |
88.59 |
|
88.59 |
535.57 |
|
535.57 |
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2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
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注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
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2.本表批复到项级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计 7566.02 万元。与2017年相比，收、支总计各减少955.93 万元，降低11 %。主要原因：财政拨款有变动。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 5576.98 万元，其中：财政拨款收入4686.06 万元，占84 %；其他收入 890.92 万元，占 16 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5729.01 万元，其中：基本支出3335.67 万元，占58 %；项目支出2393.33 万元，占42 %；人员经费 2751.61 万元，占48 %；公用经费39.78 万元，占6 %。。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计各 4686.06 万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1944.66 万元，降低9 %。主要原因:财政拨款变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出4953.94 万元，占本年支出合计的86 %。与2017年相比，财政拨款支出下降104.17 万元，降低17 %。主要原因：财政拨款变动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 4953.94 万元，主要用于以下方面：文化与体育传媒支出4482.29万元，占90%，医疗卫生与计划生育支出168.09万元，占3%，住房保障支出204.97，占4%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 3335.67 万元，其中：人员经费2751.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费35.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10 万元，支出决算为 10 万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 9万元，占90 %；公务接待费支出决算为 1 万元，占10 %。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费支出 万元。其中：
公务用车运行支出9 万元，主要用于公务用车及文化市场执勤车辆。2018年，公务用车购置 11 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少2.67 万元，下降21 %。主要原因：节约用车。
3.公务接待费支出 1 万元。其中：
其他国内公务接待支出 1 万元。主要用于日常公务接待。全年共接待来宾 178 人次（不包括陪同人员） 。
公务接待费支出决算比2017年减少0.65 万元，下降40%。主要是严格控制三公经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 611.16万元；本年收入53 万元；本年支出 98.59万元，年末结转和结余 565.57万元。
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
