延吉市人民政府政务服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 08 月 21 日

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

  负责组织、指导、协调和考核全市政务公开、信息公开、办事公开、公共资源交易、监督检查等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市人民政府政务服务中心内设4个机构，分别为综合科、督查科、政策法规科、公共资源交易科。

纳入延吉市人民政府政务服务中心2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延吉市人民政府政务服务中心本级

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

		收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：延吉市人民政府政务服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	592.27	一、一般公共服务支出	30	188.73
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	10.04	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7.37
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	10.00
本年收入合计	22	602.31	本年支出合计	51	212.10
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	21.06	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	411.26
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1.06
	28			57
总计	29	623.37	总计	58	623.37

 

 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出决算批复表
							财决批复04表
部门：延吉市人民政府政务服务中心							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	592.27	一、一般公共服务支出	28	188.73	188.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.00	6.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.37	7.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	592.27	本年支出合计	49	202.10	202.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	21.06	年末财政拨款结转和结余	50	411.22	411.22	0.00
一般公共预算财政拨款	24	21.06		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	613.33	总计	54	613.33	613.33	0.00

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.39	302	商品和服务支出	36.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.37	30201	办公费	21.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.78	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.48	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11
人员经费合计		141.39	公用经费合计					36.78

 

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计602.31万元，与2017年度相比增加374.53元，增长164.4%。主要原因是财政拨付大厅修缮款。支出总计为212.1万元，较上年减少46.01万元，减少17.8%。主要原因是上年度安装空调，本年度未发生工程拨付事项。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计602.31万元，其中：财政拨款收入592.27万元，占98.3 %；其他收入10.04万元，占1.7 %

    三、支出决算情况说明

本年支出合计212.1万元，其中：基本支出188.17万元，占 88.7 %；项目支出 23.94万元，占 11.3%；基本支出中，人员经费141.39万元，占75.1 %；公用经费46.78万元，占24.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入592.7万元，支出202.1万元。

与2017年相比，财政拨款收入增加364.96万元，增长160.3%,主要原因是财政拨付大厅修缮款。支出减少54.18万元，降低21.4%。主要原因是上年度安装空调，本年度未发生工程拨付事项。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 212.1万元，占本年支出合计的100.0%。与2017年相比，财政拨款支出减少54.18万元，降低21.4%。主要原因是上年度安装空调，本年度未发生工程拨付事项。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出202.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出188.73万元，占93.4%；医疗卫生和计划支出（类）支出6万元，占3%；住房保障（类）支出7.37万元，占3.7%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为125.71万元，支出决算为202.1万元，完成年初预算的160.8%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理实务（项）年初预算为30万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的80.0%。决算数小于预算数的主要原因是电梯检验费移交市机关事务管理局。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业（行政）运行（项）年初预算为70.51万元，支出决算为144.8万元，完成年初预算的205.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为20万元。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.37万元，支出决算为6万元，完成年初预算的111.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.33万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出188.17万元，其中：人员经费141.39万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费36.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出188.73万元，比2017年减少55.3万元，下降22.7%，主要原因是上年度安装空调，本年度未发生工程拨付事项。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，延吉市人民政府政务服务中心各单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。