延吉市依兰镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 8月21日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量;承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同;开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作;指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治;制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境;协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;承办市人民政府交办的其它事项。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

延吉市依兰镇人民政府内设4个机构，分别为延吉市依兰镇农村经济管理服务中心，延吉市依兰镇农业技术推广站，延吉市依兰镇畜牧兽医站，延吉市依兰镇水利所。

纳入延吉市依兰镇人民政府2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市依兰镇人民政府本级

2.延吉市依兰镇农村经济管理服务中心

3.延吉市依兰镇农业技术推广站

4.延吉市依兰镇畜牧兽医站

5.延吉市依兰镇水利所

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2，217.6万元。与2017年相比，收入总计减少577.37万元，20.66%。主要原因：退休人员工资18年4月起转移到社保管理。2018年度支出总计1,963.94万元。与2017年相比，支出总计减少830.99万元，（降低）29.73%。主要原因：退休人员工资18年4月起转移到社保管理；项目工程未完成，款项有结转。

 

二、收入决算情况说明

    本年收入合计2，217.6万元，其中：财政拨款收入,2，217.54万元，占99.99%；其他收入,0.06万元，占0.01 %。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计1,963.94万元，其中：基本支出1，257.88万元，占64.05%；项目支出,706.06万元，占35.95%。基本支出中，人员经费1032.05万元，占82.05%；公用经费225.83万元，占17.95%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2，217.6万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少577.37万元，20.66%。主要原因：退休人员工资18年4月起转移到社保管理。2018年度财政拨款支出总计1,963.94万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少830.99万元，（降低）29.73%。主要原因：退休人员工资18年4月起转移到社保管理；项目工程未完成，款项有结转。

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1,963.94万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少830.99万元，降低29.73%。主要原因：退休人员工资18年4月起转移到社保管理；项目工程未完成，款项有结转。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出1,963.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出726.68万元，占37%；文化传媒与体育支出9.61万元，占0.48%；社会保障和就业支出122.05万元，占6.21%；医疗卫生与计划生育支出57.18万元，占2.92%；节能环保支出0.95万元，占0.05%；城乡社区支出52.91万元，占2.69%；农林水支出931.70万元，占47.44%；住房保障支出62.86万元，占3.21%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1，377.50万元，支出决算为2，217.75万元，完成年初预算的160.98 %。其中：

1.一般公共服务年初预算为408.55万元，支出决算为726.68万元，完成年初预算的177.87%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整上涨，人员增加，增添办公设备。

2.社会保障和就业支出年初预算为439.06万元，支出决算为122.05万元，完成年初预算的27.80%。决算数小于于预算数的主要原因是退休人员支出转到社保局统一管理。

3.文化体育与传媒支出年初为申请财政拨款预算，支出决算为9.61万元，决算数大于预算数的主要原因是平安村文化广场修建。

4.医疗卫生与计划生育支出年初预算为56.73万元，支出决算为57.18万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数核定增加，人员增加。

5.节能环保支出年初为申请财政拨款预算，支出决算为0.95万元，决算数大于预算数的主要原因是利民村锅炉更换。

7.城乡社区支出年初为申请财政拨款预算，支出决算为52.91万元，决算数大于预算数的主要原因是城镇垃圾清运费支出。

8.农林水支出年初预算为409.82万元，支出决算为931.70万元，完成年初预算的227.34%。决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫项目支出和围墙修建工程，温室大棚项目等支出。

9.住房保障支出年初预算为63.33万元，支出决算为62.86万元，完成年初预算的99.25%。

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1，257.88万元，其中：人员经费1，032.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、。

    公用经费225.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为5.16万元，完成预算的49.14%。决算数小于预算数的主要原因公车取消，减少公务用车和公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为5.16万元，占100 %；公务接待费支出决算为   0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

    因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出5.160万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.16万元，主要用于公务用车维修及燃油费。2018年，公务用车购置0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少9.45万元，下降64.88%。主要原因：公务用车数量减少，根据规定限制公务车辆使用。 

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2017年增加0 万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出225.83万元，比2017年增加14.32 万元，增长6.77%，主要是劳务费和委托业务费增加，办公经费增加。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额51.63万元，其中：政府采购货物支出44.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.68万元。授予中小企业合同金额51.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.63万元，占政府采购支出总额的100 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市依兰镇人民政府共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是森林防火车辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。