延吉市人民政府新兴街道办事处部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年 8月 22日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

   延吉市人民政府新兴街道办事处是延吉市人民政府的派出机构,是代表市政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织,行使市政府赋予的职权,在新兴街道党工委直接领导下开展工作。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

延吉市人民政府新兴街道办事处是一级拨款单位，内设8个科、所，其中包括综合科、党群办、综治科、社会事务科、城市管理科、宣传科、安全生产办公室、劳动保障所。

 

纳入延吉市人民政府新兴街道办事处2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市人民政府新兴街道办事处本级

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计838.68万元，支出总计715.68万元。与2017年相比，收入总计减少41.1万元，降低4.67%；支出总计减少 86.42万元，降低1.08 %。主要原因：2018年第4季度经费财政未拨付。

 二、收入决算情况说明

本年收入合计838.68万元，其中：财政拨款收入838.58万元，占99.99%；其他收入0.09万元，占0.01%。

 三、支出决算情况说明

    本年支出合计715.68万元，其中：基本支出289.77万元，占40.49%；项目支出425.91万元，占59.51%；基本支出中，人员经费278.32万元，占96.05%；公用经费11.45万元，占3.95%。（可做饼图进行分析对比）。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计838.58万元，支出总计712.58万元，与2017年相比，财政拨款收入总计增加3.43万元，增长0.41 %；支出总计减少48.27万元，降低6.34%。主要原因:2018年第4季度经费财政未拨付。

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出712.58万元，占本年支出合计的99.57%。与2017年相比，财政拨款支出减少48.22 万元，降低6.34 %。主要原因：2018年第4季度经费财政未拨付。

 

    （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出712.58万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务支出390.05万元，占54.74%；社会保障和就业支出280.96万元，占 39.43%；医疗卫生与计划生育支出19.19万元，占2.69%；住房保障支出22.38万元，占3.14%；

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为753.41万元，支出决算为712.58万元，完成年初预算的94.58%。其中：

1.一般公共服务年初预算为234.24万元，支出决算为  390.05万元，完成年初预算的166.52 %，决算数大于预算数的主要原因是工作人员工资上涨。

2.社会保障和就业支出年初预算为476.66万元，支出决算为280.96万元，完成年初预算的58.94%。决算数小于预算数的主要原因是2018年第4季度经费财政未拨付。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为19.2万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的99.95%。

4.住房保障支出年初预算为23.31万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的96.01%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出289.77万元，其中：人员经费278.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费11.45万元，主要包括：办公费、手续费、水费、公务用车运行维护费，其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.42万元，完成预算的84%。决算数小于预算数的主要原因减少公车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.42万元，占100 %；公务接待费支出决算为 0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为 0万元。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。

    因公出国（境）支出决算比2017年 0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费支出 0.42万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出0.42万元，主要用于公车油费。2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，其中一辆已被政府收回。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0.08万元，下降16 %。主要原因：减少公车使用， 其中一辆已被政府收回。

公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算比2017年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元；本年收入0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出11.45万元，比2017年增加1.4万元，增长13.93 %，主要原因是有新录入工作人员。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额0万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市人民政府新兴街道办事处共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆，其中一辆已被政府收回。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。