延吉市人力资源和社会保障局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 8 月 20 日

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

   （一）贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草人力资源和社会保障工作的地方性规范性文件；落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

（二）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，促进创业带动就业；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策。

（三）贯彻落实国家《公务员法》，执行公务员职位分类标准；负责公务员日常登记、备案管理工作；完善全市公务员职务任免与升降、竞争上岗、轮岗等制度并组织实施；代市政府承办有关人事任免事项；拟定全市公务员交流政策规定，指导政府机关公务员交流工作，承办公务员转任工作；贯彻市政府奖励表彰制度，审核以市政府名义实施的奖励表彰活动和以市政府名义奖励表彰的人员，具体落实市政府奖励表彰人员的荣誉称号和有关待遇的政策。负责市直机关系统内表彰奖励工作；负责全市公务员考核、辞职辞退、录用、培训、申诉控告等工作；配合有关部门开展政府绩效评估工作。

（四）拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全市社会保险基金预决算草案；按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理以及社会保障执行情况监督工作。

（六）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防，调节和控制，保持就业形势稳定和各类社会保险基金总体收支平衡。

（七）负责拟定基本医疗保险、工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法和意见，负责基本医疗保险就医管理和监督工作，负责医疗保险基金支付方式改革和会同有关部门研究拟定医疗制度改革相关政策。

（八）负责市直机关（含参照公务员法管理单位）公务员、工勤人员和事业单位工作人员调配、退休、因病退休、退职审批工作。负责市直机关、事业单位工作人员增加工资、调入（聘任）工作人员核定工资及离退休人员增加离退休费审批工作；负责市直机关事业单位工作人员因工伤（亡）认定、劳动鉴定、死亡抚恤金、丧葬费、遗属补助、护理费的审批工作；负责市直机关事业单位因公出国人员政审工作；负责市属事业单位专业技术职务聘任核准及工作人员聘用合同鉴证工作；负责调入市直机关和财政支持的事业单位工作人员、专业技术人员及引进人才的落户工作；拟定企业、职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

（九）牵头拟定全市人事制度改革方案和政策规定，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养激励工作；负责引智项目人才管理工作。

（十）会同有关部门组织落实军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；做好军转干部接访工作。

（十一）会同有关部门拟定并组织落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁工作和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，做好劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十三）受理人事和劳动信访事项，会同有关部门协调处理有关人事和劳动保障方面的重大信访事件或突发事件。

（十四）负责本部门负责的行政审批事项的受理和审批工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责有关行政审批事项的行政复议和行政应诉；负责法律、法规、规章规定由本部门承担的其他行政审批事项。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市人力资源和社会保障局内设11个机构，分别为办公室、规划财务科、公务员管理科、行政审批办公室、劳动关系科、社会保险科、劳动人事争议调解仲裁科、事业单位管理科（专业技术管理科）、职业能力建设科、军队转业干部安置办公室、就业促进科。

纳入延吉市人力资源和社会保障局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1、   延吉市人力资源和社会保障局本级

2、   延吉市劳动保障监察大队

3、   延吉市人才服务中心

4、   延吉市劳动人事争议仲裁院

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

三、支出决算表

支出决算表
部门：	延吉市人力资源和社会保障局
项    目			本年支出合计		基本支出				项目支出
功能分类科目编码		科目名称
					合计		人员经费	公用经费
栏次			1		2				3
合计			16,840,254.07		6,365,001.04		5,643,031.55	721,969.49	10,475,253.03
201		一般公共服务支出	8,777,749.38		0.00				8,777,749.38
20110		人力资源事务	8,777,749.38		0.00				8,777,749.38
2011006		军队转业干部安置	8,627,749.38		0.00				8,627,749.38
2011009		公务员考核	150,000.00		0.00				150,000.00
208		社会保障和就业支出	7,257,488.69		5,564,085.04		4842115.55	721969.49	1,693,403.65
20801		人力资源和社会保障管理事务	6,965,314.09		5,295,415.04		4573445.55	614054.49	1,669,899.05
2080101		行政运行	3,437,226.84		3,437,226.84		2796096.15	641130.69	0.00
2080102		一般行政管理事务	1,654,550.65		0.00				1,654,550.65
2080104		综合业务管理	5,504.40		0.00				5,504.40
2080109		社会保险经办机构	9,844.00		0.00				9,844.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,858,188.20		1,858,188.20		1777349.40	80838.80	0.00
20805		行政事业单位离退休	268,670.00		268,670.00		268670.00		0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	268,670.00		268,670.00		268670.00		0.00
208599		其他社会保障和就业支出	23,504.60		0.00				23,504.60
2089901		其他社会保障和就业支出	23,504.60		0.00				23,504.60
210		医疗卫生与计划生育支出	369,860.00		369,860.00		369860.00		0.00
21011		行政事业单位医疗	369,860.00		369,860.00		369860.00		0.00
2101101		行政单位医疗	213,070.00		213,070.00		213070.00		0.00
2101102		事业单位医疗	156,790.00		156,790.00		156790.00		0.00
221		住房保障支出	431,056.00		431,056.00		431056.00		0.00
22102		住房改革支出	431,056.00		431,056.00		431056.00		0.00
2210201		住房公积金	431,056.00		431,056.00		431056.00		0.00
229		其他支出	4,100.00		0.00				4,100.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,100.00		0.00				4,100.00
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,100.00		0.00				4,100.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计2028.98万元，支出总计1684.03万元。与2017年相比，收入总计增加471.6万元，增长30%，支出总计增加 192.42万元，增长13.0%。主要原因：军转干部生活补贴增加，单位职工工资标准增加，相应收入和支出增加。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计 2028.98万元，其中：财政拨款收入 2028.41万元，占99.9 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入5693.41万元，占 0.03 %。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计 1684.03 万元，其中：基本支出 636.5 万元，占38 %；项目支出1047.53 万元，占62.0 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费564.3  万元，占89 .0%；公用经费72.2 万元，占11.0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计 2028.41万元，支出总计1673.23万元，与2017年相比，财政拨款收入总计增加472.39万元，增长30%，支出总计增加 200.77万元，增长14%。主要原因: 军转干部生活补贴增加，单位职工工资标准增加，相应收入和支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 1673.23 万元，占本年支出合计的 99.4 %。与2017年相比，财政拨款支出增加200.77万元，增长14.0 %。主要原因：军转干部生活补贴增加，单位职工工资标准增加，相应支出增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出 1673.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 877.77 万元，占52 .0%；社会保障和就业（类）支出 725.75 万元，占43.4%；医疗卫生与计划生育支出 36.99 万元，占2.2 %；住房保障（类）支出 43.11 万元，占2.6%；其他支出0.41万元，占0.02%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为 1630.38 万元，支出决算为 1673.23万元，超出年初预算的1.03，其中：

1.一般公共服务支出年初预算为 650 万元，支出决算为877.77万元，超出年初预算的1.35，决算数大于预算数的主要原因是本年军转干部生活补贴增加，所以支出增加。

2.社会保障和就业支出年初预算为900.16万元，支出决算为 714.96 万元，完成年初预算的79 .0%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出低于预期。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为36.99万元，支出决算为36.99，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.社会保障支出年初预算为43.23万元，支出决算为43.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.其他支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.41 万元，主要是扶困金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 625.71 万元，其中：人员经费 564.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费 61.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的15 %。决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 1.02万元，占 66 .0%；公务接待费支出决算为 0.52 万元，占 34.0 %。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出 1.02 万元。其中：

公务用车运行支出 1.02 万元，主要用于一般公务用车运行维护费。2018年，开支财政拨款的公务用车保有量为    1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少5.63万元，下降84.7%。主要原因：严格控制三公经费及公车改革车辆维修维护费用减少。 

3.公务接待费支出 0.52 万元。其中：

全年国内公务接待10批次，30人次，比上年减少28批次，减少158 人次。

公务接待费支出决算比2017增加 997 万元，增长23.48%。主要是2018年人才中心档案信息平台开发接待来访增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   1.29万元；本年收入 0万元；本年支出 0.41万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

  1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款、项）为 0.41 万元，主要用于扶困金。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出 61.41  万元，比2017年减少19.3 万元，下降23.92  %，主要是2018年度报废了一批固定资产。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额 5.83万元，其中：政府采购货物支出 5.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.38 万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。