延吉市价格监督检查局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年 8 月   21日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

   （一）监督检查价格改革方案和价格调控管理措施的贯彻落实情况，提出加强和改进价格调控管理的建议；参与涉及价格管理及监督检查的有关改革工作。

（二）组织实施全市性价格、收费方面的监督检查，协调解决并向主管部门反映检查中出现的问题。

（三）依法查处市直各部门及企事业单位的价格、收费违法案件；组织调查、认定和处罚价格欺诈、价格垄断、哄抬价格、低价倾销、谋取暴利等不正当价格违法行为，配合上级主管部门查处重大价格、收费违法案件。

（四）指导全市价格的社会监督工作，依法受理公民、法人和其他租住对价格违法行为的举报、投诉，承办价格举报案件。

（五）负责全市价格调节基金的征收管理工作，征收并组织运用价格调节基金调控市场价格。

（六）负责全市市场价格水平的监测、调查和预测工作；负责全市主要农产品成本调查；分析国民经济调控政策对价格的影响；对价格趋势进行分析预测并提出对策和建议。

（七）受理各类物品的价格评估、价格鉴证和价格认证工作。

（八）承办市政府及市发展和改革局交办的其他工作。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市价格监督检查局内设9个机构，分别为办公室、检查科、举报中心、监督指导科、价格管理科、成本监审科、农本调查科、价调办，认证中心。

纳入延吉市价格监督检查局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市价格监督检查局本级2018年实有人员20人，其中：在职人数20人。

 

2.延吉市价格认证中心2017年实有人员7人，其中：在职人员7人。

第二部分 2018年度部门决算表

部门：延吉市价格监督检查局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	393.26	一、一般公共服务支出	30	353.97
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	17.93
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	21.43
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	393.26	本年支出合计	51	393.33
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	8.49	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.91	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	8.42
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4.07
	28			57
总计	29	401.74	总计	58	401.74

收入决算表
									公开02表
部门：延吉市价格监督检查局									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			393.26	393.26
201		一般公共服务支出	353.90	353.90
20104		发展与改革事务	353.90	353.90
2010401		行政运行	182.89	182.89
2010408		物价管理	122.81	122.81
2010450		事业运行	48.20	48.20
210		医疗卫生与计划生育支出	17.93	17.93
21011		行政事业单位医疗	17.93	17.93
2101101		行政单位医疗	14.21	14.21
2101102		事业单位医疗	3.72	3.72
221		住房保障支出	21.43	21.43
22102		住房改革支出	21.43	21.43
2210201		住房公积金	21.43	21.43
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

三、支出决算表

										公开03表
部门：延吉市价格监督检查局										单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
				合计	人员经费	公用经费
栏次			1	2			3	4	5	6
合计			393.33	273.68	251.16	22.52	119.65
201		一般公共服务支出	353.97	234.33	211.81	22.52	119.65
20104		发展与改革事务	353.97	234.33	211.81	22.52	119.65
2010401		行政运行	186.13	186.13	165.19	20.94
2010408		物价管理	119.65				119.65
2010450		事业运行	48.20		46.62	1.58
210		医疗卫生与计划生育支出	17.93	17.93	17.93
21011		行政事业单位医疗	17.93	17.93	17.93
2101101		行政单位医疗	14.21	14.21	14.21
2101102		事业单位医疗	3.72	3.72	3.72
221		住房保障支出	21.43	21.43	21.43
22102		住房改革支出	21.43	21.43	21.43
2210201		住房公积金	21.43	21.43	21.43
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：延吉市价格监督检查局							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	393.26	一、一般公共服务支出	15	352.16	352.16
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	17.93	17.93
	8		八、住房保障支出	22	21.43	21.43
本年收入合计	9	393.26	本年支出合计	23	391.51	391.51
年初财政拨款结转和结余	10	5.27	年末财政拨款结转和结余	24	7.02	7.02
一般公共预算财政拨款	11	5.27		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	398.53	总计	28	398.53	398.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
							公开05表
部门：延吉市价格监督检查局							单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码		科目名称
				合计	人员经费	公用经费
栏次			1	2			3
合计			391.51	271.87	250.30	21.57	119.65
201		一般公共服务支出	352.16	232.51	210.94	21.57	119.65
20104		发展与改革事务	352.16	232.51	210.94	21.57	119.65
2010401		行政运行	184.31	184.31	164.33	19.99
2010408		物价管理	119.65				119.65
2010450		事业运行	48.2	48.20	46.62	1.58
210		医疗卫生与计划生育支出	17.93	17.93	17.93
21011		行政事业单位医疗	17.93	17.93	17.93
2101101		行政单位医疗	14.21	14.21	14.21
2101102		事业单位医疗	3.72	3.72	3.72
221		住房保障支出	21.43	21.43	21.43
22102		住房改革支出	21.43	21.43	21.43
2210201		住房公积金	21.43	21.43	21.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	延吉市价格监督检查局							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.64	302	商品和服务支出	21.57	310	资本性支出
30101	基本工资	97.47	30201	办公费	1.65	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	69.05	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置
30103	奖金	24.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	17.13	30205	水费	0.46	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.12	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	11.4	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	21.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	2.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费		31021
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	0.2	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	0.66	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	2.5	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.6	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.54	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		250.3	公用经费合计					21.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.9				1.5	0.4			0.8		0.6	0.2

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计393.26万元、支出总计 393.33 万元。与2017年相比，收入减少34.85万元,降低8.0  %、支出总计减少63.07万元，降低13.8%。主要原因：春节蔬菜补贴项目减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计 393.26 万元，其中：财政拨款收入  393.26万元，占100 %；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入  0万元，占0  %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0  万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %    三、支出决算情况说明

    本年支出合计  393.33万元，其中：基本支出 273.68 万元，占69.6 %；项目支出 119.65万元，占30.4 %；上缴上级支出  0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。基本支出中，人员经费251.16  万元，占91.8%；公用经费 22.52万元，占8.2 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入393.26  万元、财政拨款支出391.51万元，与2017年相比，财政拨款收入减少33.32  万元、降低7.8 %、支出减少61.56万元，降低13.6%。主要原因:政府性基金减少,2017年9月退休人员工资转至社会保障局。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出  391.51万元，占本年支出合计的 99.5 %。与2017年相比，财政拨款支出减少35.83 万元，降低8  %。主要原因2017年9月退休人员工资转至社会保障局。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出 391.51 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务支出 352.16万元，占89.9%；医疗卫生与计划生育支出支出 17.93万元，占4.6%；住房保障支出支出 21.43 万元，占5.5 %。

 

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为455.61  万元，支出决算为 393.33 万元，完成年初预算的 86.3 %。其中：

1.    一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为276.83  万元，支出决算为 352.16 万元，完成年初预算的 127.2 %。决算数大于预算数的主要原因是春节蔬菜补贴项目增加。

2.    医疗卫生与计划生育支出支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为 17.93 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的  100%。

3.    社会保障和就业支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为139.73万元，支出决算为  0万元，决算数小于预算数的主要原因是主要原因2017年9月退休人员工资转至社会保障局。

4.    住房保障支出支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为21.12万元，支出决算为  21.43万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出271.19  万元，其中：人员经费250.3  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

    公用经费  21.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9  万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 42 %。决算数小于预算数的主要原因严格按照《八项规定》的要求，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为  0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.6 万元，占  31.6%；公务接待费支出决算为   0.2万元，占 10.5 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计  0人次。

    因公出国（境）支出决算比2017年增加（减少）0   万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费支出  0.60万元。其中：

公务用车购置支出  0 万元。公务用车运行支出 0.6  万元，主要用于维修、保险。2018年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为  1  辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少  0.4万元，40  %。主要原因：是严格按照《八项规定》的要求，厉行节约。 

3.公务接待费支出  0.2万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数0  个、来访外宾  0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.2 万元。主要用于外单位人员，为检查指导工作、执行任务而安排工作餐6次。全年共接待国内来访团组  0  个、来宾10人次（不包括陪同人员） 。

公务接待费支出决算比2017年减少（增加） 0 万元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元；本年收入 0万元；本年支出0 万元，年末结转和结余 0万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目2个，共涉及资金84.58万元，占一般公共预算项目支出总额的70.7%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出21.57   万元，比2017年增加8.67 万元，增长67.2  %，主要是因办公楼搬迁，各种费用增加。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额1.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额1.28  万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市价格监督检查局共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。