延吉市妇女联合会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月20日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

    延吉市妇联是全市各族各界妇女在中国共产党领导下，为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。在社会主义初级阶段，代表和维护妇女利益，促进男女平等。主要职能是：

1、团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

2、教育和引导全市妇女，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

3、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展规划实施

4、维护妇女儿童合法权益，执行有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规、条例。

5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市妇女联合会内设3 个机构，分别为办公室、组织宣传部（家庭儿童部）、妇女发展部。市政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。

纳入延吉市妇女联合会2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市妇女联合会 本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

三、支出决算表

 

 

     四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计190.68万元、支出总计195.26万元。与2017年相比，收入增加50.89万元，增长36.40%；支出增加58.93万元，增长43.22 %。主要原因：实施“凤舞九天”公益项目50万元、宁波市木槿花基金等其他收入增加。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计190.68万元，其中：财政拨款收入 168.42万元，占88.33 %；其他收入22.26万元，占11.67%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计195.26万元，其中：基本支出108.65万元，占55.64 %；项目支出86.62万元，占44.36 %。基本支出中，人员经费73.21万元，占67.38%；公用经费7.47万元，占6.88 %。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各168.42万元和167.30  万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加49.18万元和61.51万元，各增长41.24%和58.14 %。主要原因: 实施“凤舞九天”公益项目50万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出167.30万元，占本年支出合计的85.68%。与2017年相比，财政拨款支出增加61.51万元，增长58.14 %。主要原因：项目支出增加，主要是实施“凤舞九天”公益项目50万元和妇女儿童工作经费增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出167.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出155.99万元，占 93.24%；医疗卫生与计划生育支出5.12万元，占3.06 %；住房保障支出6.19万元，占3.70 %。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为124.65万元，支出决算为167.30万元，完成年初预算的134.22%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为86.12万元，支出决算为155.99万元，完成年初预算的181.13%，决算数大于预算数的主要原因是实施“凤舞九天”公益项目等增加68.50万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算为26.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资有社保局发放。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为5.28万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于预算数的主要原因是事业编人员减少。

4. 住房保障支出年初预算为66.67万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的93.80%，决算数小于预算数的主要原因是事业编人员减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出80.69万元，其中：人员经费73.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

    公用经费7.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.39万元，完成预算的97.5%，基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元；公务接待费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾  0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.39万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。全年共接待国内来访团组4个、来宾44人次（不包括陪同人员） 。

公务接待费支出决算比2017年增加0.3万元，增长402.84%。主要是对接“鄞延巾帼协议”和“凤舞九天”项目，接待增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出7.47万元，比2017年增加2.30万元，增长44.49%，主要是差旅费、其他交通费用增加。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额 3.58万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市妇女联合会共有车辆  0辆。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。