延吉市政府采购中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月20日

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

   一、主要职能

延吉市政府采购中心是为了建立规范的政府采购运行，促进政府采购活动公开、公正、公平地开展，经延吉市机构编制委员会2003年会议研究，报市委批准的延吉市人民政府下属的参照公务员事业单位。

1、组织实施集中采购。

2、组织实施大型或分散的政府采购活动。

3、协调组织采购计划的实施。

4、合同管理。

5、制定集中采购内部操作规程。

6、办理政府采购管理部门交办的其他政府采购事宜。

7、完成市委、市政府交办的其他事项。

    二、机构设置及部门决算单位构成

    根据上述职责，延吉市政府采购中心为正科级单位，核定编制为11名（在编人员10名、在职人员12名）其中：管理岗位9名。核定领导职数3名，1正2副，内设机构3个科室，分别为办公室、招标科、采购科。

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计314.94万元。与2017年相比，收、支总计增加64.34万元，增长20.43%。主要原因：政府集中采购业务增加、在职人员工资调整。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计159.28万元，其中：财政拨款收入159.28万元，占100%；

三、支出决算情况说明

    本年支出合计155.66万元，其中：基本支出106.79万元，占69%；项目支出48.87万元，占 31%；

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各314.94万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加64.34万元，增长20.43主要原因:政府集中采购业务增加、在职人员工资调整。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出155.66万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加36.16万元，增长23.24%。主要原因：政府集中采购业务增加、在职人员工资调整。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出155.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出141.55万元，占90.94%；医疗卫生与计划生育支出6.10万元，占3.92%；住房保障支出8.01万元，占5.14%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为140.99万元，支出决算为140.99万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为114.20万元，支出决算为141.55万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是政府集中采购业务增加、在职人员工资调整。

2医疗卫生与计划生育支出年初预算为5.83万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是随着在职人员工资调整医疗保险余额有所变动。

3.住房保障支出年初预算为7.86万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是随着在职人员工资调整住房保障支出有所变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出106.79万元，其中：人员经费95.67万元，主要包括：基本工资34.68万元、津贴补贴33.99万元、奖金12.75万元、其他社会保障缴费0.13万元、行政单位医疗6.10万元、住房公积金8.02万元。

公用经费11.11万元，主要包括：办公费3.82万元、手续费0.04万元、劳务费2.33万元、其他交通费用4.92万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为 0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    因公出国（境）支出决算比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：……。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务接待费支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

  1.政府性基金财政拨款支出为0万元， 2.政府性基金财政拨款支出为0万元.

3.政府性基金财政拨款支出为0万元.完成年初预算的  %。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出11.11万元，比2017年增加9.78万元，主要原因：2018年报废资产较多新购入办公设施以及2018年其他交通费用列入到机关运行经费支出。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。