2019年 8月 20 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 部门职责
发掘、搜集、研究党在延吉活动的历史；整理、编纂、出版相关历史资料、书籍；踏查、保护历史遗迹、遗址，并申报革命传统历史教育基地；采取各种有效方式，利用重大历史事件、重要历史人物事迹，适时向人民群众进行爱国主义、革命历史传统教育。制定地方志工作规划、规范和编纂方案；组织、指导、监督和检查地方志工作；统一组织编纂、出版以行政区域名称寇名的地方志书和综合年鉴；培训地方志专业人员；征集、保存地方志文献和资料，整理旧志；开展地方志理论研究。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，市党史办内设机构：有党史宣传教育科、综合科和地方志年鉴科 。
本单位为财政全额拨款事业单位，2017年10月批准转为参照公务员法管理的事业单位。
纳入延吉市党史地方志办公室2018年度部门决算编制范围的单位独立核算机构数1个，延吉市党史地方志办公室（本级）。
第二部分 2018年度部门决算表
|
收入支出决算批复表 |
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|
|
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|
财决批复01表 |
|
部门：延吉市党史地方志办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
93.99 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
66.82 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.03 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
14.19 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
5.21 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
6.06 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
94.02 |
本年支出合计 |
51 |
92.29 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
18.52 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
20.25 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
8.80 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
112.54 |
总计 |
58 |
112.54 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||
|
收入决算批复表 |
|
财决批复02表 |
|
||||||||||||
|
部门：延吉市党史地方志办公室 金额单位：万元 |
|
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
合计 |
94.02 |
93.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
68.42 |
68.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
68.42 |
68.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
|
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
2013150 |
事业运行 |
58.42 |
58.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|
||||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
||||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
||||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
||||||||||||
|
支出决算批复表 |
||||||||||
|
财决批复03表 |
||||||||||
|
部门：延吉市党史地方志办公室 金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
92.29 |
91.09 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
66.82 |
65.62 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
66.82 |
65.62 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013150 |
事业运行 |
65.62 |
65.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|
|||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
|||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
|||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
|
部门：延吉市党史地方志办公室 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
93.99 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
66.82 |
66.82 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
93.99 |
本年支出合计 |
49 |
92.29 |
92.29 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
8.97 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
8.97 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
102.96 |
总计 |
54 |
102.96 |
102.96 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||||||||
|
财决批复05表 |
|||||||||||||||||
|
部门：延吉市党史地方志办公室 金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
93.99 |
83.99 |
10.00 |
92.29 |
91.09 |
1.20 |
10.67 |
1.87 |
8.80 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
68.39 |
58.39 |
10.00 |
66.82 |
65.62 |
1.20 |
10.51 |
1.71 |
8.80 |
0.00 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
68.39 |
58.39 |
10.00 |
66.82 |
65.62 |
1.20 |
10.51 |
1.71 |
8.80 |
0.00 |
|
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
|
||
|
2013150 |
事业运行 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
58.39 |
58.39 |
0.00 |
65.62 |
65.62 |
0.00 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|
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|
2.本表批复到项级科目。 |
|
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|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 财决批复06表 |
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|
部门：延吉市党史地方志办公室 金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
68.17 |
302 |
商品和服务支出 |
8.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
28.28 |
30201 |
办公费 |
1.21 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.12 |
30202 |
印刷费 |
5.34 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.33 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
13.16 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.25 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.92 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.90 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.39 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.19 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
14.19 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.22 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
82.37 |
公用经费合计 |
8.72 |
||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：延吉市党史地方志办公室 财决批复07表
金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：延吉市党史地方志办公室 财决批复08表
金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计94.02万元，与2017年相比，减少31.6万元，增长33.61%；支出总计92.29万元，与2017年相比，减少24.03万元，减少26.04%。主要原因：编制冻结退休人员增加，财政收入支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计94.02万元，其中：财政拨款收入93.99万元，占 99.99%；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入0.03 万元，占 0.01%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 92.29万元，其中：基本支出91.09万元，占 98.7%；项目支出1.2 万元，占 1.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费 82.37万元，占90.4%；公用经费 8.72万元，占 9.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计93.99万元，与2017年相比，减少21.1万元，减少22.4%；支出总计91.09万元，与2017年相比减少25.25万元，减少27.7%。主要原因：编制冻结退休人员增加，财政收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 92.29万元，占本年支出合计的 99.9%。与2017年相比，财政拨款支出减少21.03万元，减少21.7%。主要原因：编制冻结退休人员增加，财政收入支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 92.29万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 66.82万元，占72.4%；社会保险和就业支出支出14.19万元，占 15.4%；医疗卫生与计划生育支出5.21万元，占5.6%；住房保障支出6.06万元，占 6.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为134.48万元，支出决算为92.29万元，完成年初预算的 68.6%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算为70.59万元，支出决算为66.82万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，财政收入支出减少。
2.社会保障和就业支出年初预算为52.55万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的28.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资转到社保。
3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为5.35万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。
4.住房保障支出年初预算为5.98万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因是基数增涨。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出91.09万元，其中：人员经费82.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费8.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占 0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少） 0万元，增减0%。
（二）政府采购支出情况
2018年度，政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，市党史办共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）（公车改革后车辆已上缴机关事务局）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
