延吉广播电视台部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年 8 月23日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

   （一）贯彻执行党中央、国务院有关广播电视工作方针、政策，研究拟订全市广播电视宣传的政策规定和广播电视事业发展规划；直接领导和管理延吉人民广播电台、延吉电视台，对广播电视节目审查把关，把握好舆论导向。

（二）组织和指导全市性的广播电视宣传，制定本行政区域广播电视事业的发展规划，领导和管理本行政区域广播电视事业建设，促进广播电视事业的繁荣和发展。

（三）负责本行政区域广播电视台（站）建立、撤销的审核和申报工作以及本行政区域有线电视和卫星电视广播地面接收设施的管理工作。

（四）负责市电台、电视台节目信号的传输和覆盖。

（五）领导和协调全市广播电视系统新技术的研究、开发及应用，做好广播电视网建设、维护和管理等方面的工作，保证广播电视节目的安全播出。

（六）负责本行政区域广播电视法规、规章的制订和上级广播电视行政管理部门授权的其他广播电视管理工作。

（七）研究和推进广播电视系统内部管理体制的改革，按照播电视事业发展需要，有计划地培养各种专业人才。

（八）负责电影行政、放映、发行的管理。

（九）承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉广播电视台内设5个科室：分别为党政办公室、财会科、技术科、网管科、监管中心（科）、2个广播频率、1个电视频道、1个中波转播台。

纳入延吉广播电视台2018年度部门决算编制范围的单位包括：延吉广播电视台本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入3066.28万元、支出2746.96万元。与2017年相比，收入增加267.54万元，增长9.6%，支出增加43.41万元，增长1.6%。主要原因：2018年度中央补助公共文化服务体系专项增加。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计3066.28万元，其中：财政拨款收入3066.0万元，占100%；其他收入0.28万元，占0.0%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计2746.96万元，其中：基本支出1833.60万元，占66.8%；项目支出913.36万元，占33.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出2746.96万元，占100%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费  1482.92万元，占80.9%；公用经费350.68万元，占19.1%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各3066.01万元、2662.89万元，与2017年相比，财政拨款收入增加268.04万元、增长9.6%，财政拨款支出减少40.66万元，降低1.5 %。主要原因:2018年度中央补助公共文化服务体系专项增加，2018年5月份退休干部工资转社保局开资，因此财政拨款收入增加，财政拨款支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2662.89万元，占本年支出合计的96.9%。与2017年相比，财政拨款支出减少40.66万元，降低1.5%。主要原因：2018年5月份退休干部工资转社保局开资。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出2662.89万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出2358.85万元，占88.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出95.59万元，占3.6%；城乡社区（类）支出87.63万元，占3.3%；住房保障（类）支出120.83万元，占4.5%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为2048.2万元，支出决算为2662.89万元，完成年初预算的130%。其中：

1.文化体育与传媒支出年初预算为1625.27万元，支出决算为2358.85万元，完成年初预算的145.1%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度中央及省公共文化服务体系专项资金增加。

2.社会保障和就业支出年初预算为203.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2018年初在社会保障和就业支出科目预算的单位社会保障支出在年末结算时转到文化体育与传媒支出科目。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为98万元，支出决算为95.59万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是有1名辞职、1名调出、2名落编，6名退休。

4.城乡社区支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为  87.63万元，决算数大于预算数的主要原因是我台贷款还款金额在决算中核算。

5. 住房保障支出年初预算为121.85万元，支出决算为120.83万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是有1名辞职、1名调出、2名落编，6名退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1828.53万元，其中：人员经费1482.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

    公用经费345.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度我台无 “三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度我台无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

2018年度我台无预算绩效管理专项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出350.68万元，比2017年增加12.88万元，增长3.8%，主要是聘用外部人员的劳务费增加。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额228.4万元，其中：政府采购货物支出97.78万元、政府采购工程支出126.38万元、政府采购服务支出4.24万元。授予中小企业合同金额228.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额228.4万元，占政府采购支出总额的100 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉广播电视台共有车辆19辆，其中，特种专业技术用车19辆；单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备1台。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）：反应政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）：反应新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。