第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计 417.04 万元。与2017年相比，收、支总计减少1536.29万元，降低 27.1 %。主要原因专项经费支出减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计 380.01万元，其中：财政拨款收入 338.98万元，占89.2 %；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入  0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入  0万元，占 0%；其他收入 41.03 万元，占10.8%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计 387.12 万元，其中：基本支出 185.30 万元，占47.9 %；项目支出 201.82万元，占52.1 %；上缴上级支出0 万元，占 0%；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。基本支出中，人员经费 172.71 万元，占93.2 %；公用经费 12.59万元，占6.8 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计各355.31万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少783.84万元，降低 45.3%。主要原因:专项经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 329.4 万元，占本年支出合计的85.1%。与2017年相比，财政拨款支出减少 789.04万元，降低41.7 %。主要原因：项目支出减少。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出  329.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 300.86 万元，占91.3 %；民族事务支出 290.86 万元，占88.3 %；宗教事务支出 10.00 万元，占3.1 %；医疗卫生与计划生育支出  13.68万元，占 4.2%；住房保障支出 14.86 万元，占4.5 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为294.9万元，支出决算为329.4万元，完成年初预算的112%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为188.2万元，支出决算为300.9万元，完成年初预算的160%。决算数大（小）于预算数的主要原因是专项经费支出增加。

2.社会保障和就业支出年初预算为79.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是暂存款。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为12.3万元，支出决算为13.7万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  万元，其中：人员经费 172.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.59 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4 万元，支出决算为0.46 万元，完成预算的32.9 %。决算数大（小）于预算数的主要原因公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为0.46 万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

    因公出国（境）支出决算比2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。主要用于无；

公务用车运行支出0万元，主要用于无。2018年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。主要原因：无。 

3.公务接待费支出 0.46 万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0.46 万元。主要用于省、州检查民族工作事宜。全年共接待国内来访团组 22 个、来宾 58人次（不包括陪同人员） 。

公务接待费支出决算比2017年减少0.9万元，下降32.7%。主要是按照八项规定比去年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

  1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0%。

2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的0 %。

3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的0 %。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出 12.59 万元，比2017年增加0.9万元，增长7.1%，主要是机关运行经费增加。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额 4.12万元，其中：政府采购货物支出  3.91万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出  0.21万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0%。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，民宗局共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。