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2019-08-29 15:26 来源 :

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延吉市社会保险事业管理局2018年度部门决算

2018年度

延吉市社会保险事业管理局部门决算

2019年8月21日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责社会保险费征收管理、登记、申报和审核，社会保险基金的管理和待遇支付。

（二）负责编制社保基金收支预、决算。

（三）负责社会保险执法监察工作。

（四）负责社会保险审计和基金资产管理工作。

（五）负责社会保险关系及养老保险个人账户管理。

（六）负责承担社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作。

（七）负责参保离退休、失业人员社会保险待遇复核、调整及社会化发放管理。

（八）负责接待、处理涉及社会保险业务的信访案件，向社会提供社会保险政策咨询。

（九）负责接收、管理社会保险业务档案，退休人员人事档案，为参保单位及参保人员提供档案查询。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市社会保险事业管理局内设11个机构，分别为综合办公室、企业职工社会保险科、城乡居民养老保险科、机关事业单位社会保险科、社会化服务科、稽核科、内控审计科、基金科、人事教育监察科、信息科、档案科。

另设置分理站1个：建工街道分理站。

纳入延吉市社会保险事业管理局2018年度部门决算编制范围的单位为延吉市社会保险事业管理局本级。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					财决批复01表
部门：延吉市社会保险事业管理局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,784.50	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7	85.25	七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,938.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	44.11
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	55.09
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	3,869.75	本年支出合计	51	4,038.10
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	250.38	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	82.03
	27		其中：项目支出结转和结余	56
	28			57
总计	29	4,120.13	总计	58	4,120.13

二、收入决算表

财决批复02表

部门：延吉市社会保险事业管理局										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,869.75	3,784.50					85.25
208			社会保障和就业支出	3,770.55	3,685.30					85.25
20801			人力资源和社会保障管理事务	991.29	906.04					85.25
2080109			社会保险经办机构	984.29	899.04					85.25
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00
20805			行政事业单位离退休	135.44	135.44
2080504			未归口管理的行政单位离退休	135.44	135.44
20806			企业改革补助	2,102.98	2,102.98
2080601			企业关闭破产补助	2,102.98	2,102.98
20899			其他社会保障和就业支出	540.84	540.84
2089901			其他社会保障和就业支出	540.84	540.84
210			医疗卫生与计划生育支出	44.11	44.11
21011			行政事业单位医疗	44.11	44.11
2101101			行政单位医疗	44.11	44.11
221			住房保障支出	55.09	55.09
22102			住房改革支出	55.09	55.09
2210201			住房公积金	55.09	55.09
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

									财决批复03表
部门：延吉市社会保险事业管理局									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,038.10	3,983.10	55.00
208			社会保障和就业支出	3,938.90	3,883.90	55.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,159.65	1,104.65	55.00
2080109			社会保险经办机构	1,152.65	1,097.65	55.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00
20805			行政事业单位离退休	135.44	135.44
2080504			未归口管理的行政单位离退休	135.44	135.44
20806			企业改革补助	2,102.98	2,102.98
2080601			企业关闭破产补助	2,102.98	2,102.98
20899			其他社会保障和就业支出	540.84	540.84
2089901			其他社会保障和就业支出	540.84	540.84
210			医疗卫生与计划生育支出	44.11	44.11
21011			行政事业单位医疗	44.11	44.11
2101101			行政单位医疗	44.11	44.11
221			住房保障支出	55.09	55.09
22102			住房改革支出	55.09	55.09
2210201			住房公积金	55.09	55.09

四、财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

四、财政拨款收入支出决算总表

							财决批复04表
部门：延吉市社会保险事业管理局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,784.50	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,685.30	3,685.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44.11	44.11
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	55.09	55.09
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	3,784.50	本年支出合计	49	3,784.50	3,784.50
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	3,784.50	总计	54	3,784.50	3,784.50

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：延吉市社会保险事业管理局																金额单位：万元
科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	合计				3,784.50	3729.50	55.00	3,784.50	3,729.50	55.00
208		社会保障和就业支出				3,685.30	3,630.30	55.00	3,685.30	3,630.30	55.00
20801		人力资源和社会保障管理事务				906.04	851.04	55.00	906.04	851.04	55.00
2080109		社会保险经办机构				899.04	844.04	55.00	899.04	844.04	55.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出				7.00	7.00		7.00	7.00
20805		行政事业单位离退休				135.44	135.44		135.44	135.44
2080504		未归口管理的行政单位离退休				135.44	135.44		135.44	135.44
20806		企业改革补助				2,102.98	2,102.98		2,102.98	2,102.98
2080601		企业关闭破产补助				2,102.98	2,102.98		2,102.98	2,102.98
20899		其他社会保障和就业支出				540.84	540.84		540.84	540.84
2089901		其他社会保障和就业支出				540.84	540.84		540.84	540.84
210		医疗卫生与计划生育支出				44.11	44.11		44.11	44.11
21011		行政事业单位医疗				44.11	44.11		44.11	44.11
2101101		行政单位医疗				44.11	44.11		44.11	44.11
221		住房保障支出				55.09	55.09		55.09	55.09
22102		住房改革支出				55.09	55.09		55.09	55.09
2210201		住房公积金				55.09	55.09		55.09	55.09
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：延吉市社会保险事业管理局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	754.70	302	商品和服务支出	183.23	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	232.29	30201	办公费	19.90	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	159.69	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息
30103	奖金	212.65	30203	咨询费		310	资本性支出	9.84
30106	伙食补助费	20.94	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	20.03	30205	水费	5.18	31002	办公设备购置	9.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	10.84	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	39.90	30208	取暖费	20.80	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	12.72	30209	物业管理费	9.34	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	17.17	31008	物资储备
30113	住房公积金	55.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.02	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2,781.73	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置
30302	退休费	135.44	30217	公务招待费	0.23	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.09	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2,646.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	17.38	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	6.90	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	39.47
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.45
人员经费合计		3,536.34	公用经费合计					193.07
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1	0.23					0.23
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：									单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出
					基本支出
					合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3	4			5	6
合计

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3869.75万元、支出4038.1万元，2017年度收入3599.53万元、支出3396.56万元，2018年度收入增加270.22万元，支出增加641.54万元，收入同比增长7.5 %，支出同比增长18.9%。

主要原因：收入方面，预算增加，财政拨款增加；支出： 2018年度新招录人员，人员经费支出增加；破产企业退休人员增加，企业改革补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3869.75万元，其中：财政拨款收入3784.5万元，占97.8%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占 0%；其他收入85.25万元，占2.2%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4038.1万元，其中：基本支出3983.1万元，占98.6%；项目支出55万元，占1.4%；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。基本支出中，人员经费3741.43万元，占93.9%；公用经费241.67万元，占6.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入3784.5万元、支出3784.5万元， 2017年度财政拨款收入3198.5万元、支出3198.5万元，2018年度收入、支出同比增长18.3 %。主要原因: 2018年新招录人员，人员经费增加；破产企业退休人员增加，企业改革补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出3784.5万元，占2018年度支出合计的93.8%。与2017年相比，财政拨款支出增加586 万元，增长18.3 %。主要原因：2018年新招录人员，人员经费支出增加；破产企业退休人员增加，企业改革补助支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出3784.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3685.3万元，占97.4%；医疗卫生与计划生育支出44.11万元，占1.2%；住房保障支出55.09万元，占 1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为935.69万元，支出决算为3784.5万元，完成年初预算的 400.0 %。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算为836.48万元，支出决算为3685.3万元，完成年初预算的440.6%。决算数大于预算数的主要原因是预算涉及日常人员和公用经费，决算除日常人员和公用经费还包括企业关闭破产补助和其他社会保障和就业支出。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为44.11万元，支出决算为44.11万元，完成年初预算的100.0%。

3.住房保障支出年初预算55.09万元，支出决算为550.09万元，完成年初预算的100.0% 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出3729.5万元，其中：人员经费3536.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费193.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.23万元，完成预算的23%。决算数小于预算数的主要原因2018年度取消公车使用，无公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，占0%；公务接待费支出决算为0.23万元，占100.0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出为0元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算比2017年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出0元。2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少 0.72 万元，下降100%。主要原因：公务用车取消。

公务接待费支出0.23万元。其中：

外宾接待支出0元。全年共接待国（境）外来访团组数

0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.23万元。主要用于检查组接待。全年共接待国内来访团组5个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年度减少0.77万元，下降77%。主要是2018年度检查组接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元；本年收入0元；本年支出 0元，年末结转和结余0元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出193.07万元，比2017年度增加91.28万元，增加89.7%，主要是软件运行维护费用和社会保险稽核第三方会计机构劳务费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额177.37万元，其中：政府采购货物支出47.15万元、政府采购工程支出44.7万元、政府采购服务支出85.52万元。授予中小企业合同金额177.37万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额177.37万元，占政府采购支出总额的100 .0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市社会保险事业管理局共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车3辆，其他用车已移交公务用车管理机构；无单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预决算信息公开

延吉市社会保险事业管理局2018年度部门决算

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